索引号：	/202407-00066	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：		发布日期：	2024-07-02 14:11
发布机构：	寿县安丰镇政府	成文日期：
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名称：	寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算及情况说明	点击量：
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索引号：	/202407-00066
信息分类：	年度财政预决算
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发布日期：	2024-07-02 14:11
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寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算及情况说明

发布时间：2024-07-02 14:11信息来源：寿县安丰镇政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算

2024年7月

第一部分 寿县安丰镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分寿县安丰镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

从决算单位构成看，安丰镇单位2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入安丰镇单位2023年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号

单位名称

寿县安丰镇人民政府本级
2	农经站
3	生态环保站（文广站）

农经站

生态环保站（文广站）

第二部分寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4620.2	一、一般公共服务支出	35	1176.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.1	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.6	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1.28
八、其他收入	8	7409.5	八、社会保障和就业支出	42	232.13
	9		九、卫生健康支出	43	92.4
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	214.2
	12		十二、农林水支出	46	3039.24
	13		十三、交通运输支出	47	3.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	53.17
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	2.6
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	20
	23		二十三、其他支出	57	9893.63
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	12246.48	本年支出合计	61	14729.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	2560.48	年末结转和结余	63	77.84
	30			64
总计	31	14806.96	总计	65	14806.96
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	12,246.48	4,836.93
2010101			行政运行	20	20
2010301			行政运行	1085.59	1085.59
2010302			一般行政管理事务	22.48	22.48
2010350			事业运行	5.22	5.22
2010507			专项普查活动	14.41	14.41
2010508			统计抽样调查	0.84	0.84
2010601			行政运行	19.14	19.14
2011301			行政运行	1.12	1.12
2013102			一般行政管理事务	0.55	0.55
2013299			其他组织事务支出	5.82	5.82
2019999			其他一般公共服务支出	1.43	1.43
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.28	1.28
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13
2080799			其他就业补助支出	14.04	14.04
2080999			其他退役安置支出	19	19
2081006			养老服务	40	40
2081099			其他社会福利支出	2	2
2082001			临时救助支出	16	16
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.16	9.16
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60	60
2100409			重大公共卫生服务	1.88	1.88
2100799			其他计划生育事务支出	3	3
2101101			行政单位医疗	21	21
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47
2120104			城管执法	1.5	1.5
2120801			征地和拆迁补偿支出	80.56	80.56
2120814			农业生产发展支出	2.39	2.39
2120816			农业农村生态环境支出	120	120
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.82	9.82
2130108			病虫害控制	9.12	9.12
2130122			农业生产发展	155.35	155.35
2130126			农村社会事业	61.4	61.4
2130199			其他农业农村支出	38.93	38.93
2130306			水利工程运行与维护	28.2	28.2
2130504			农村基础设施建设	570.9	570.9
2130505			生产发展	37.72	37.72
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.75	120.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	82.27	82.27
2130706			对村集体经济组织的补助	55	55
2130799			其他农村综合改革支出	34	34
2139999			其他农林水支出	1845.55	1845.55
2140101			行政运行	3.87	3.87
2210201			住房公积金	53.17	53.17
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.61	2.61
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20	20
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.44	1.44
2299999			其他支出	7409.55

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,729.12	808.51	13,920.61
2010101			行政运行	20.00		20.00
2010301			行政运行	1,085.59	577.10	508.49
2010302			一般行政管理事务	22.48	22.48
2010350			事业运行	5.22		5.22
2010507			专项普查活动	14.41		14.41
2010508			统计抽样调查	0.84		0.84
2010601			行政运行	19.14		19.14
2011301			行政运行	1.13		1.13
2013102			一般行政管理事务	0.55		0.55
2013299			其他组织事务支出	5.83		5.83
2019999			其他一般公共服务支出	1.43	0.45	0.98
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.28		1.28
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13
2080799			其他就业补助支出	14.04		14.04
2080999			其他退役安置支出	19.00		19.00
2081006			养老服务	40.00		40.00
2081099			其他社会福利支出	2.00		2.00
2082001			临时救助支出	16.04		16.04
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.16		9.16
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	1.27	4.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.00		60.00
2100409			重大公共卫生服务	1.83		1.83
2100799			其他计划生育事务支出	3.00		3.00
2101101			行政单位医疗	21.10	21.10
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47
2120104			城管执法	1.50		1.50
2120801			征地和拆迁补偿支出	80.56		80.56
2120814			农业生产发展支出	2.39		2.39
2120816			农业农村生态环境支出	119.89		119.89
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.83		9.83
2130108			病虫害控制	9.12		9.12
2130122			农业生产发展	155.35		155.35
2130126			农村社会事业	61.45		61.45
2130199			其他农业农村支出	38.93		38.93
2130306			水利工程运行与维护	28.20		28.20
2130504			农村基础设施建设	570.90		570.90
2130505			生产发展	37.72		37.72
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.75		120.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	82.27		82.27
2130706			对村集体经济组织的补助	55.00		55.00
2130799			其他农村综合改革支出	34.00		34.00
2139999			其他农林水支出	1,845.55		1,845.55
2140101			行政运行	3.87		3.87
2210201			住房公积金	53.17	53.17
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.61		2.61
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.44		1.44
2299999			其他支出	9,892.20		9,892.20

