寿县畜牧兽医局2018年度部门决算情况

2019年8月

目 录

第一部分 寿县畜牧兽医局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县畜牧兽医局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 寿县畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

寿县畜牧兽医局2018年部门决算情况

第一部分 寿县畜牧兽医局概况

一、部门职责

1. 贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；
    2.拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；
    3.监督和管理动物防疫、检疫工作；
    4.负责兽医医政和兽药药政工作；
    5.负责畜牧业监督管理工作；
    6.负责饲料及其添加剂的监督管理工作；
    7.负责种畜禽管理工作；
    8.负责动物产品质量安全监督管理工作；
    9.负责兽医实验室生物安全管理工作；
    10.负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。
    11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县畜牧兽医局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县畜牧兽医局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 寿县畜牧兽医局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                公开05表

金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 寿县畜牧兽医局18年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2569.51万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2569.51万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少517.94万元，下降17%，主要原因专项项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2330.48万元，其中：财政拨款收入2074.48万元，占89%；其他收入256万元，占11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2397.57万元，其中：基本支出1737.09

万元，占72%；项目支出660.48万元，占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2246.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2246.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少314万元，下降12%，主要原因是专项项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入2074.48万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少176.31万元，下降7.8%。主要原因是专项项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2246.33万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.15万元，下降6%。主要原因专项项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2246.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出253.58万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出37万元，占1.6%；节能环保支出（类）支出2.5万元，占0.1%；农林水（类）支出1759.46万元，占78.3%；商业服务业等支出（类）支出130.12万元，占5.9%；住房保障支出（类）支出63.67万元，占2.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.7万元，支出决算为2246.33万元，完成年初预算的217%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金在2017年已经拨付到单位，2018年全面实施完成，导致2018年支出决算数字大于预算数字。其中:基本支出1585.85万元，占70.6%；项目支出660.48万元，占29.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对行政单位退休人员补发了2017年一次性生活补助。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对事业单位退休人员补发了2017年一次性生活补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算为242.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位执行机关养老保险后未及时清算之前年份的缴费数字，在2018年时全部清算完成并做补缴。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末针对未改制企业寿县食品公司的困难补助费用。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.4万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是单位元和万元之间换算四舍五入差额0.01万元。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出公务员医疗补助。
8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是午季、秋季秸秆禁烧奖金。
9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算496.7万元，支出决算为626.64万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因一是针对食品公司退休人员购买养老保险金的支出；二是公务员交通补贴及乡镇站工作人员津贴的支出。
10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算394.4万元，支出决算为579.07万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因一是对事业单位在职人员补发了2017年一次性奖励；二是在职职工工资增加。
11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。
12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算为94.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。
13. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算为121.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年1月我县普降暴雪，对雪灾损毁的畜禽圈舍灾后恢复生产进行的补助支出。
14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为252万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金在2017年已经拨付到单位，2018年全面实施完成。
15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为130.12

万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金在2017年已经拨付到单位，2018年全面实施完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.7万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是单位元和万元之间换算四舍五入差额0.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1585.85万元，其中人员经费1421.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，寿县畜牧兽医局机关运行经费支出75.9万元，比2017年减少0.93万元，下降1.2%，主要原因是严格控制单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，寿县畜牧兽医局政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，寿县畜牧兽医局无车辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县畜牧兽医局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金404万元，占项目预算总额的39%。评价结果显示，2个项目绩效情况均达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县畜牧兽医局2018年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为7.5万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县畜牧兽医局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出决算数;公务接待费支出决算7.5万元，占100%；无公务用车购置及运行费支出决算数。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出，与2017年度决算相比相同。经费使用严格执行县级文件《寿县党政机关因公临时出国经费管理方法》（财公〔2016〕29号）相关规定。
2. 公务接待费支出7.5万元, 与2017年度决算相比，增加0.87万元，增长11%，增长的原因是2018年受非洲猪瘟防控工作的影响，我单位作为防控技术的主体实施机构，多次接待各级防控指挥部成员单位的检查、督查和工作部署，导致公务接待费有所增加。2018年寿县畜牧兽医局国内公务接待共94批次（其中外事接待0批次），847人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3. 无公务用车购置及运行费支出，与2017年度决算相比相同。2018年底，寿县畜牧兽医局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县畜牧兽医局  0554-3122241

政务公开：寿县人民政府信息网