索引号：	/202508-00001	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2025-08-07 08:27
发布机构：	寿县畜牧兽医服务中心	成文日期：
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名称：	寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	/202508-00001
信息分类：	部门决算情况
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发布日期：	2025-08-07 08:27
发布机构：	寿县畜牧兽医服务中心
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名称：	寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算
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寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算

发布时间：2025-08-07 08:27信息来源：寿县畜牧兽医服务中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年7月

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展

规划；

（二）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；

（三）监督和管理动物防疫、检疫工作；

（四）负责兽医医政和兽药药政工作；

（五）负责畜牧业监督管理工作；

（六）负责饲料及其添加剂的监督管理工作；

（七）负责种畜禽管理工作；

（八）负责动物产品质量安全监督管理工作；

（九）负责兽医实验室生物安全管理工作；

（十）负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行

官方兽医和执业兽医管理。

（十一）承担全县生猪定点屠宰管理工作；

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县畜牧兽医服务中心本级
2	寿县动物卫生监督所
3	寿县动物疫病预防与控制中心

第二部分寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2953.19	一、一般公共服务支出	35	440.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	123.33	三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7	163.6	七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	231.99
	9		九、卫生健康支出	43	39.65
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	2318.40
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	88.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	123.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3240.12	本年支出合计	61	3242.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.94	结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3242.06	总计	65	3242.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,240.12	3,076.52						163.60
201			一般公共服务支出	440.31	414.70						25.61
20101			人大事务	409.69	409.69
2010101			行政运行	409.69	409.69
20113			商贸事务	2.15	2.15
2011308			招商引资	2.15	2.15
20199			其他一般公共服务支出	28.46	2.85						25.61
2019999			其他一般公共服务支出	28.46	2.85						25.61
208			社会保障和就业支出	231.99	231.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52
2080102			一般行政管理事务	2.52	2.52
20805			行政事业单位养老支出	198.76	198.76
2080502			事业单位离退休	21.99	21.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92
20809			退役安置	12.32	12.32
2080999			其他退役安置支出	12.32	12.32
20825			其他生活救助	1.88	1.88
2082501			其他城市生活救助	1.88	1.88
20899			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
2089999			其他社会保障和就业支出	16.52	16.52
210			卫生健康支出	39.65	39.65
21007			计划生育事务	3.20	3.20
2100799			其他计划生育事务支出	3.20	3.20
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45
2101101			行政单位医疗	2.44	2.44
2101102			事业单位医疗	30.92	30.92
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09
213			农林水支出	2,316.45	2,178.46						137.99
21301			农业农村	2,075.45	1,937.46						137.99
2130101			行政运行	97.65	97.65
2130102			一般行政管理事务	6.13	6.13
2130104			事业运行	968.73	830.74						137.99
2130108			病虫害控制	467.64	467.64
2130122			农业生产发展	13.68	13.68
2130199			其他农业农村支出	521.63	521.63
21399			其他农林水支出	241.00	241.00
2139999			其他农林水支出	241.00	241.00
221			住房保障支出	88.38	88.38
22102			住房改革支出	88.38	88.38
2210201			住房公积金	88.38	88.38
223			国有资本经营预算支出	123.33	123.33
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33	123.33
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33	123.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,242.06	1,537.03	1,705.04
201			一般公共服务支出	440.31	230.77	209.54
20101			人大事务	409.69	202.30	207.39
2010101			行政运行	409.69	202.30	207.39
20113			商贸事务	2.15		2.15
2011308			招商引资	2.15		2.15
20199			其他一般公共服务支出	28.46	28.46
2019999			其他一般公共服务支出	28.46	28.46
208			社会保障和就业支出	231.99	212.26	19.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52
2080102			一般行政管理事务	2.52	2.52
20805			行政事业单位养老支出	198.76	198.76
2080502			事业单位离退休	21.99	21.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92
20809			退役安置	12.32	6.53	5.79
2080999			其他退役安置支出	12.32	6.53	5.79
20825			其他生活救助	1.88	1.88
2082501			其他城市生活救助	1.88	1.88
20899			其他社会保障和就业支出	16.52	2.57	13.95
2089999			其他社会保障和就业支出	16.52	2.57	13.95
210			卫生健康支出	39.65	36.45	3.20
21007			计划生育事务	3.20		3.20
2100799			其他计划生育事务支出	3.20		3.20
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45
2101101			行政单位医疗	2.44	2.44
2101102			事业单位医疗	30.92	30.92
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09
213			农林水支出	2,318.40	969.17	1,349.23
21301			农业农村	2,077.40	969.17	1,108.23
2130101			行政运行	97.65	97.65
2130102			一般行政管理事务	6.13	6.13
2130104			事业运行	970.67	854.18	116.49
2130108			病虫害控制	467.64		467.64
2130122			农业生产发展	13.68	0.12	13.56
2130199			其他农业农村支出	521.63	11.08	510.55
21399			其他农林水支出	241.00		241.00
2139999			其他农林水支出	241.00		241.00
221			住房保障支出	88.38	88.38
22102			住房改革支出	88.38	88.38
2210201			住房公积金	88.38	88.38
223			国有资本经营预算支出	123.33		123.33
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33		123.33