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,620.21	一、一般公共服务支出	30	1,176.62	1,176.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.11	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.61	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.28	1.28
	8		八、社会保障和就业支出	37	232.13	232.13
	9		九、卫生健康支出	38	92.40	92.40
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	214.17	1.50	212.67
	12		十二、农林水支出	41	3,039.24	3,039.24
	13		十三、交通运输支出	42	3.87	3.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	53.17	53.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	2.61				2.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	20.00	20.00
	23		二十三、其他支出	52	1.44		1.44
本年收入合计	24	4,836.93	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,836.93	4,620.21	214.11		2.61
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	29	4,836.93	总计	58	4,836.93	4,620.21	214.11		2.61
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,620.21	808.51		3,811.70
2010101			行政运行	20.00			20.00
2010301			行政运行	1,085.59	577.10		508.49
2010302			一般行政管理事务	22.48	22.48
2010350			事业运行	5.22			5.22
2010507			专项普查活动	14.41			14.41
2010508			统计抽样调查	0.84			0.84
2010601			行政运行	19.14			19.14
2011301			行政运行	1.13			1.13
2013102			一般行政管理事务	0.55			0.55
2013299			其他组织事务支出	5.83			5.83
2019999			其他一般公共服务支出	1.43	0.45		0.98
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1.28			1.28
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.26	84.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13
2080799			其他就业补助支出	14.04			14.04
2080999			其他退役安置支出	19.00			19.00
2081006			养老服务	40.00			40.00
2081099			其他社会福利支出	2.00			2.00
2082001			临时救助支出	16.04			16.04
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.16			9.16
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	1.27		4.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	60.00			60.00
2100409			重大公共卫生服务	1.83			1.83
2100799			其他计划生育事务支出	3.00			3.00
2101101			行政单位医疗	21.10	21.10
2101102			事业单位医疗	6.47	6.47
2120104			城管执法	1.50			1.50
2130108			病虫害控制	9.12			9.12
2130122			农业生产发展	155.35			155.35
2130126			农村社会事业	61.45			61.45
2130199			其他农业农村支出	38.93			38.93
2130306			水利工程运行与维护	28.20			28.20
2130504			农村基础设施建设	570.90			570.90
2130505			生产发展	37.72			37.72
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.75			120.75
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	82.27			82.27
2130706			对村集体经济组织的补助	55.00			55.00
2130799			其他农村综合改革支出	34.00			34.00
2139999			其他农林水支出	1,845.55			1,845.55
2140101			行政运行	3.87			3.87
2210201			住房公积金	53.17	53.17
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00			20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	756.15	302	商品和服务支出	20.31	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	459.15	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			9.86
30103	奖金	16.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			9.86
30107	绩效工资	17.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.10	30206	电费	0.12	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	28.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	53.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	22.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	10.68	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	4.20	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		778.35	公用经费合计							30.17
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	214.11	0.00	214.11	214.11		214.11	0.00	0.00		0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	80.56	0.00	80.56	80.56		80.56	0.00	0.00			0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	2.39		2.39	0.00	0.00		0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	119.89	0.00	119.89	119.89		119.89	0.00	0.00			0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				9.83	0.00	9.83	9.83		9.83	0.00	0.00		0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	1.44		1.44	0.00	0.00		0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：安丰镇单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12246.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计14729.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收入减少874.14万元，下降7.13%，支出增加1608.5万元，提高12%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少；二是代管资金收支今年纳入决算，梧桐二期金额庞大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12246.48万元，其中：财政拨款收入4836.93万元，占39%；其他收入7409.55万元，占60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14729.12万元，其中：基本支出808.51万元，占5.5%；项目支出13920.61万元，占94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4836.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4836.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8283.69万元，下降62%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4620.21万元，占本年支出的31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4620.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,176.62万元，占25%;文化旅游体育与传媒（类）支出1.28万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出232.13万元，占5.02%；农林水（类）支出3039.24万元，占66%；住房保障（类）支出53.17万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出（类）20万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.30万元，支出决算为4620.21万元，完成年初预算的359%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇只做保运转预算，实际支出项目增加；二是追加人员经费。其中:基本支出808.51万元，占17%；项目支出3811.70万元，占82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。支出决算为20万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为1085.59万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为22.48万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为5.22万元。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算为14.41万元。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算为0.84万元。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为19.14万元。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算为1.13万元。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为0.55万元。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为5.82万元。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为1.43万元。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为1.28万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为0.08万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为84.26万元。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为42.13万元。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算为14.04万元。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为19万元。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）支出决算为40万元。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出决算为2万元。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为16.04万元。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为9.16万元。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为5.41万元。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为60万元。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为1.83万元。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为3万元。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为21.1万元。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为6.47万元。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为1.5万元。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算为9.12万元。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出决算为155.35万元。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为61.45万元。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为38.9万元。

33. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为28.2万元。

34. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为570.9万元。

35. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算为37.72万元。

36. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为120.75万元。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为82.27万元。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算为55万元。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为34万元。

40. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为1845.55万元。

41. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为3.87万元。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为53.17万元。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出决算为20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出808.51万元，其中：人员经费778.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.17万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费委托业务费、工会经费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入214.11万元，本年支出214.11万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为80.56万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。支出决算为2.39万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。支出决算为119.89万元。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出决算为9.83万元。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为1.44万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出2.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。支出决算为2.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省安丰镇人民政府机关运行经费支出30.17万元，比2022年减少375.36万元，下降92%，主要原因是严格控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省安丰镇人民政府政府采购支出总额399.87万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出381.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省安丰镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县安丰镇人民政府2023年度单位决算.doc

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