安丰镇2023年部门预算
寿县安丰镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.2023年部门财政拨款收支预算总表
2.2023年部门一般公共预算支出预算表
3.2023年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2023年部门政府性基金预算收支预算表
5.2023年部门国有资本经营收支预算表
6.2023年部门收支预算总表
7.2023年部门收入预算总表
8.2023年部门支出预算总表
9.2023年部门政府采购支出表
10.2023年部门政府购买服务支出表
11.2023年县级部门专项资金清单
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2023年收支预算总体情况说明
7.关于2023年收入预算情况说明
8.关于2023年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县安丰镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算和2个下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
寿县安丰镇人民政府本级 |
行政单位 |
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2 |
文广站 |
事业单位 |
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3 |
农经站 |
事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
（一）奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；。
（二）完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，提高道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。
附表1. 2023年部门财政拨款收支预算总表
附表2. 2023年部门一般公共预算支出预算表
附表3. 2023年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4. 2023年部门政府性基金预算收支预算表
附表5. 2023年部门国有资本经营收支预算表
附表6. 2023年部门收支预算总表
附表7. 2023年部门收入预算总表
附表8. 2023年部门支出预算总表
附表9. 2023年部门政府采购支出表
附表10. 2023年部门政府购买服务支出表
附表11. 2023年县级部门专项资金清单
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县安丰镇人民政府2023年财政拨款收支预算1286.30
万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1286.30万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1286.30万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1067.87万元，占83.01%；社会保障和就业支出127.66万元，占9.92%；卫生健康支出27.57万元，占2.14%；住房保障支出63.2万元，占4.91%。
二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
寿县安丰镇人民政府2023年一般公共预算拨款1286.30万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1067.87万元，占83.01%；社会保障和就业支出127.66万元，占9.92%；卫生健康支出27.57万元，占2.14%；住房保障支出63.2万元，占4.91%。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
寿县安丰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出837.19万元，其中：
工资福利支出758.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出32.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助37.13万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
寿县安丰镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县安丰镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县安丰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县安丰镇人民政府2023年收支总预算1286.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、农林水支出。
七、关于2023年收入预算情况说明
寿县安丰镇人民政府2023年收入预算1286.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1286.30万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，下降100%，下降原因主要是今年未安排预算。
八、关于2023年支出预算情况说明
寿县安丰镇人民政府2023年支出预算1286.30万元。其中，基本支出837.19万元，占65.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出449.11万元，占34.91%，主要用于民生、招商、信访维稳等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
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2023年部门整体支出绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门名称 |
寿县安丰镇人民政府 |
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000000000 |
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按收入性质分： |
按支出性质分： |
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一般公共预算:1286.3 |
基本支出:837.19 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：449.11 |
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纳入专户管理的 |
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非税收入拨款： |
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其他资金： |
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00000 |
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整体绩效目标 |
目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展； |
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目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，提高道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率。 |
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部门整体支出 |
产出指标 |
指标1： 质量指标 项目验收合格率≥95% |
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年度绩效指标 |
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指标2： 时效指标 年度建设完成率≥50% |
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效益指标 |
指标1： 经济效益 运输成本下降≥20% |
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指标2：服务对象满意度 村民满意度≥95% |
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（二）政府采购情况。
寿县安丰镇人民政府2023年各单位政府采购预算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，寿县安丰镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。2023年部门预算安排购置公务用车0辆。
（四）预算绩效目标设置情况。
寿县安丰镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1286.3万元。绩效目标实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
附表：寿县安丰镇人民政府2023年部门预算表
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部门公开表1 寿县安丰镇人民政府2023年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1286.30 |
一、一般公共服务支出 |
1,067.87 |
1,067.87 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
127.66 |
127.66 |
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九、卫生健康支出 |
27.57 |
27.57 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
63.20 |
63.20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
1,286.30 |
本年支出小计 |
1,286.30 |
1,286.30 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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收入总计 |
1,286.30 |
支出总计 |
1,286.30 |
1,286.30 |
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部门公开表2
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寿县安丰镇人民政府2023年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,067.87 |
618.76 |
449.11 |
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,047.87 |
618.76 |
20.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,007.25 |
583.36 |
429.11 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.40 |
35.40 |
423.89 |
|
2010350 |
事业运行 |
5.22 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.66 |
127.66 |
5.22 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.40 |
126.40 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.26 |
84.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.57 |
27.57 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.57 |
27.57 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
63.20 |
63.20 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.20 |
63.20 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.20 |
63.20 |
|
|
合计 |
1,286.30 |
837.19 |
449.11 |
|
部门公开表3
|
寿县安丰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出 预算表 |
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|
单位：万元 |
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预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
758.34 |
|
30101 |
基本工资 |
257.31 |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.59 |
|
30103 |
奖金 |
143.56 |
|
30107 |
绩效工资 |