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33		123.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2953.19	一、一般公共服务支出	30	414.7	414.7
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	123.33	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	231.99	231.99
	9		九、卫生健康支出	38	39.65	39.65
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	2178.46	2178.46
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	88.38	88.38
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	123.33
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3076.52	四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3076.52	2953.19			123.33
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3076.52	总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	7	8		9
			合计	2,953.19	1,449.30		1,503.89
201			一般公共服务支出	414.70	205.15		209.54
20101			人大事务	409.69	202.30		207.39
2010101			行政运行	409.69	202.30		207.39
20113			商贸事务	2.15			2.15
2011308			招商引资	2.15			2.15
20199			其他一般公共服务支出	2.85	2.85
2019999			其他一般公共服务支出	2.85	2.85
208			社会保障和就业支出	231.99	212.26		19.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52
2080102			一般行政管理事务	2.52	2.52
20805			行政事业单位养老支出	198.76	198.76
2080502			事业单位离退休	21.99	21.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92
20809			退役安置	12.32	6.53		5.79
2080999			其他退役安置支出	12.32	6.53		5.79
20825			其他生活救助	1.88	1.88
2082501			其他城市生活救助	1.88	1.88
20899			其他社会保障和就业支出	16.52	2.57		13.95
2089999			其他社会保障和就业支出	16.52	2.57		13.95
210			卫生健康支出	39.65	36.45		3.20
21007			计划生育事务	3.20			3.20
2100799			其他计划生育事务支出	3.20			3.20
21011			行政事业单位医疗	36.45	36.45
2101101			行政单位医疗	2.44	2.44
2101102			事业单位医疗	30.92	30.92
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09
213			农林水支出	2,178.46	907.05		1,271.41
21301			农业农村	1,937.46	907.05		1,030.41
2130101			行政运行	97.65	97.65
2130102			一般行政管理事务	6.13	6.13
2130104			事业运行	830.74	792.07		38.67
2130108			病虫害控制	467.64			467.64
2130122			农业生产发展	13.68	0.12		13.56
2130199			其他农业农村支出	521.63	11.08		510.55
21399			其他农林水支出	241.00			241.00
2139999			其他农林水支出	241.00			241.00
221			住房保障支出	88.38	88.38
22102			住房改革支出	88.38	88.38
2210201			住房公积金	88.38	88.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,281.06	302	商品和服务支出	53.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	389.83	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	163.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	201.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	99.15	30205	水费	0.05	310	资本性支出			0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.16	30206	电费	3.89	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	80.17	30207	邮电费	6.26	31002	办公设备购置			0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	6.63	31006	大型修缮
30113	住房公积金	120.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	114.60	30215	会议费	3.40	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	6.41	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	101.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	7.35	30227	委托业务费	1.92	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31206	其他资本性补助
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
人员经费合计		1395.67	公用经费合计							53.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	123.33		123.33
223			国有资本经营预算支出	123.33		123.33
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33		123.33
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	123.33		123.33
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分寿县畜牧兽医服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3242.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3242.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少863.79万元，下降21.03%，主要原因是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3240.12万元，其中：财政拨款收入3076.52万元，占94.95%；其他收入163.6万元，占5.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3242.06万元，其中：基本支出1537.03万元，占47.40%；项目支出1705.04万元，占52.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3076.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3076.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少225.45万元，下降6.83%，主要原因是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2953.19万元，占本年支出的91.09%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少231.06万元，下降7.26%。主要原因是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2953.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.7万元，占14.04%;卫生健康（类）支出39.65万元，占2.03%；社会保障和就业（类）支出231.99万元，占7.86%；农林水（类）支出2178.46万元，占73.77%；住房保障（类）支出88.38万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1636.87万元，支出决算为2953.19万元，完成年初预算的180.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是公积金及机关养老保险基数提升，人员经费增加；二是动物防疫补助等项目资金增加。其中:基本支出1449.3万元，占49.08%；项目支出1503.89万元，占50.92%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为409.69万元，支出决算为409.69万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.15万元。决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%.

