安丰镇2022年度部门决算和“三公”经费决算
寿县安丰镇人民政府2022年度
部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 寿县安丰镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算情况
第一部分 寿县安丰镇人民政府概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县安丰镇人民政府本级 |
|
2 |
农经站 |
|
3 |
生态环保站（文广站） |
第二部分 寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6237.04 |
一、一般公共服务支出 |
787.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
6883.58 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
10 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
17.98 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.46 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
228.31 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.06 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
70 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5869.84 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
3921.87 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1127.4 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
1001.87 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
16994.04 |
本年支出合计 |
16994.04 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
3873.41 |
年末结转和结余 |
3873.41 |
|
|
|
|
|
二、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
13120.62 |
1234.05 |
11886.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.01 |
787.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
8.4 |
8.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
707.78 |
707.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
702.78 |
702.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010507 |
专项统计活动 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
40.96 |
40.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
普通教育 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他普通教育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
228.31 |
228.31 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.10 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.42 |
20.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
17.99 |
17.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.56 |
13.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
70 |
0.00 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
8 |
0.00 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
58 |
0.00 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
58 |
0.00 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5869.84 |
0.00 |
5869.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5818.42 |
0.00 |
5818.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2830.75 |
0.00 |
2830.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
856.58 |
0.00 |
856.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
788 |
0.00 |
788 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
1343.07 |
0.00 |
1343.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3921.87 |
121.78 |
3800.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
637.03 |
0.00 |
637.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
52.44 |
0.00 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2 |
0.000 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
306.47 |
0.00 |
306.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
128.7 |
0.00 |
128.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
48.96 |
0.00 |
48.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
98.46 |
0.00 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
244.38 |
0.00 |
244.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.45 |
0.00 |
58.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
87.06 |
0.00 |
87.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫衔接乡村振兴 |
807.38 |
0.00 |
807.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
10 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
774.58 |
0.00 |
774.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
22.8 |
0.00 |
22.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
134.98 |
121.78 |
13.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.2 |
0.00 |
13.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.78 |
81.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2011.01 |
0.00 |
2011.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2011.01 |
0.00 |
2011.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1127.4 |
0.00 |
1127.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
609.78 |
0.00 |
609.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
609.78 |
0.00 |
609.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
517.61 |
0.00 |
517.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
517.61 |
0.00 |
517.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1001.87 |
0.00 |
1001.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1000 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1000 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
三、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6237.04 |
一、一般公共服务支出 |
787.01 |
787.01 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6883.58 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
228.31 |
210.95 |
17.36 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.06 |
28.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
70 |
70 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5869.84 |
5.5 |
5864.36 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
3921.87 |
3921.87 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
1127.4 |
1127.4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.79 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
1001.87 |
0.00 |
1001.87 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
13120.62 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
3873.41 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3873.41 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
13120.62 |
6237.04 |
6883.58 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
3873.41 |
3873.41 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
11650.02 |
总计 |
16994.04 |
10110.46 |
6883.58 |
0.00 |
||
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
13120.62 |
1234.05 |
11886.57 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
787.01 |
787.01 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
707.78 |
707.78 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
702.78 |
702.78 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.3 |
0.3 |
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.3 |
0.3 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
40.96 |
40.96 |
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
40.96 |
40.96 |
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
2.56 |
2.56 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.56 |
2.56 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
2 |
2 |
|
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2 |
2 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.27 |
9.27 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
17.98 |
17.98 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.46 |
12.46 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.5 |
6.5 |
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
6.5 |
6.5 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.95 |
210.95 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.27 |
1.27 |
|
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1.27 |
1.27 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.10 |
105.10 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.51 |
13.51 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.05 |
61.05 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.52 |
30.52 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
20.42 |
20.42 |
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20.42 |
20.42 |
|
||
|
20809 |
退役安置 |
4.66 |
4.66 |
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
4.66 |
4.66 |
|
||
|
20820 |
临时救助 |
3.33 |
3.33 |
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.33 |
3.33 |
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
17.99 |
17.99 |
|
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
17.99 |
17.99 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
58.16 |
58.16 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
58.16 |
58.16 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.06 |
28.06 |
|
||
|
21007 |
计划生育事务 |
10 |
10 |
|
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
6 |
6 |
|
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4 |
4 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.56 |
13.56 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.56 |
13.56 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
70 |
|
70 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
4 |
|
4 |
||
|
21103 |
污染防治 |
8 |
|
8 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
58 |
|
58 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.5 |
|
5.5 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3921.87 |
121.78 |
3800.08 |
||
|
21301 |
农业农村 |
637.03 |
192.68 |
637.03 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
54.44 |
|
54.44 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
2 |
|
2 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
306.47 |
|
306.47 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
128.7 |
|
128.7 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
48.96 |
|
48.96 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
98.46 |
|
98.46 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
244.38 |
|
