寿县畜牧兽医局2017年度部门决算情况

一、部门主要职能

1. 贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；
    2.拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；
    3.监督和管理动物防疫、检疫工作；
    4.负责兽医医政和兽药药政工作；
    5.负责畜牧业监督管理工作；
    6.负责饲料及其添加剂的监督管理工作；
    7.负责种畜禽管理工作；
    8.负责动物产品质量安全监督管理工作；
    9.负责兽医实验室生物安全管理工作；
    10.负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。
    11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县畜牧兽医局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县畜牧兽医局2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、寿县畜牧兽医局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计3087.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3087.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加995.6万元，增长47%，主要原因：一是在2017年根据县委县政府安排安置未上岗城镇退役士兵工作，安置退役士兵各项费用增加；二是专项项目资金有所增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2773.49万元，其中：财政拨款收入2250.79万元，占81%；上级补助收入93.98万元，占3%；其他收入428.73万元，占16%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2848.42万元，其中：基本支出1927.8万元，占68%；项目支出920.62万元，占32%；

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2560.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2560.33万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加958.34万元，增长59%，主要原因：一是在2017年根据县委县政府安排安置未上岗城镇退役士兵工作，安置退役士兵各项费用增加；二是专项项目资金有所增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2250.79万元，占本年收入的81%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1008.19万元，增长81%。主要原因一是在2017年根据县委县政府安排安置未上岗城镇退役士兵工作，安置退役士兵各项费用增加；二是专项项目资金有所增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出2388.48万元，占本年支出的83%。与2016年相比，财政拨款支出增加1096.04万元，增长84%。主要原因一是在2017年根据县委县政府安排安置未上岗城镇退役士兵工作，安置退役士兵各项费用增加；二是专项项目资金有所增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1239.19万元，支出决算为2388.48万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因一是在2017年根据县委县政府安排安置未上岗城镇退役士兵工作，安置退役士兵各项费用增加；二是由于专项项目资金在2016年已经拨付到单位，2017年全面实施完成，导致2017年支出决算数字大于预算数字。其中基本支出1467.87万元，占61%；项目支出920.62万元，占39%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年根据县委县政府安排安置未上岗城镇退役士兵工作，安置退役士兵各项费用增加

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数位4万元，决算数大于预算数的主要原因是年末针对未改制企业寿县食品公司的困难补助费用。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，，决算数大于预算数的主要原因是支出公务员医疗补助。
6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于预算数的主要原因是午季、秋季秸秆禁烧奖金

7．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为621.19万元，支出决算为801.24万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是一是针对食品公司退休人员购买养老保险金资金的支出；二是公务员交通补贴及乡镇站人员工作津贴的支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为476.23万元，支出决算为476.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。 

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是市级部门抽检农产品质量安全拨付的资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为627.4万元，决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金在2016年已经拨付到单位，2017年全面实施完成，导致2017年支出决算数字大于预算数字

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为68.53万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1467.87万元，其中人员经费1326.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费141.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

寿县畜牧兽医局2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017年度寿县畜牧兽医局机关运行经费76.83万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2017年度寿县畜牧兽医政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，寿县畜牧兽医局无车辆

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1．寿县畜牧兽医局收入支出决算公开表

    2．寿县畜牧兽医局收入决算公开表

    3．寿县畜牧兽医局支出决算公开表

    4．寿县畜牧兽医局财政拨款收入支出决算公开表

    5．寿县畜牧兽医局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    6．寿县畜牧兽医局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    7．寿县畜牧兽医局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

寿县畜牧兽医局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.63万元，完成年初预算的41%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级决算和局属事业单位决算。其中：无因公出国（境）费支出。公务接待费支出决算为6.63万元，完成年初预算的51%，本年未发生公务用车购置及运行费。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出，与2016年度决算相同。

（二）公务接待费支出6.63万元, 与2016年度决算相比，减少0.17万元，下降2%。，下降的原因是我局严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。2017年寿县畜牧兽医局国内公务接待共117批次（其中外事接待0批次），805人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）无公务用车购置及运行费支出，与2016年度决算相比，减少4.5万元，下降的原因是2016年局机关公务用车改革，原有的公务用车按规定上缴，所以无公务用车费用；局属二级机构系事业单位，虽还未实行公务用车改革，但也无公务用车支出费用。2017年没有安排公务用车购置费。2017年，寿县畜牧兽医局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县畜牧兽医局