寿县畜牧兽医服务中心关于2023年度项目支出的事前绩效评估报告

寿县畜牧兽医服务中心关于2023年度

项目支出的事前绩效评估报告

　　一、评估对象

（一）项目名称

非洲猪瘟防控经费

（二）项目绩效目标

目标1：切实履行防控指挥部办公室职责，盯住养殖和屠宰两个关口，切实做好防疫，病死猪处理，屠宰场管理等各项工作，确保疫情不发生；目标2：应急物资储备。确保疫情发生时能“快、严、小”的处理疫情 ；目标3：及时发现，做好应急扑杀准备工作。

（三）项目资金构成

项目支出预算145.7万元，为一般公共预算全额财政拨款。

（四）项目概况

非洲猪瘟防控经费包括：应急扑杀经费和非洲猪瘟防控等重大疫病防控材料经费等。

二、事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序

1、确定评估对象

根据畜牧中心的工作职能和性质，依据县财政局年度预算编制相关要求，确定事前评估对象。

2、成立评估小组

成立非洲猪瘟防控经费项目支出预算评估小组，明确责任和工作任务。

3、制定评估方案

根据本年度工作任务并参照上一年度预算执行情况制定评估方案。

4、开展事前综合评估

全面分析近几年的预算编制和预算执行之间的差异情况，并根据本年工作任务开展事前综合评估。

（二）评估思路

根据县财政局《寿县预算绩效管理工作考核暂行办法》文件精神执行，运用科学、合理的评估方法，对项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、财政拨款合规性进行客观公正的评估。

（三）评估方式、方法

由畜牧中心审核级成员和业务人员，财务人员组成小组，开展项目支出事前绩效评估，采用年度比较法和因素分析法等。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性

项目实施目的明确，内容具体，项目符合中央、省、市、县相关规定，与单位工作职责和工作任务密切相关，确保机要、保密、政研、效能建设、目标管理绩效等各项工作顺利、高效完成，通过事前必要的可行性研究及集体决策。

（二）投入经济性

预算支出总计145.7万元，与单位职责相匹配，预算明细清晰明确，预算遵循勤俭办事、量力而行的原则，测算依据充分，符合相关支出标准。

（三）绩效目标合理性

绩效目标填报格式规范，内容完整、准确、翔实，无缺项、错页；绩效目标明确，内容具体，能反映主要内容；绩效指标细化、量化，便于监控和评价，难以量化的，定性描述充分、具体；与上一年度项目支出预算基本一致，预算收支基本平衡，略有结余，符合事业发展规律。

（四）方案可行性

实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等；实施方案合理，经充分调查研究和论证；具有适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度质控机制、风险应对机制等。

（五）财政拨款合规性

项目资金145.7万元由财政拨款，来源合法合规、风险可控。

（六）总体结论

按照勤俭办事、量力而行的原则编制预算，总体可行，建议立项实施。

四、评估的相关建议

政研工作、密码管理工作、机要局工作、保密局工作、效能建设工作、目标管理绩效考评工作等均为挂靠县委办的全县日常工作，预算编制时没有纳入县委办的日常预算，建议纳入日常预算。

五、其他需要说明的问题

无。

六、评估人员签名：

七、附件资料

1、畜牧中心项目支出绩效目标申报表

2、畜牧中心项目支出绩效评估自评打分表

3、畜牧中心项目支出绩效评估材料

 畜牧中心项目支出事前评估绩效目标申报表.xlsx