寿县畜牧兽医服务中心2024年部门预算公开

附件1

 

 

寿县畜牧兽医服务中心2024年

部门预算（县直单位模板）

 

（具体内容与本部门2024年部门

预算实际情况相衔接）

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县畜牧兽医服务中心2024年收支总表

2.寿县畜牧兽医服务中心2024年收入总表

3.寿县畜牧兽医服务中心2024年支出总表

4.寿县畜牧兽医服务中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县畜牧兽医服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县畜牧兽医服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县畜牧兽医服务中心2024年项目支出表

10.寿县畜牧兽医服务中心2024年政府采购支出表

11.寿县畜牧兽医服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；

（二）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；

（三）监督和管理动物防疫、检疫工作；

（四）负责兽医医政和兽药药政工作；

（五）负责畜牧业监督管理工作；

（六）负责饲料及其添加剂的监督管理工作；

（七）负责种畜禽管理工作；

（八）负责动物产品质量安全监督管理工作；

（九）负责兽医实验室生物安全管理工作；

（十） 负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。

（十一）承担全县生猪定点屠宰管理工作；

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县畜牧兽医服务中心2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

1.继续提升粪污资源化利用水平。已畜禽粪污还田利用为重点，结合2家“水肥一体化”示范场，继续推进畜禽粪污还田利用工作，开展畜禽粪污资源化利用整县推进项目“回头看”工作，进一步巩固项目成果，提升畜牧业绿色发展水平。

2.继续做好生猪稳产保供工作。加强全县生猪生产恢复工作的组织协调统筹工作，贯彻落实上级各项措施，持续推进温氏项目建设，强化技术指导工作，开展督查调研，用好生猪调出大县奖励资金，继续提升生猪养殖场规模化率，到年底，保持畜牧业增长率在10.8%以上。

3.继续做好重大动物疫病防控工作。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成秋冬季重大动物疫病强制免疫工作，做好规模养殖场强制免疫“先打后补”工作；严格执行生猪定点屠宰，持续打击私屠滥宰，注水注药和贩卖病死畜禽等违法行为，加强动物卫生监督工作；强化疫情监测预警工作，做好物资贮备工作，继续开展技术指导工作；督促落实乡镇属地管理责任和养殖场疫情防控主体责任，为保障生猪恢复发展提供支持。

4.继续做好畜产品安全工作。加强“瘦肉精”等畜牧业投入品的监管，持续推进兽用抗菌药使用减量化试点行动，组织实施促生长类药物饲料添加剂退出行动，继续做好畜禽产品、生鲜乳、兽药、饲料等质量安全和风险预警监测。要严格检疫监管，落实产地检疫分级管理制度。加强病死畜禽无害化处理监管，严防病害畜禽产品进入流通环节。

5.继续做好“两强一增”工作。围绕畜牧业重点工作，强化继续指导，实施兽用抗菌药使用减量化行动，积极创建部、省、市级畜禽养殖标准化示范场，推进畜牧业全程机械化率提升，进一步提高畜禽养殖规模化率，做好畜禽遗传资源保种工作，确保完成各项年度目标任务。

6.继续做好项目谋划工作。一是继续推进安丰镇3A级屠宰场项目工作，确保明年建成投产。二是积极争取水肥一体化项目。三是积极做好“中电投新农创5万头新农创项目”工作推进工作。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

寿县畜牧兽医服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             部门公开表2

寿县畜牧兽医服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                

     部门公开表3

寿县畜牧兽医服务中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                                 部门公开表4

寿县畜牧兽医服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  寿县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

 

 

 

 

寿县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门公开表7

寿县畜牧兽医服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县畜牧兽医服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

寿县畜牧兽医服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                                                                           部门公开表10

 

 

                                                                                                          部门公开表11

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县畜牧兽医服务中心2024年收支总预算1636.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

 

二、关于2024年收入总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年收入预算1636.87万元，其中，本年收入1636.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1636.87万元，主要包括全部是一般公共预算拨款收入1636.87万元，占100*%，比2023年预算减少32.44万元，下降1.94%，下降原因主要是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。  （二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年支出预算1636.87万元，比2023年预算减少32.44万元，下降1.94%，下降原因主要是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少。其中，基本支出1203.87万元，占73.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出433万元，占26.45%，主要用于村级动物防疫员补助、大集体老兽医补助、兽医卫生津补贴等的发放；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年财政拨款收支预算1636.87万元。收入按资金来源分为全部是一般公共预算拨款1636.87万元；按资金年度分为全部是本年财政拨款收入1636.87万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出409.69万元，占25.03%；社会保障和就业支出205.73万元，占12.57%；卫生健康支出36.45万元，占2.23%；住房保障支出88.38万元，占5.39%；农林水支出896.61万元，占54.78%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县畜牧兽医服务中心2024年支出预算1636.87万元，比2023年预算减少32.44万元，下降1.94%，下降原因主要是职工人数减少导致相关工社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等相应减少

