寿县动物卫生监督所2022年预算公开

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县动物卫生监督所2022年收支总预算110.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县动物卫生监督所2022年收入预算110.75万元，全部是本年收入。主要包括一般公共预算拨款收入110.75万元，占100%，比2021年预算减少2.46万元，下降2.17%，下降的主要原因是调出1位工作人员经费减少。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县动物卫生监督所2022年支出预算110.75万元，比2021年预算减少2.46万元，下降2.17%，下降的主要原因是调出1位工作人员经费减少。其中，基本支出110.75万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县动物卫生监督所2022年财政拨款收支预算110.75万元。收入按资金来源分110.75万元全部为一般公共预算拨款；按资金年度分110.75万元全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18.28万元，占16.5%；卫生健康支出5.11万元，占4.61%；农林水支出78.49万元，占70.87%；住房保障支出8.88万元，占8.02%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县动物卫生监督所2022年一般公共预算支出110.75万元，比2021年预算减少2.46万元，下降2.17%，下降的主要原因是调出1位工作人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18.28万元，占16.5%；卫生健康支出5.11万元，占4.61%；农林水支出78.49万元，占70.87%；住房保障支出8.88万元，占8.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出（项） 2022年预算18.28万元，比2021年预算增加5.51万元，增长43.15%，增加的主要原因是人员工资增加，相应的社保缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算5.11万元，比2021年预算减少0.4万元，下降7.26%，下降的主要原因是医保缴费比例调整。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算78.49万元，比2021年预算减少6.86万元，下降8.04%，下降的主要原因是调出1位工作人员经费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.88万元，比2021年预算减少0.7万元，下降7.31%，下降的主要原因是调出1位工作人员公积金缴费减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县动物卫生监督所2022年一般公共预算基本支出110.75万元，其中，人员经费107.15万元，公用经费3.60万元。

（一）人员经费107.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县动物卫生监督所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县动物卫生监督所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县动物卫生监督所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县动物卫生监督所2022年预算安排政府采购支出3.3万元，比2021年预算增加3.3万元，增长100%，增长原因主要是根据当年采购实际需要而定。其中，一般公共预算安排3.3万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县动物卫生监督所2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县动物卫生监督所2022年预算没有安排项目支出。

（二）机关运行经费。

寿县动物卫生监督所2022年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比2021年预算减少1.35万元，下降27.27%，下降的主要原因是调出1位工作人员经费减少。

（三）政府采购情况。

寿县动物卫生监督所2022年政府采购预算总额3.3万元。其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县动物卫生监督所共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年寿县动物卫生监督所没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：寿县动物卫生监督所2022年部门预算表动物卫生监督所2022年部门预算公开表.xls