关于堰口镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——在2021年12月22日堰口第十九届人民代表大会

第一次会议上

寿县堰口镇财政中心所 所长王守前

各位代表、同志们：

我受镇政府委托，现将堰口镇2021年财政预算执行情况与2022年预算草案书面报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

2021年以来，面对新冠疫情持续影响，镇财政中心所在镇党委、政府的坚强领导下，立足新发展阶段、融入新发展格局，坚持“积极地财政政策更加积极有为”理念，着力“抓收促支、以保促稳”，紧紧围绕年度重点工作，持续强化财政增收节支，全力保障各项财政重点支出，为经济高质量发展打下了坚实的基础，向建党百年交上了满意的答卷。截止11月底全镇一般公共预算实现10393.5 万元，政府基金预算实现 800 万元，共计 11193.5 万（上年结转899.9 万元，年初预算 1039.8万元，本年上级转移支付收入8453.8 万元）。全镇财税收入完成2181万元，提前实现年度目标任务。

（一）2021年镇级财政预算支出执行情况

2021年11月底镇级财政总支出为 10393.5 万元，完成年度预算的 91 %，各项支出的执行情况如下：

1、一般公共服务支出 1685.9 万元（主要是用于机关、事业单位干部人员经费、养老金、医疗金、公积金、失业金、公务费等）。

2、社会保障与就业支出 88.4万元（主要是用于贫困户临救、农村和城镇低保对象低保金的发放、现役军人优待金、农村和城镇义务兵有偿安置费支出、专职人员消防费用等）。

3、卫生和疾病预防控制支出 175.4万元（主要是用于计划生育和疫情防控等）。

4、污染防治支出362.7万元（主要是用于污染防治、农村环境保护、县域垃圾PPP付费等）。

5、防灾救灾支出 36.8万元（主要是用于抗旱、病虫害防治、防灾救灾及恢复重建等）。

6、农业农村支出3838.9万元。

7、农村基础设施建设支出 321.8万元（主要是用于农村综合改革、水利、基础设施、公路建设等）。

8、扶贫支出3784.8万元。

9、其他支出98.8万元。

（二）2021年预算执行及财政工作的主要特点

　　2021年堰口镇财政围绕全年目标任务，主动把握疫情风险与稳投资、稳预期。做好“四送一服”工作，坚决落实“减税降费”政策，全力做好“三保”，认真履行财政职责，全年运行情况良好。

1、坚持多渠道开源，财政收入实现逆势增长。科学研判疫情冲击、经济下行、减税降费等减收影响，加大财源培植、对上争取各项补助资金，充分挖掘增收潜力，做大做优财力蛋糕。截止11月底全镇一般公共预算和政府基金预算本年实现11193.5万元。全镇财税收入完成2181万元，提前实现年度目标任务。

2、坚持兜牢“三保”支出底线，财政预算执行更加科学。乡村振兴坚决有力。全面落实政府过紧日子要求，压减行政事业单位一般性支出5%。紧盯“保基本民生、保工资、保运转”硬任务，强化资金分配使用监管，集中财力解决群众“急难愁盼”民生事项。“三公”经费同比下降5%，党和政府带头过“紧日子”，让老百姓过好日子，保障和改善民生等重点领域支出。二是坚持强化预算管理。坚持花钱必问效，无效必问责。严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准，将绩效管理纳入预算管理全过程。

3、坚持实施积极财政政策，推动财政高质量发展。一是巩固减税降费成效。在疫情的持续影响下，根据各级出台的各类扶持政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业税费负担，为当地“保经营主体、保基层就业、稳住实体投资，实现收入预期”做了积极工作。二是完善财源建设机制。大力落实减税降费政策的同时，进一步提振现有产业，涵养税源，增加财政收入。积极招商引资，落实签约项目，培植新税源。推进项目建设，通过投资带动产业发展，增加就业和税收，达到促进财税收入持续稳定增长。三是深入推进财政改革。执行国库管理制度，健全预算管理体系，加强结转结余资金管理。逐步化解政府债务，2021年偿还历史负债（银行贷款）181.6 万元，其他 6.94万元。

