寿县安丰镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年部门财政拨款收支预算总表

2.2022年部门一般公共预算支出预算表

3.2022年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2022年部门政府性基金预算收支预算表

5.2022年部门国有资本经营收支预算表

6.2022年部门收支预算总表

7.2022年部门收入预算总表

8.2022年部门支出预算总表

9.2022年部门政府采购支出表

10.2022年部门政府购买服务支出表

11.2022年县级部门专项资金清单

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明中央八项规定

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。　

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县安丰镇人民政府2022年度部门预算包括镇本级预算和2个下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；。

（二）完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，提高道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2022年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2022年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2022年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2022年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2022年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2022年部门收支预算总表

附表7. 2022年部门收入预算总表

附表8. 2022年部门支出预算总表

附表9. 2022年部门政府采购支出表

附表10. 2022年部门政府购买服务支出表

附表11. 2022年部门专项资金清单

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县安丰镇人民政府2022年财政拨款收支预算1216.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1216.30万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1216.30万元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出970.50万元，占79.79%；社会保障和就业支出132.70万元，占10.91%；卫生健康支出19.6万元，占1.61%；住房保障支出45.8万元，占3.77%；公共安全支出10.00万元，占0.82%；农林水支出33.7万元，占2.77%；节能环保支出4.00万元，占0.33%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县安丰镇人民政府2022年一般公共预算拨款1216.30万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出970.50万元，占79.79%；社会保障和就业支出132.70万元，占10.91%；卫生健康支出19.6万元，占1.61%；住房保障支出45.8万元，占3.77%；公共安全支出10.00万元，占0.82%；农林水支出33.7万元，占2.77%；节能环保支出4.00万元，占0.33%。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

寿县安丰镇人民政府2022年一般公共预算基本支出630.60万元，其中：

工资福利支出560.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助29.90万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

寿县安丰镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县安丰镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县安丰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县安丰镇人民政府2022年收支总预算1216.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、农林水支出。

七、关于2022年收入预算情况说明

寿县安丰镇人民政府2022年收入预算1216.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1216.30万元，占100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加119万元，上升10.84%，上升原因主要是项目经费增加。

八、关于2022年支出预算情况说明

寿县安丰镇人民政府2022年支出预算1216.30万元。其中，基本支出630.60万元，占51.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出585.70万元，占48.15%，主要用于民生、招商、信访维稳等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

寿县安丰镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算438.50万元。

（三）政府采购情况。

寿县安丰镇人民政府2022年各单位政府采购预算总额10.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，寿县安丰镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。2022年部门预算安排购置公务用车0辆。

（五）预算绩效目标设置情况。

寿县安丰镇人民政府2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款585.70万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

寿县安丰镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款支出预算情况

一、2022年县级“三公”经费财政拨款支出预算表

（单位：万元）

二、2022年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明

2022年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含镇本级和2个镇属事业单位。2022年“三公”经费财政拨款预算数为95.40万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费70.20万元，公务用车购置及运行费25.20万元。“三公”经费较上年预算减少0.10万元，具体原因是合理减少。“三公”经费预算具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费预算0元。经费使用严格按照《寿县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）相关规定执行。

（二）公务接待费预算70.30万元，主要用于招商等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共寿县纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。

（三）公务用车购置及运行费预算25.20万元，其中：公务用车运行费25.20万元，公务用车购置费0元。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2022年部门预算公开表.xls