寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算报表和说明

目  录

第一部分 寿县堰口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算情况

第一部分 寿县堰口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）     执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共

设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）     依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）     为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、

体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治

理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老

人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工

作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算。

纳入寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个。

第二部分 寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算表

第三部分 寿县堰口镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,612.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9,612.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加652.53万元，增长7.29%，主要原因人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,712.80万元，其中：财政拨款收入8,712.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8,854.86万元，其中：基本支出5,972.22万元，占67.45%；项目支出2,882.64万元，占32.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,612.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9,612.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4950.18万元，增长106.18%，主要原因：主要资金来源于财政拨款，减少了其他收入来源。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,975.00万元，占本年支出的82.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5727.27万元，增长122.84%。主要原因资金来源于财政拨款数增大，其他收入来源变小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,975.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,734.08万元，占21.74%;文化体育与传媒（类）支出79.22万元，占0.99%；社会保障和就业（类）支出64.46万元，占0.81%；农林水（类）支出4837.97万元，占60.67%；住房保障（类）支出46.40万元，占0.58%；节能环保（类）支出  537.71万元，占6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为7,975.00万元，其中:基本支出5,092.36万元，占63.85%；项目支出2,882.64万元，占36.15%。主要情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算为28.76万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。支出决算为1,602.66万元。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。支出决算为297.34万元。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为240.37万元。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算为1132万元。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。支出决算为476.81万元。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。支出决算为99.64万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.40万元。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出45.70万元。

10.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出204.06万元。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出2882.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5,092.36万元，其中：人员经费1,067.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费4024.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入879.86万元，本年支出879.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）决算为24.00万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）决算为724.54万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）决算为60.13万元。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算为15.20万元。

5.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）决算为56.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县堰口镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县堰口镇人民政府机关运行经费支出6907.08万元，比2019年增加1352.52万元，增长24.35%，主要原因是扶贫、美丽乡村、环境整治等工作大幅度增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，寿县堰口镇人民政府政府采购支出总额36.97万元，其中：政府采购货物支出36.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，寿县堰口镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县堰口镇人民政府2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县堰口镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为43.42万元，完成预算的72.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县堰口镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算22.35万元，占51.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.06万元，占48.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%，原因是无因公出国（境）费支出。2020年寿县堰口镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出22.35万元, 与2020年度预算相比，减少9.65元，下降30.16%，下降的原因是缩减公务接待次数。2020年寿县堰口镇人民政府国内公务接待共315批次（其中外事接待XX批次），4656人次。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出21.06万元，与2020年度预算相比，减少6.94万元，下降24.79%，下降的原因是减少公车出行。2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费21.06万元，与2020年度预算相比，减少6.94万元，下降24.79%，下降的原因是减少公车出行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务外出。截至2020年12月31日，寿县堰口镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。