34.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.26 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.13 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.57 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.26 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.27 |
|
30113 |
住房公积金 |
63.20 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
32.16 |
|
30201 |
办公费 |
25.84 |
|
30228 |
工会经费 |
6.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.13 |
|
30301 |
离休费 |
11.48 |
|
30302 |
退休费 |
6.07 |
|
30305 |
生活补助 |
19.57 |
|
310 |
资本性支出 |
9.56 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.56 |
|
合计 |
837.19 |
|
部门公开表4
|
寿县安丰镇人民政府2023年政府性基金预算收支预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
|
政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
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|
|
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||||
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||||
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||||
|
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||||
|
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||||
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|
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|
|
||||
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|
|
|
||||
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|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县安丰镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
寿县安丰镇人民政府2023年国有资本经营收支预算表 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
|
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县安丰镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
寿县安丰镇人民政府2023年部门收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,286.30 |
一、一般公共服务支出 |
1,067.87 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1,286.30 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
127.66 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.57 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
63.20 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
本年收入小计 |
1,286.30 |
本年支出小计 |
1,286.30 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户 |
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财政专户 |
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其他 |
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其他 |
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收入总计 |
1,286.30 |
支出总计 |
1,286.30 |
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寿县安丰镇人民政府2023年部门收入预算总表 |
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合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,067.87 |
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1,286.30 |
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20101 |
人大事务 |
20.00 |
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1,067.87 |
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2010101 |
行政运行 |
20.00 |
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20.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,047.87 |
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20.00 |
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2010301 |
行政运行 |
1,007.25 |
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1,047.87 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
35.40 |
|
1,007.25 |
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2010350 |
事业运行 |
5.22 |
|
35.40 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
127.66 |
|
5.22 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.40 |
|
127.66 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.26 |
|
126.40 |
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.13 |
|
84.26 |
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|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
|
42.13 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
|
1.27 |
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210 |
卫生健康支出 |
27.57 |
|
1.27 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
27.57 |
|
27.57 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
|
27.57 |
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
|
6.47 |
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221 |
住房保障支出 |
63.20 |
|
63.20 |
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22102 |
住房改革支出 |
63.20 |
|
63.20 |
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2210201 |
住房公积金 |
63.20 |
|
63.20 |
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|
合计 |
|
1,286.30 |
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1,286.30 |
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部门公开表7
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部门公开表8 寿县安丰镇人民政府2023年部门支出预算总表 |
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单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,067.87 |
618.76 |
449.11 |
|
|
20101 |
人大事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,047.87 |
618.76 |
429.11 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,007.25 |
583.36 |
423.89 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.40 |
35.40 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
5.22 |
|
5.22 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
127.66 |
127.66 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.40 |
126.40 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.26 |
84.26 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.13 |
42.13 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.27 |
1.27 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.57 |
27.57 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.57 |
27.57 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.10 |
21.10 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.47 |
6.47 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
63.20 |
63.20 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
63.20 |
63.20 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.20 |
63.20 |
|
|
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|
合计 |
1,286.30 |
837.19 |
449.11 |
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部门公开表9
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寿县安丰镇人民政府2023年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ 政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
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合计 |
9.56 |
9.56 |
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|
寿县安丰镇人民政府 |
9.56 |
9.56 |
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寿县安丰镇人民政府_在职人员综合定额公务费（一） |
9.56 |
9.56 |
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|
台式计算机 |
3.20 |
3.20 |
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|
多功能一体机 |
1.20 |
1.20 |
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|
空调机 |
4.16 |
4.16 |
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