4、坚持相互融合，强化党建引领作用。坚持学用结合，把党史学习教育与推动财政各项工作紧密融合，通过党建引领，结合“我为群众办实事”实践活动，组织开展“春风行动”，推进存折换卡、国资清查等工作，大大提升群众幸福感获得感。支持推进“乡村振兴”，解决大气、水污染防治等突出环境问题，提升环保管理服务和能力建设。防范化解财务风险，严厉打击非法集资、非法放贷、网络诈骗等违法行为。牢固树立民生财政理念，坚持有限财力向民生倾斜，大力实施33项省级民生工程，农村饮水安全、农村危房改造、美丽乡村建设、“四好”农村路等一批建设类民生工程项目年度任务基本完成，农村低保、五保、城乡居民基本养老金持续提标。落实强农惠民政策，全年打卡发放农业生产支持补贴等各类惠民补助资金 4771万元。

2017年以来工作回顾

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，回顾“十三五”，我们坚决贯彻落实镇党委、政府和上级财政部门决策部署，依法科学理财，坚守初心，服务大局，积极应对各种困难和风险挑战，财政工作有了更大发展。

一、2017年以来工作总结

（一）财政收支实现稳提升。2017年以来，围绕镇党委、政府工作目标，在落实减税降费前提下，依法组织财政收入,切实做到应收尽收，全镇财政收支呈现稳定增长态势。 财税收入跨越1769.2万元、2009.9万元、2158.5 万元和 2452.1万元四个台阶，实现四连增，年均增长 9.6 %。财政支出规模逐步扩大，2020年完成一般公共预算和政府性基金支出8712.8万元，比2016年6341.3万元增加了2371.5万元，年均增长 9.34%。

（二）民生保障得到新提高。2017年以来，以工程化举措、项目化抓手推动保障改善民生，滚动实施33项民生工程，累计投入资金达 13782.9万元，惠及全镇6万多群众，困难群众救助、城乡居民养老金等持续提标，有效缓解了广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，民生工程群众满意度连续3年保持在90%以上，普惠性、基础性、兜底性民生建设得到有力保障。各项惠农补贴和粮食补助资金累计近亿元，第一时间打卡到户，使广大群众深切感受到上级对农业、农村、农民的关心支持。2020年针对疫情汛情，将更多财力向疫情防控、受灾群众、基层一线倾斜，就业、教育、社保、医疗等重点民生领域得到较好保障，民生财政得到持续巩固。

（三）支持发展取得新成就。加大对上及财政汇报争取力度，2017年以来，共争取上级转移支付资金达2.28亿元，平均每年 6950万元；积极争取污染防治资金1561.7万元，用于秸秆禁烧收储利用、污染防治，黑臭水体治理；争取农业农村资金 1398.2  万元，用于防汛抗旱、库区移民、农田水利支出；争取农村基础设施建设资金8891.7万元，用于村级道路建设、维护改造支出；争取13879多万元用于脱贫攻坚，用于贫村村基础设施建设，各种种养扶贫产业支出。通过多方筹措资金，有力地保障了一批重要基础设施和公共服务领域建设资金需求，推动了我镇经济社会发展。

（四）三大攻坚战赢得新胜利。2017年以来，共筹措各级财政扶贫资金13879万元，支持贫困村全部出列、现行标准下的贫困人口全部脱贫，如期完成脱贫攻坚目标任务。支持打好污染防治攻坚战，2017年以来持续投入1826.5万元，解决大气、水污染防治等突出环境问题，提升环保管理服务和能力建设，绘就堰口镇绿水蓝天新画卷。打好防范化解重大风险攻坚战，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，逐步化解政府债务。

（五）财政改革实现新突破。深化部门预算改革，落实财政及预算绩效管理，实行预决算、“三公”经费信息公开。加强结转结余资金管理，强化政府采购制度。严格执行国库集中支付制度。开展国有不动产清查整改专项行动，对镇内闲置资产进行了清理盘活，实现租赁及承包费收入 59.1万元。

