索引号：	/202508-00002	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2025-08-07 08:46
发布机构：	寿县畜牧兽医服务中心	成文日期：
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名称：	寿县畜牧兽医服务中心2024年度单位决算	点击量：
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索引号：	/202508-00002
信息分类：	部门决算情况
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发布日期：	2025-08-07 08:46
发布机构：	寿县畜牧兽医服务中心
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名称：	寿县畜牧兽医服务中心2024年度单位决算
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寿县畜牧兽医服务中心2024年度单位决算

发布时间：2025-08-07 08:46信息来源：寿县畜牧兽医服务中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年7月

第一部分寿县畜牧兽医服务中心（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展

规划；

（二）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；

（三）监督和管理动物防疫、检疫工作；

（四）负责兽医医政和兽药药政工作；

（五）负责畜牧业监督管理工作；

（六）负责饲料及其添加剂的监督管理工作；

（七）负责种畜禽管理工作；

（八）负责动物产品质量安全监督管理工作；

（九）负责兽医实验室生物安全管理工作；

（十）负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行

官方兽医和执业兽医管理。

（十一）承担全县生猪定点屠宰管理工作；

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	寿县畜牧兽医服务中心（本级）

第二部分寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,207.93	一、一般公共服务支出	35	3.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	123.33	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	42	153.33
	9		九、卫生健康支出	43	32.84
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	1,959.80
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	61.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	123.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	2,332.49	本年支出合计	61	2,334.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.94	结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	2,334.44	总计	65	2,334.44
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2,332.49	2,331.25						1.24
201			一般公共服务支出	3.80	3.80
20113			商贸事务	2.15	2.15
2011308			招商引资	2.15	2.15
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	153.33	153.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52
2080102			一般行政管理事务	2.52	2.52
20805			行政事业单位养老支出	122.66	122.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89
20809			退役安置	12.32	12.32
2080999			其他退役安置支出	12.32	12.32
20899			其他社会保障和就业支出	15.83	15.83
2089999			其他社会保障和就业支出	15.83	15.83
210			卫生健康支出	32.84	32.84
21007			计划生育事务	3.20	3.20
2100799			其他计划生育事务支出	3.20	3.20
21011			行政事业单位医疗	29.64	29.64
2101101			行政单位医疗	2.44	2.44
2101102			事业单位医疗	24.12	24.12
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09
213			农林水支出	1,957.86	1,956.62						1.24
21301			农业农村	1,716.86	1,715.62						1.24
2130101			行政运行	97.65	97.65
2130102			一般行政管理事务	6.13	6.13
2130104			事业运行	644.60	643.36						1.24
2130108			病虫害控制	467.64	467.64
2130199			其他农业农村支出	500.84	500.84
21399			其他农林水支出	241.00	241.00
221			住房保障支出	61.33	61.33
22102			住房改革支出	61.33	61.33
2210201			住房公积金	61.33	61.33
223			国有资本经营预算支出	123.33	123.33
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33	123.33
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33	123.33
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,334.44	959.72	1,374.71
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	1.65	2.15
2080102			一般行政管理事务	2.15		2.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15		2.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.65	1.65
2089999			其他社会保障和就业支出	153.33	133.59	19.73
2100799			其他计划生育事务支出	2.52	2.52
2101101			行政单位医疗	2.52	2.52
2101102			事业单位医疗	122.66	122.66
2101103			公务员医疗补助	81.78	81.78
2120501			城乡社区环境卫生	40.89	40.89
2130101			行政运行	12.32	6.53	5.79
2130104			事业运行	12.32	6.53	5.79
2130108			病虫害控制	15.83	1.88	13.95
2130199			其他农业农村支出	15.83	1.88	13.95
2210201			住房公积金	32.84	29.64	3.20
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.20		3.20
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,207.93	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	153.33	153.33
三、国有资本经营预算财政拨款	3	123.33	三、国防支出	32	32.84	32.84
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	1,956.62	1,956.62
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	153.33	153.33
	12		十二、农林水支出	41	32.84	32.84
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,956.62	1,956.62
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	61.33	61.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	123.33				123.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,331.25	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,331.25	2,207.93			123.33
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,331.25	总计	58	2,331.25	2,207.93			123.33
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			956.54	2,207.93	956.54		1,251.39
201			一般公共服务支出	3.80	1.65		2.15
20113			商贸事务	2.15			2.15
2011308			招商引资	2.15			2.15
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	153.33	133.59		19.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52
2080102			一般行政管理事务	2.52	2.52
20805			行政事业单位养老支出	122.66	122.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89
20809			退役安置	12.32	6.53		5.79
2080999			其他退役安置支出	12.32	6.53		5.79
20899			其他社会保障和就业支出	15.83	1.88		13.95
2089999			其他社会保障和就业支出	15.83	1.88		13.95
210			卫生健康支出	32.84	29.64		3.20
21007			计划生育事务	3.20			3.20
2100799			其他计划生育事务支出	3.20			3.20
21011			行政事业单位医疗	29.64	29.64
2101101			行政单位医疗	2.44	2.44
2101102			事业单位医疗	24.12	24.12
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09
213			农林水支出	1,956.62	730.32
21301			农业农村	1,715.62	730.32
2130101			行政运行	97.65	97.65
2130102			一般行政管理事务	6.13	6.13
2130104			事业运行	643.36	615.46
2130108			病虫害控制	467.64
2130199			其他农业农村支出	500.84	11.08
21399			其他农林水支出	241.00
2139999			其他农林水支出	241.00
221			住房保障支出	61.33	61.33
22102			住房改革支出	61.33	61.33
2210201			住房公积金	61.33	61.33
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	849.85	302	商品和服务支出	40.63	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	264.57	30201	办公费	7.72	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	126.74	30202	印刷费		310	资本性支出			0.38
30103	奖金	125.33	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		31002	办公设备购置			0.38
30107	绩效工资	75.87	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.51	30206	电费	2.25	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	56.56	30207	邮电费	5.75	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿
30113	住房公积金	69.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.78	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	65.68	30215	会议费	3.40	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.06	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	56.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	1.08	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		915.53	公用经费合计							41.01
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：畜牧兽医服务中心（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	123.33		123.33
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33		123.33	123.33
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”								123.33