244.38 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
58.45 |
|
58.45 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
185.92 |
|
185.92 |
||
|
21303 |
水利 |
87 |
|
87 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
40.06 |
|
40.06 |
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
4.8 |
|
4.8 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
42.2 |
|
42.2 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫衔接乡村振兴 |
807.38 |
|
807.38 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
134.98 |
|
134.98 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.2 |
|
13.2 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2011.01 |
|
2011.01 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2011.01 |
|
2011.01 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
1127.4 |
|
1127.4 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
609.78 |
|
609.78 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
609.78 |
|
609.78 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
517.61 |
|
517.61 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
517.61 |
|
517.61 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.79 |
45.795 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.79 |
45.79 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.79 |
45.79 |
|
||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（Z08表）
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
782.08 |
302 |
商品和服务支出 |
989.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
244.83 |
30201 |
办公费 |
113.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
187.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
116.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
56.92 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4297.33 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
61.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.52 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
3894.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
377.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.66 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.43 |
30215 |
会议费 |
26.68 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
22.7 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.34 |
30217 |
公务招待费 |
36.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
66.69 |
31013 |
公务用车购置 |
18.77 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
734.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.83 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
121.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
121.78 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
121.78 |
|
|
|
人员经费合计 |
1677.17 |
公用经费合计 |
4559.87 |
|
|||||
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6883.58 |
0.00 |
6883.58 |
6883.58 |
|
0.00 |
6883.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
17.36 |
|
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
17.36 |
|
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
17.36 |
17.36 |
|
0.00 |
17.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5864.34 |
0.00 |
5864.34 |
5864.34 |
|
0.00 |
5864.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5864.34 |
0.00 |
5864.34 |
5864.34 |
|
0.00 |
5864.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2830.75 |
0.00 |
2830.75 |
2830.75 |
|
0.00 |
2830.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
856.58 |
0.00 |
856.58 |
856.58 |
|
0.00 |
856.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
788 |
0.00 |
788 |
788 |
|
0.00 |
788 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1343.07 |
0.00 |
1343.07 |
1343.07 |
|
0.00 |
1343.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1001.87 |
0.00 |
1001.87 |
1001.87 |
|
0.00 |
1001.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
1000 |
1000 |
|
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000 |
0.00 |
1000 |
1000 |
|
0.00 |
1000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：安丰镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县安丰镇人民政府2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13120.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13120.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少322.61万元，减少2.3%，主要原因：扶贫工程已完工；严格支出管理，提倡厉行节约，反对铺张浪费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13120.62万元，其中：财政拨款收入6237.04万元，占47.53%；政府性基金预算财政拨款收入6883.58万元，占52.46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9569.81万元，其中：基本支出3530.91万元，占36.90%；项目支出6038.90万元，占63.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计13443.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13443.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3930.61万元，增长41.32%，主要原因：一是人员、单位工作经费增加；二是乡村振兴、美丽乡村、畅通工程、环境整治等民生工程投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13120.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.01万元，占5.9%;教育（类）支出17.98万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出12.46万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出228.31万元，占1.74%；卫生健康（类）支出28.06万元，占0.21%；节能环保（类）支出70万元，占0.53%；城乡社区（类）支出5869.84万元，44.73%；农林水（类）支出3921.87万元，占29.89%；交通运输支出（类）支出1127.4万元，占8.59%；住房保障（类）支出45.79万元，占0.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1216.29万元，支出决算为13120.62万元，完成年初预算的1078.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇只做保运转预算，实际支出项目增加；二是追加人员经费。其中:基本支出1234.05万元，占7.26%；项目支出11886.57万元，占69.94%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为707.78万元。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.96万元。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.27万元。
8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.98万元。
9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.46万元。
10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.05万元。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.42万元。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元。
19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.99万元。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.16万元。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.56万元。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。
26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元。
27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农产品品质（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。
29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.42万元。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.96万元。
31.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.47万元。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.46万元。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.45万元。
34.农林水支出（类）水利（款）。年初预算为0万元，支出决算为87万元。
35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.06万元。
36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.2万元。
37.农林水支出（类）扶贫（款）巩固拓展脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为807.38万元。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.50万元。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.5万元。
40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2011.01万元。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为609.78万元。
42.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为517.61万元。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.79万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出13120.62万元，其中：人员经费1677.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费4559.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6883.58万元，本年支出6883.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.36万元。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2830.75万元。
3.其他支出项。年初预算为0万元，支出决算为1001.87万元。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5818.42万元。
5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县安丰镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，寿县安丰镇人民政府机关运行经费支出405.53万元，比2021年减少742.98万元，减少64.69%，主要原因是严格控制支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，寿县安丰镇人民政府政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县安丰镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对“寿县安丰镇多村（街）联建产业振兴基地”等3个项目全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1065.5万元。该项目开展绩效评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）
寿县安丰镇人民政府在2022年度部门决算中公开“2022年安丰镇天岗村产业振兴基地”等3个项目绩效自评结果。
2022年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，资产归天岗村所有，年增村集体经济收入为审计价7%以上，带动监测帮扶对象稳定增收，群众满意度95%以上。下一步改进措施：加强绩效评价管理，提高预算资金效益。
3.部门评价项目绩效评价结果。《2022年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县安丰镇人民政府2022年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
65.2 |
77.1 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
40 |
36.2 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
25.2 |
40.9 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
25.2 |
22.1 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
18.8 |
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县安丰镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.2万元，支出决算为77.1万元，完成预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是购买公务用车一辆。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县安丰镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算36.2万元，占46.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.9万元，占53.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务接待费支出36.2万元,与2022年度预算相比，减少0.08万元，下降的原因是严格支出管理，严控制三公经费支出。2022年寿县安丰镇人民政府国内公务接待共510批次（其中外事接待0批次），4535人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商等接待支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出40.9万元，与2022年度预算相比，增加17.3万元，增加73.3%，增加的原因是购买公务用车一辆。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于镇党委书记、镇长公务出行。截至2022年12月31日，寿县安丰镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
皖公网安备 34042202000005号