寿县安丰镇人民政府2026年部门预算及情况说明

2026年1月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，寿县安丰镇人民政府2026年度部门预算包括镇本级预算和2个下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展。

（二）完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，提高道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县安丰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县安丰镇人民政府2026年收支总预算1862.39万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年收入预算1862.39万元，本年收入1862.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1862.39万元，占100%，比2025年预算增加159.22万元，增长9.35%，增长原因主要是由于调资和乡镇控制数增加。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年支出预算1862.39万元，比2025年预算增加159.22万元，增长9.35%，增长原因主要是由于调资和乡镇控制数增加。其中，基本支出1429.83万元，占76.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出432.56万元，占23.23%，主要用于民生、招商、信访维稳等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年财政拨款收支预算1862.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1862.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1862.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1449.88万元，占77.85%；社会保障和就业支出190.65万元，占10.24%；卫生健康支出60.26万元，占3.24%；住房保障支出161.6万元，占8.68%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县安丰镇人民政府2026年一般公共预算支出1862.39万元，比2025年预算增加159.22万元，增长9.35%，主要原因：一是由于调资，人员经费支付上涨。二是乡镇控制数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1449.88万元，占77.85%；社会保障和就业支出190.65万元，占10.24%；卫生健康支出60.26万元，占3.24%；住房保障支出161.6万元，占8.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算5万元，与2025年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1397.48万元，比2025年预算增加53.26万元，增长3.96%，增长原因主要是人员工资、办公经费有所增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算47.4万元，比2025年预算增加2.4万元，增长5.33%，增长原因主要是人员工资、办公经费有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算125.42万元，比2025年预算增加13.83万元，增长12.39%，增长原因主要是人员调资，养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算62.71万元，比2025年预算增加6.91万元，增长12.38%，增长原因主要是人员调资，职业年金基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2.52万元，比2025年预算增加0.37万元，增长17.21%，增长原因主要是人员调资，相关预算费用较上年增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算42.23万元，比2025年预算增加1.54万元，增长3.78%，增长原因主要是人员调资，医疗基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算18.03万元，比2025年预算增加3.01万元，增长20.04%，增长原因主要是人员调资，医疗基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算99.16万元，比2025年预算增加15.46万元，增长（下降）18.47%，增长原因主要是人员调资，住房公积金缴纳基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算62.45万元，2025年预算0万元，增长原因主要是提租补贴列入人员工资预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1429.83万元，其中，人员经费1364.52万元，公用经费65.31万元。

（一）人员经费1364.52万元，主要包括:基本工资409.99万元、津贴补贴137.74万元、奖金196.15万元、绩效工资82.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.42万元、职业年金缴费62.71万元、职工基本医疗保险缴费41.88万元、公务员医疗补助缴费18.38万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金99.16万元、其他工资福利支出0.02万元、离休费14.18万元、退休费153.42万元、生活补助20.57万元。

（二）公用经费65.31万元，主要包括：公务接待费万元36、工会经费11.76万元、公务用车运行维护费11.4万元、其他商品服务支出6.15万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年预算共安排项目支出432.56万元，比2025年预算减少38.36万元，下降8.15%，下降原因主要是乡镇运转经费有所减少。主要包括：本年财政拨款安排432.56万元（其中，一般公共预算拨款安排432.56万元）

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年预算安排政府采购支出15.75万元，与2025年预算持平。其中，一般公共预算安排15.75万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县安丰镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县安丰镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为55万元，比2025年预算减少2万元，下降3.51%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为36万元，公务用车购置及运行费支出预算为19万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元,寿县安丰镇人民政府2026年未安排因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算19万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费19万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于公务车辆日常维修维护及正常运行费用。

（三）公务接待费支出预算36万元，比2025年预算减少2万元，下降5.26%，下降原因主要是厉行节约。该项经费主要用于单位对外公务活动中接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“经济社会发展事务经费”项目。

（1）项目概述。提升基础设施、文化教育服务、养老服务及其他服务水平，改善生态环境和质量，提升群众生活品质，增进民生福祉；优化招商质效，为企业发展营造良好氛围。

（2）立项依据。寿政密〔2022〕20号。

（3）实施主体。寿县安丰镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。为履行政府职能，保障各项工作顺利开展，主要用于纪检、人大、政协、文明创建、乡村振兴、民生工程等办公经费。

（6）年度预算安排。346万元。

（7）绩效目标。保障机构正常运转，实现本镇经济与社会共同进步。

2.“安丰镇2026年车补乡补”项目。

（1）项目概述。乡补、车补专项经费。

（2）立项依据。寿政密〔2022〕20号。

（3）实施主体。寿县安丰镇人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容。2026年乡镇补贴和车补。

（6）年度预算安排。76.1万元

（7）绩效目标。保障工作人员的乡补、车补等专项费用及时发放，提升工作效率和服务质量。

（二）机关运行经费。

寿县安丰镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算65.31万元，比2025年预算增加4.69万元，增长7.74%，增长主要原因是人员工资、办公经费有所增加。

（三）政府采购情况。

寿县安丰镇人民政府2026年政府采购预算15.75万元。其中：政府采购货物预算15.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县安丰镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县安丰镇人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款432.56万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。