第三部分寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,334.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,334.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少719.066844万元，增下降30.80%，主要原因：主要原因是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,332.49万元，其中：财政拨款收入2,331.25

万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.24万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,334.44万元，其中：基本支出959.72万元，占41.1%；项目支出1,374.71万元，占58.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,331.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,331.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少722.256844万元，下降30.98%，主要原因：职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,207.93万元，占本年支出的94.58%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.009565万元，下降2.26%。主要原因是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,207.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.80万元，占0.17%;卫生健康支出（类）支出32.84万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出153.33万元，占6.94%；农林水（类）支出1,956.62万元，占88.62%；住房保障（类）支出61.33万元，占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.91万元，支出决算为2,207.93万元，完成年初预算的232.93%。公积金及机关养老保险基数提升，人员经费增加；二是动物防疫补助等项目资金增加。其中:基本支出956.54万元，占44.32%；项目支出1,251.39万元，占55.68%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，算数与预算数一致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.78万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的100%，算数与预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%，算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的842%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.12万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

8．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为83.42万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的117.06%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是科目调整，剩余资金用于事业运行

9．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为547.62万元，支出决算为646.55万元，完成年初预算的118.06%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原行政运行（项）资金用于事业运行（项）。

10．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为92.70万元，支出决算为500.84万元，完成年初预算的540.28%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

11．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.33万元，支出决算为61.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出956.54万元，其中：人员经费915.53

万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费41.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

畜牧兽医服务中心（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入123.33万元，本年支123.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.33万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为非部门预算，不列入年初预算批复。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，寿县畜牧兽医服务中心机关运行经费支出41.01

万元，比2023年减少3.77万元，下降10%，主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，寿县畜牧兽医服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，畜牧兽医服务中心（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金114.54

万元。从评价情况看，3个项目执行情况为100%，绩效情况均达到预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位本年度收入（含年末结转与结余）2,332.49万元，支出（含年末结转与结余）2334.44万元，3个预算项目执行情况100%且均达到预期绩效目标。保障了大集体老兽医达龄职工顺利退休，实现老有所依，老有所养；确保了我县动物防疫检疫工作正常运转；确保老兽医人群补助及时发放，维持了信访稳定；基本完成了2024年度的支出要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

寿县畜牧兽医服务中心在2024年度部门决算中公开大集体老兽医补助，老兽医工龄补助，兽医卫生津补贴3个项目绩效自评结果。

大集体退休兽医补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品公司退休职工养老保险经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.7万元，执行数为56.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为大集体退休兽医提供生活补助，保障了职工的基本权益，维持社会稳定。发现的主要问题：资金拨付流程有待改善。下一步改进措施：按时按月按申报金额拨款。

（3）部门评价结果。

2024年整体支出紧紧围绕县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了畜牧中心工作正常运转。2024年的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高，为畜牧中心决策提供了及时、准确、全面的服务，为我县的经济发展和大局稳定做出了贡献。我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位2025年部门预算和“三公”经费预算和2024年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

存在的问题:

(1）个别项目需要在12月完成支付。下一步将加快生猪大县项目支出进度，确保在12月完成。

(2)预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

下一步措施：

(1)根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；

(2)加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 24 年度）
项目名称		大集体退休兽医补助费
主管部门		寿县畜牧兽医服务中心			实施单位		寿县畜牧兽医服务中心
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	56.7	56.7	56.7		10		100%	10
		其中：当年财政拨款	56.7	56.7	56.7		—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	发放2024年退休老兽医补助费				发放2024年退休老兽医补助费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放人数	45人	46人					老兽医一人死亡
		质量指标	补助发放率	100%	100%					老兽医一人死亡
		时效指标	补助发放时限	2024年12月	100%					老兽医一人死亡
		成本指标	补贴标准	1050元/人/月	1050元/人/月					老兽医一人死亡
	效益指标	社会效益	发放退休老兽医补助，维持社会稳定	100%	100%					老兽医一人死亡
		可持续影响指标	补助退休老兽医生活	100%	100%					老兽医一人死亡
	满意度	服务对象满意度指标	老兽医满意度	100%	100%
总分						100		100

附件2：单位三公经费公开(参考格式)

寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费	4.10	4.06
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元，支出决算为4.06万元，完成预算的99.02%，较上年减少1.14万元，下降21.92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县畜牧兽医服务中心（本级）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.06万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元与2023年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。2023年寿县畜牧兽医服务中心（本级）因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为4.10万元，支出决算为4.06万元，完成预算的99.24%；较上年减少1.1万元，下降21.15%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。2024年寿县畜牧兽医服务中心（本级）国内公务接待共33批次（其中外事接待0批次），355人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出（经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2023年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。其中，公务用车购置费0万元，与2023年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2023年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……（各单位根据实际情况编报具体支出内容）。截至2024年12月31日，寿县畜牧兽医服务中心（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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