2022年预算草案

2022年面对疫情变化和外部环境存在的更多不确定因素，面对新形势、新任务、新目标，全面贯彻落实党中央关于“党和政府带头过紧日子”和“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度”等重要要求，我们将本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，加大开源节流力度，努力弥补减收缺口，坚持“三保”支出在财政保障中的优先顺序，保障重点支出需要，严控一般性支出，持续调整优化财政支出结构，集中财力安排乡村振兴、环保等重点领域投入，统筹财力保障镇党委重大决策部署；注重发挥资金使用效益，实现财政稳健运行。深化预算改革，体现预算刚性约束有力。 

（一）2022年预算收入安排

为实现全镇“十四五”发展规划目标，加快推进“乡村振兴”，建设新阶段美好堰口作出新的更大贡献。2022年全镇一般公共预算收入力争实现10%左右增长。

　　（二）2022年预算支出安排

2022年我镇财政支出预算安排 1154.2万元，各项支出预算安排如下：

一、基本支出604万，主要用于机关干部人员经费、养老金、医疗保险金、住房公积金、失业保险金等。

二、项目支出550.2万元，主要用于：

1、   目标绩效、乡补、车补等经费217.74万元；

2、   防汛抗旱专项业务费 8 万元；

3、   人大、纪检、监察专项业务费 4.6万；

4、   普法、综治、信访维稳专项业务费 41万；

5、   民生、文化、体育、招商等专项业务费28万元；

6、   共青团、妇联及工会专项业务费 27万元；

7、   乡村振兴专项业务费40 万元；

8、   国防征兵专项业务费 6 万元；

9、   项目招标、审计、预算、项目绩效专项业务费 16万元；

10、 安全生产专项业务费3万元；

11、 卫生健康防疫专项业务费 4 万元；

12、 文明创建、环境整治等专项业务费4万元；

13、 宣传教育专项业务费 4  万元；

14、 会议费20万元；

15、 车辆支行维护费20.7万元；

16、 日常办公经费59.85万元；

17、 会务接待21.97万元；

18、 设备购置费 24.34万元。

（三）2022年财政主要工作

2022年，镇财政将坚决贯彻镇党委决策部署、认真落实镇人大决议，发挥财政职能作用，坚持稳中求进总基调，认真践行新发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，助推“十四五”行稳致远、见到新气象。

1、着力增强财政保障。坚持依法征收，认真执行减税降费政策，加强收入分析研判，确保收入稳预期、有质量、可持续。推进国有资产有偿使用保值增值。瞄准县域经济发展动向，争取更多财力性转移支付，通过多种方式创收，切实增强可用财力。坚守财政“三保”职能，树牢过紧日子思想，艰苦奋斗、勤俭节约，严格控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

2、着力支持乡村振兴。有效衔接脱贫巩固与乡村振兴政策，确保财政支持“三农”工作更高质量、更有效率。着力推动项目建设，积极扩大有效投资。继续支持土地增减挂和土地复垦项目实施，不断加大对农业农村投入。继续安排176万元PPP项目政府付费，用于城乡环境一体化综合治理。完善农村综合改革举措，落实村级组织运转经费保障，落实专项资金扶持村集体经济发展。深入推进农村人居环境整治，支持乡村绿化、垃圾污水处理、村容村貌提升，持续推进美丽乡村建设。

3、着力增进民生福祉。坚持人民至上，扎实做好民生工作，精心实施民生工程。落实好上级直达资金管理使用，保持财政支持政策稳定，严格涉农资金监管和绩效评价。对民生工程预算执行进度持续偏慢的项目及时提醒、提示，适时进行重点项目资金支出进行调度，确保资金管得严、放得活、用得准。加快资金拨付进度，应支尽支，切实防止资金闲置，充分发挥各项民生资金使用效益。

4、着力防控化解风险。落实财政运行监控机制，严格执行国库集中支付制度，落实好“三保”支出保障责任。加强政府债务动态监测，稳妥化解政府债务，及时发现和处置潜在风险。强化风险防控和化解，持续加强政府债务管理。

各位代表！2022年，我镇财政工作面临的困难多，任务重，但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。