寿县动物疫病防控中心2022年预算公开

寿县动物疫病预防与控制中心

2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报；

（二）提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；

（三）承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；

（四）承担动物产品安全相关技术检测工作；

（五）承担公益性技术推广职能，负责畜牧业重大技术试验、示范和推广，宣传并督促畜禽饲养、草业、品种改良等各级标准和技术规范在县内的贯彻实施，提出畜牧业发展重要技术措施，开展畜牧业职业技能鉴定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县动物疫病预防与控制中心2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）动物防疫工作：落实年度动物强制免疫计划，并申报、调拨、配送动物口蹄疫、羊小反刍兽疫、禽流感等动物强制免疫疫苗，按要求实施规模养殖场强制免疫“先打后补”系列工作；申报、发放动物免疫标识和防疫防护器材（注射器、针头、消毒液、防护服等），同时组织技术人员对县域内的动物防疫工作进行技术指导、监管督查，确保我县没有重大动物疫情发生。

（二）开展动物防疫效果评价工作：春秋两季对全县部分养殖场（户）实施了采样，进行防疫抗体检测，对春秋两季的防疫效果进行客观评价，同时定期对规模养殖场进行跟踪采样检测，对规模养殖场疫情进行监测，做好疫情的预测、预警和流行病学调查工作；承担了非洲猪瘟、H7流感、小反刍兽疫、宠物狂犬病等免疫抗体检测和编制检测报告等工作。

（三）扎实做好非洲猪瘟防控和重大动物疫情应急处置工作：按照各级防非指挥部的要求，建立了非洲猪瘟防控和应急处置队伍及应急处置物资的储备。开展了非洲猪瘟排查，重大动物疫情应急处置，养殖环境消毒灭源等工作。

（四）项目实施工作：完成了①全国基层农技推广补助项目；②安徽省畜牧科技进万家活动；③定点扶贫和产业扶贫培训活动；④畜产品质量安全监测；⑤安徽省实验室比对试验。

第二部分 2022年部门预算表          

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府采购支出表

（具体表格内容见附表。）

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县动物疫病预防与控制中心2022年收支总预算179.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年收入预算179.68万元，其中，本年收入179.68万元。

（一）本年收入179.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入179.68万元，占100%，比2021年预算增加18.54万元，增长11.5%，增长原因主要是预算调整。

（二）上年结转结余0万元。收入全部为一般公共预算拨款收入179.68万元，占100%，比2021年预算增加18.54万元，增长11.5%，增长原因主要是预算调整。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年支出预算179.68万元，比2021年预算增加18.54万元，增长11.5%，增长原因主要是预算调整。其中，基本支出179.68万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年财政拨款收支预算179.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款179.68万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入179.68万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28.32万元，占15.8%；住房保障支出14.16万元，占7.9%；农林水支出137.2万元，占76.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县动物疫病预防与控制中心2022年一般公共预算支出179.68万元，比2021年预算增加18.54万元，增长11.5%，主要原因：是预算调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出28.32万元，占15.8%；住房保障支出14.16万元，占7.9%；农林水支出137.2万元，占76.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算18.8万元，比2021年预算增加0.9万元，增长5%，增长原因主要是人员增加和职工调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算9.44万元，比2021年预算增加9.44万元，增长100%，增长原因主要是人员预算调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.16万元，比2021年预算增加0.75万元，增长5%，增长原因主要是人员增加和职工调资。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算137.2万元，比2021年预算增加7.36万元，增长5%，增长原因主要是人员增加和职工调资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年一般公共预算基本支出179.68万元，其中，人员经费172.48万元，公用经费7.2万元。

（一）人员经费172.48万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费7.2万元，主要包括：办公费、工会经费、其他资本性支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年预算安排政府采购支出1万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县动物疫病预防与控制中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

寿县动物疫病预防与控制中心2022年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县动物疫病预防与控制中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县动物疫病预防与控制中心无项目，无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：寿县动物疫病预防与控制中心2022年部门预算表

附件2：2022年寿县动物疫病预防与控制中心预算公开表.xls