寿县畜牧兽医服务中心2026年本级单位预算

寿县畜牧兽医服务中心

2026年单位预算

                         2026年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；

（二）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；

（三）监督和管理动物防疫、检疫工作；

（四）负责兽医医政和兽药药政工作；

（五）负责畜牧业监督管理工作；

（六）负责饲料及其添加剂的监督管理工作；

（七）负责种畜禽管理工作；

（八）负责动物产品质量安全监督管理工作；

（九）负责兽医实验室生物安全管理工作；

（十） 负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。

（十一）承担全县生猪定点屠宰管理工作；

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

寿县畜牧兽医服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）推进畜禽产业跃迁式发展。牢固树立“大食物观”，坚持提升规模、集约养殖、结构合理、绿色低碳、集群发展，推动设施畜牧向标准化智能化转型升级，完善生猪产能调控，提升禽肉占比，增加牛羊母畜存栏，做大做强特色品种，多方位促进畜牧业高质量发展。

（二）将畜禽污染治理各项工作向纵深推进。坚持技术培训和监督检查并举，充分发挥畜禽养殖规范化管理联席会议制度，扎实做好畜禽粪污资源化利用的指导服务；持续加强对全县畜禽规模养殖场定期排查，强化温氏扶贫小区监管，全面推动畜牧业绿色发展。

（三）进一步筑牢重大动物疫病防控屏障。稳步推进兽医社会化服务工作，进一步增强应急意识，科学研判疫情发生风险，做好重大动物疫病和人兽共患病的监测预警和春秋防疫免疫效果评价工作，建立健全重大动物疫情防控应急体系。继续做好规模养殖场“先打后补”，保障全县免疫抗体合格率维持在70%以上。

（四）守牢畜禽产品质量安全底线。持续开展动物检疫监督“强基固本提质增效”专项行动，落实官方兽医队伍的集中整顿要求，继续加强“瘦肉精”等畜牧业投入品的监管，做好畜禽产品、兽药、饲料等质量安全和风险预警监测。认真落实生猪屠宰环节“两项制度”。常态化做好病死畜禽无害化处理监管。

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县畜牧兽医服务中心2026年收支总预算251.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年收入预算251.53万元，其中，本年收入251.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入251.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入251.53万元，占100%，比2025年预算增加20.87万元，增长9%，增长原因主要是职工人数增加及社保基数调整导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增长。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年支出预算251.53万元，比2025年预算增加20.87万元，增长9%，增长原因主要是职工人数增加及社保基数调整导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增长。其中，基本支出127.65万元，占50.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123.88万元，占49.25%，主要用于主要用于村级动物防疫员补助、大集体老兽医补助等的发放及畜牧兽医工作运转。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年财政拨款收支预算251.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款251.53万元。支出按功能分类分为：农林水支出216.8万元，占86.19%；社会保障和就业支出15.16万元，占6.03%；住房保障支出13.53万元，占5.38%；卫生健康支出6.03万元，占2.4%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县畜牧兽医服务中心2026年一般公共预算支出251.53万元，比2025年预算增加20.87万元，增长9%，增长原因主要是职工人数增加及社保基数调整导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出216.8万元，占86.19%；社会保障和就业支出15.16万元，占6.03%；住房保障支出13.53万元，占5.38%；卫生健康支出6.03万元，占2.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算9.74万元，比2025年预算增长1.87万元，增长23.76%，增长原因主要是职工人数增加及社保基数调整导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.87万元，比2025年预算增长0.93万元，增长23.60%，增长原因主要是职工人数增加及社保基数调整导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.46万元，比2025年预算增长0.46万元，增长100%，增长原因主要是今年将退休人员提租补贴列为预算项目。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.09万元，比2025年预算增长0.02万元，增长28.57%，增长原因主要是职工人数增加及社保基数调整导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.18万元，比2025年预算增加0.67万元，增长26.69%，增长原因主要是人员增加及缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.86万元，比2025年预算增加0.17万元，增长6.31%，上升原因主要是增员1人。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算88.45万元，比2025年预算增加6.69万元，增长8.18%，上升原因主要是人员增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算92.65万元，比2025年预算减少32.97万元，下降26.18%，下降原因主要是压缩支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算35.4万元，比2025年预算增加35.4万元，增长100%，下降原因主要是防疫员项目科目调整为农业生产发展。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算7.7万元，比2025年预算增加1.8万元，上升30.51%，上升原因主要是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.83万元，比2025年预算增加5.83万元，上升原因是本年度将在职及离退休人员提租补贴列为预算项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年一般公共预算基本支出127.65万元，其中，人员经费112.33万元，公用经费15.32万元。

（一）人员经费112.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费15.32万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通补助费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年预算共安排项目支出123.88万元，比2025年预算减少3.08万元，下降2.42%，下降原因主要是缩减支出，减少工作运转经费支出。主要包括：本年财政拨款安排123.88万元（其中，一般公共预算拨款安排123.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县畜牧兽医服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.1万元，与2025年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为4.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 本年预算与上年持平。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，本年预算与上年持平。其中：公务用车运行费0万元，本年预算与上年持平。公务用车购置费0万元，本年预算与上年持平。

（三）公务接待费支出预算4.1万元，本年预算与上年持平。该项经费主要用于接待省市部门考察等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年大集体老兽医补助”项目。

（1）项目概述。为通过身份认证的退休老兽医发放退休补贴。

（2）立项依据。皖农办〔2014〕125号安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知。

（3）实施主体。实施主体为寿县畜牧兽医服务中心。

（4）起止时间。时间为长期。

（5）项目内容。为通过身份认证的退休老兽医发放退休补助费用。

（6）年度预算安排。2026年年度预算为60.48万元，发放人数45人，人均发放标准为1050元/人/月。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县畜牧兽医服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算15.32万元，比2025年预算增加1.88万元，增长13.99%，增长主要原因是单位人员增加。

（三）政府采购情况。

寿县畜牧兽医服务中心2026年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县畜牧兽医服务中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县畜牧兽医服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.48万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县畜牧中心本级预算批复表.xls