寿县安丰镇人民政府2021年度部门决算情况说明 

 寿县安丰镇人民政府2021年度部门决算

情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13443.23万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13443.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2097.87万元，增长18.49%，主要原因：扶贫、美丽乡村、畅通工程、环境整治、蓄洪区安置等民生工程投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8886.73万元，其中：财政拨款收入7093.52万元，占79.82%；其他收入1793.2万元，占20.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9569.81万元，其中：基本支出3530.91万元，占36.90%；项目支出6038.90万元，占63.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13443.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13443.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3930.61万元，增长41.32%，主要原因：一是人员、单位工作经费增加；二是乡村振兴、美丽乡村、畅通工程、环境整治等民生工程投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7308.89万元，占本年支出的54.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1220.11万元，下降14.30%。主要原因一是部分扶贫工程已完工；二是严格支出管理，严格控制三公经费及其他非生产性支出；提倡厉行节约，反对铺张浪费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7308.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出962.43万元，占13.16%;教育（类）支出3.96万元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出23.45万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出162.33万元，占2.22%；卫生健康（类）支出43.55万元，占0.60%；节能环保（类）支出131.14万元，占1.79%；城乡社区（类）支出39.10 万元，占0.53%；农林水（类）支出3783.15万元，占51.76%；交通运输支出（类）支出2115.82万元，占28.94%；住房保障（类）支出43.96万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1097.30万元，支出决算为9569.81万元，完成年初预算的872.12%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是乡镇只做保运转预算，实际支出项目增加；二是追加人员经费。其中:基本支出3530.90万元，占36.90%；项目支出6038.91万元，占63.10%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为586.13万元，支出决算为685.73万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算仅包含工资福利、办公等基本支出。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.02万元。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.14万元。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.73万元。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.9万元。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元。

9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

11.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.12万元。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.13万元。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.60万元。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.44万元。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.96万元。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.04万元。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.85万元。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.01万元。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.26万元。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.62万元。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.13万元。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为64万元。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.1万元。

29.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.20万元。

31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.42万元。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.27万元。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为76万元。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为597.64万元。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.38万元。

36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.42万元。

37.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.84万元。

39.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。

40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1578.91万元。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.50万元。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.5万元。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为818.3万元。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1785.82万元。

45.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1785.82万元。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1737.71万元，其中：人员经费589.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费6719.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余72.05万元，本年收入395.65万元，本年支出467.71万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.05万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.66万元。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.47万元。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.52万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县安丰镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县安丰镇人民政府机关运行经费支出1148.51万元，比2020年增加70.7万元，增长6.5%，主要原因是人员、单位工作经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县安丰镇人民政府政府采购支出总额5468.01万元，其中：政府采购货物支出68.46万元、政府采购工程支出5399.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县安丰镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对“寿县安丰镇多村（街）联建产业振兴基地”等3个项目全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1065.5万元。该项目开展绩效评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目）

寿县安丰镇人民政府在2021年度部门决算中公开“2021年安丰镇天岗村产业振兴基地”等3个项目绩效自评结果。

2021年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，资产归天岗村所有，年增村集体经济收入为审计价7%以上，带动监测帮扶对象稳定增收，群众满意度95%以上。下一步改进措施：加强绩效评价管理，提高预算资金效益。

3.部门评价项目绩效评价结果。《2021年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。