寿县动物卫生监督所2025年预算公开

寿县动物卫生监督所2025年单位预算

 寿县动物卫生监督所2025年预算公开表.xls

                         2025年1月

目  录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.依法实施辖区内的动物及动物产品的检疫；

2.对辖区内有关单位和个人执行有关动物卫生法律规范和技术规范的情况进行监督检查；

3.纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理处罚，《动物防疫法第八条规定》县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督所机构依照本法规；

4.负责其他相关的动物卫生监督管理等工作；

5.上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，寿县动物卫生监督所2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

1.依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查及动物疫情监测和报告工作；

2.依法对兽药生产、销售、安全使用进行监督管理，并协助监督管理畜产品安全工作；

3.依法负责进出境动物及动物产品的检疫监督工作；

4.负责对动物卫生有关方面的法律法规的宣传；

5.负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作；

6.完成上级交办的其它工作。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县动物卫生监督所2025年收支总预算445.48万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入445.48万元，支出包括：社会保障和就业支出19.80万元，占4.44%；卫生健康支出4.23万元，占0.95%；农林水支出411.76万元,占92.43%;住房保障支出9.69万元，占2.18%。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县动物卫生监督所2025年收入预算445.48万元，其中，本年收入445.48万元。

本年收入445.48万元，仅包括：一般公共预算拨款收入445.48万元，占100%，比2024年预算减少15万元，下降3.26%，下降原因主要是压缩了动物卫生执法监管经费。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县动物卫生监督所2025年支出预算445.48万元，比2024年预算减少15万元，下降3.26%，下降原因主要是压缩了动物卫生执法监管经费。其中，基本支出138.71万元，占31.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等; 项目支出306.77万元，占68.86%，主要用于动物卫生执法监管和动物疾病监测及瘦肉精检测。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县动物卫生监督所2025年财政拨款收支预算445.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款445.48万元。按资金年度可分为：本年财政拨款收入445.48万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.80万元，占4.44%；卫生健康支出4.23万元，占0.95%；农林水支出411.76万元,占92.43%;住房保障支出9.69万元，占2.18%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县动物卫生监督所2025年一般公共预算支出445.48万元，比2024年预算减少15万元，下降3.26%，下降原因主要是压缩了动物卫生执法监管经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.80万元，占4.44%；卫生健康支出4.23万元，占0.95%；农林水支出411.76万元,占92.43%;住房保障支出9.69万元，占2.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）2025年预算19.37万元，比2024年预算减少3.24万元，下降14.33%，主要原因是人员退休,养老保险和职业年金缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.23万元，比2024年预算增加4.23万元，增长100%，主要原因是2024年未安排预算。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、农产品质量安全、执法监督、农业生产发展（项）2025年预算411.76万元，比2024年预算增加2.07万元，增长0.51%，增长的主要原因是人员工资增加和社保缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.69万元，比2024年预算减少1.61万元，下降14.25%，主要原因是公积金缴费基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县动物卫生监督所2025年一般公共预算基本支出138.71万元，其中，人员经费134.07万元，公用经费4.64万元。

（一）人员经费134.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县动物卫生监督所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县动物卫生监督所2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县动物卫生监督所2025年预算共安排项目支出306.77万元，比2024年预算减少0.26万元，下降0.08%，下降原因主要是压缩了动物卫生执法监管经费。主要包括：本年财政拨款安排306.77万元（其中，一般公共预算拨款安排306.77万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县动物卫生监督所2025年预算安排政府采购支出1.48万元，与2024年预算一致。其中，一般公共预算安排1.48万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县动物卫生监督所2025年预算没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县动物卫生监督所2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.2万元，与2024年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，公务接待费支出预算为1.2万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费支出预算1.2万元，与2024年持平。该项经费主要用于动物卫生监督执法、与外单位业务往来等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 “动物卫生监管经费”项目。

（1）项目概述:进驻各养殖场及无害化处理厂进行检疫，承担全县动物及动物产品的检疫。承担全县养殖场及无害化处理厂的监督管理，确保畜产品安全。

（2）立项依据: 动物卫生管理《动物防疫法》，领导小组会议纪要。

（3）实施主体：寿县动物卫生监督所。

（4）起止时间：2025年1月1日2025.12.31

（5）项目内容：进驻各养殖场及无害化处理厂进行检疫，承担全县动物及动物产品的检疫。承担全县养殖场及无害化处理厂的监督管理，确保畜产品安全。

（6）年度预算安排：282.73万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

单位:元

（二）机关运行经费。

寿县动物卫生监督所属公益性事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购情况。

寿县动物卫生监督所2025年政府采购预算1.48万元。其中：政府采购货物预算1.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县动物卫生监督所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年寿县动物卫生监督所预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县动物卫生监督所3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款306.77万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。