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出409.69万元，占25.03%；社会保障和就业支出205.73万元，占12.57%；卫生健康支出36.45万元，占2.23%；住房保障支出88.38万元，占5.39%；农林水支出896.61万元，占54.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算409.69万元，比2023年预算增加409.69万元，增长100%，增长原因主要是上年度此科目未做预算。

2.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算83.42万元，比2023年预算减少153.19万元，下降65%，下降原因主要是经济科目调整。

3.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算6.13万元，比2023年预算增加6.13万元，增长100%，增长原因主要是经济科目调整，上年度此科目未列入预算。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算700.67万元，比2023年预算减少284.91万元，下降28.9%，增长原因主要是经济科目调整。

5.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算13.68万元，比2023年预算增加13.68万元，增长100%，增长原因主要是上年度无科目预算。

6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算92.7万元，比2023年预算减少19.26万元，下降17.2%，下降原因主要是经济科目调整，部分项目列入非部门预算。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2.52万元，比2023年预算减少0.18万元，下降6.67%，下降原因主要是 2024年在职人数较2023年度减少1人。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算21.99万元，比2023年预算增加21.99万元，增加100%，下降原因主要是上年度无科目预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算117.85万元，比2023年预算减少11.12万元，下降8.62%，下降原因主要是2024年在职人数较2023年度减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算58.92万元，比2023年预算减少5.57万元，下降8.64%，下降原因主要是2024年在职人数较2023年度减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算1.88万元，比2023年预算增加1.88万元，增长100%，增长原因主要是上年度无科目预算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.57万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.39%，增长原因主要是基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）2023年预算33.36万元，比2023年预算减少3.89万元，下降10.44%，下降原因主要是2024年在职人数较2023年度减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.09万元，比2023年预算增加0.65万元，增长26.64%，减少原因主要是缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算88.38万元，比2023年预算减少8.35万元，下降8.63%，下降原因主要是2024年在职人数较2023年度减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年一般公共预算基本支出1203.87万元，其中，人员经费1138.15万元，公用经费65.72万元。

（一）人员经费1138.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年预算共安排项目支出433万元，比2023年预算减少21.45万元，下降4.72%，下降原因主要是部分项目本年度未列入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排433万元（其中，一般公共预算拨款安排433万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年预算安排政府采购支出0.6万元，比2023年预算减少19.69万元，下降97.04%，下降原因主要是无相关采购需求。其中，一般公共预算安排0.6万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2024年预算安排政府购买服务支出36万元，比2023年预算增加36万元，增长100%，增长原因主要是上年度此项未填入政府购买服务表内。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.大集体退休兽医补助费项目

（1）项目概述。为通过身份认证的退休老兽医发放退休补助费用。

（2）立项依据。皖农办〔2014〕125号安徽省农业委员会 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老兽医身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》的通知。

（3）实施主体。实施主体为寿县畜牧兽医服务中心。

（4）起止时间。时间为长期。

（5）项目内容。为通过身份认证的退休老兽医发放退休补助费用。

（6）年度预算安排。2024年年度预算为56.7万元，发放人数45人，人均发放标准为1050元/人/月。

（7）绩效目标。

 

 

 

2.“动物卫生监督管理经费”项目。

（1）项目概述。动物卫生监督所于2008年由原“县动物防疫监督所”和“县饲料兽药监察所”两个机构合并后依法成立的。现有在职职工26名，（其中：财政拨款人员9名，自收自支人员17名，皆为国家农业部核准、省农委发文批准的官方兽医）。基层协检人员160名（市级备案），依法承担全县动物及动物产品的检疫、动物卫生监督、“瘦肉精”抽检和病死畜禽无害化处理监管等工作。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国动物防疫法》第八条“县级以上地方人民政府设立动物卫生监督机构，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”、第六十四条“县级以上人民政府按照政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入财政预算”。

 

（3）实施主体。实施主体为寿县动物卫生监督所。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。为动物卫生监督所17名非财拨官方兽医全年工资支出、4名驻场检疫人员劳务报酬、160名产地检疫协检人员劳务报酬、58名驻养殖企业协检员报酬、3名驻无害化处理厂协检员报酬。

 

 

（二）机关运行经费。

寿县畜牧兽医服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算54.21万元，比2023年预算增加2.37万元，增长4.57%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

寿县畜牧兽医服务中心2024年政府采购预算36.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县畜牧兽医服务中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县畜牧兽医服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款339.43万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

141001畜牧中心.xls

 

 

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