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.85万元，支出决算为117.85万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.92万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元。决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

14．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为83.42万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的936.67%，决算数大于预算数的主要原因是原行政运行（项）资金用于事业运行（项）。

15．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

16．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为700.67万元，支出决算为830.74万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

17．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为467.64万元，完成年初预算的936.67%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

18．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

19．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为92.7万元，支出决算为521.63万元，完成年初预算的562.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加部分项目指出。

20．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241万元，完成年初预算的936.67%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为88.38万元，支出决算为88.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1449.31万元，其中：人员经费1395.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县畜牧兽医服务中心部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入123.33万元，本年支出123.33万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.33万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为非部门预算，不列入年初预算批复。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，寿县畜牧兽医服务中心机关运行经费支出53.64万元，比2023年减少5.14万元，下降8.7%，主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，寿县畜牧兽医服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，畜牧兽医服务中心（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金133万元。从评价情况看，9个项目执行情况为100%，绩效情况均达到预期绩效目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位本年度收入（含年末结转与结余）3240.12万元，支出（含年末结转与结余）3242.06万元，9个预算项目执行情况100%且均达到预期绩效目标。保障了食品公司达龄职工顺利退休，实现老有所依，老有所养；确保了我县动物防疫检疫工作正常运转；确保老兽医人群补助及时发放，维持了信访稳定；基本完成了2024年度的支出要求；有序开展了2024年生猪屠宰及养殖环节无害化处理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

寿县畜牧兽医服务中心在2024年度部门决算中公开“食品公司退休职工养老保险经费，兽医卫生医疗卫生津补贴，基层防疫员补助经费，大集体老兽医补助，老兽医工龄补助，兽医卫生津补贴，2024年度动物卫生监督管理经费，动物防疫防控工作，全县动物卫生管理”等9个项目绩效自评结果。

大集体退休兽医补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品公司退休职工养老保险经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.7万元，执行数为56.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为大集体退休兽医提供生活补助，保障了职工的基本权益，维持社会稳定。发现的主要问题：资金拨付流程有待改善。下一步改进措施：按时按月按申报金额拨款。

（3）部门评价结果。

2024年整体支出紧紧围绕县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了畜牧中心工作正常运转。2024年的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高，为畜牧中心决策提供了及时、准确、全面的服务，为我县的经济发展和大局稳定做出了贡献。我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位2025年部门预算和“三公”经费预算和2024年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

存在的问题:

(1）个别项目需要在12月完成支付。下一步将加快生猪大县项目支出进度，确保在12月完成。

(2)预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

下一步措施：

(1)根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；

(2)加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3)加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

附件一:

项目支出绩效自评表
（ 24 年度）
项目名称		大集体退休兽医补助费
主管部门		寿县畜牧兽医服务中心			实施单位		寿县畜牧兽医服务中心
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	56.7	56.7	56.7		10		100%	10
		其中：当年财政拨款	56.7	56.7	56.7		—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	发放2024年退休老兽医补助费				发放2024年退休老兽医补助费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放人数	45人	46人					老兽医一人死亡
		质量指标	补助发放率	100%	100%					老兽医一人死亡
		时效指标	补助发放时限	2024年12月	100%					老兽医一人死亡
		成本指标	补贴标准	1050元/人/月	1050元/人/月					老兽医一人死亡
	效益指标	社会效益	发放退休老兽医补助，维持社会稳定	100%	100%					老兽医一人死亡
		可持续影响指标	补助退休老兽医生活	100%	100%					老兽医一人死亡
	满意度	服务对象满意度指标	老兽医满意度	100%	100%
总分						100		100

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