寿县畜牧兽医服务中心2022年部门预算公开

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县畜牧兽医服务中心2022年收支总预算1384.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年收入预算1384.11万元，其中，本年收入1384.11万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1384.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1384.11万元，占100%，比2021年预算增加215.15万元，增长18%，增长原因主要有是动物卫生监督管理经费增加。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年支出预算1384.11万元，比2021年预算增加215.15万元，增长18%，增长原因主要有是动物卫生监督管理经费增加。其中，社会保障和就业支出147.49万元，占10.66%，主要用于一般行政管理事务、行政事业及机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出等；卫生健康支出35.6万元，占2.57%，主要用于缴纳行政事业单位医疗、事业单位医疗以及公务员医疗补助；农林水支出1129.64万元，占81.6%，主要用于行政及事业单位运行、基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出等。住房保障支出71.38万元，占5.16%，主要用于缴纳住房公积金。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支预算1384.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出147.49万元，占10.66%，卫生健康支出35.6万元，占2.57%，农林水支出1129.64万元，占81.61%，住房保障支出71.38万元，占5.16%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县畜牧兽医服务中心2022年支出预算1384.11万元，比2021年预算增加215.15万元，增长18%，增长原因主要有是动物卫生监督管理经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出147.49万元，占10.66%，卫生健康支出35.6万元，占2.57%，农林水支出1129.64万元，占81.61%，住房保障支出71.38万元，占5.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）一般行政管理实务（项）2022年预算2.62万元，比2021年预算增加2.62万元，增长100%，增长原因主要是人员社保缴费2.6万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算95.17万元，比2021年预算增加0.72万元，增长1%，增长原因主要是人员新增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算47.58万元，比2021年预算增加47.58万元，增长100%，增长原因主要是上年未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.13万元，比2021年预算增加2.13万元，增长100%，增长原因主要是人员社保缴费2.13万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位及事业单位医疗（项）2022年预算32.9万元，比2021年预算增加5.37万元，增长20%，增长原因主要是人员新增及最低缴费基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.7万元，比2021年预算增加0.39万元，增长14%，增长原因主要是2021年新招录公务员2人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算95.74万元，比2021年预算减少399.47万元，下降87%，下降原因主要本年度将事业运行与行政运行预算分开审报。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算903.31万元，比2021年预算增加695.82万元，增长335%，增长原因主要是畜牧中心本级上年度将此科目与行政与性预算合并申报。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算103.85万元，比2021年预算增加69.22万元，增长202%，增长原因主要是2022年将病虫害防控等科目与其他农业农村支出预算合并申报。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算26.75万元，比2021年预算增加26.75万元，增长100%，增长原因主要是上年度未申报此科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算71.38万元，比2021年预算增加0.51万元，增长1%，增长原因主要是人员新增。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算基本支出932.68万元，其中，人员经费866.98万元，公用经费65.69万元。

（一）人员经费866.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年预算共安排项目支出451.44万元，比2021年预算增加157.6万元，增长54%，增长原因主要是动物卫生监督管理经费经申报、审核，调整为282.73万元。本年财政拨款安排451.44万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年预算安排政府采购支出9.25万元，比2021年预算增加9.25万元，增长100%，增长原因主要是办公室电脑、空调老化，无法维修，需要更换。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县畜牧兽医服务中心2022年预算安排政府采购支出9.25万元，比2021年预算增加9.25万元，增长100%，增长原因主要是办公室电脑、空调老化，无法维修，需要更换。全部为一般公共预算安排

十二、其他重要事项情况说明

1.“动物卫生监督管理经费”项目。

（1）项目概述。动物卫生监督所于2008年由原“县动物防疫监督所”和“县饲料兽药监察所”两个机构合并后依法成立的。现有在职职工26名，（其中：财政拨款人员9名，自收自支人员17名，皆为国家农业部核准、省农委发文批准的官方兽医）。基层协检人员160名（市级备案），依法承担全县动物及动物产品的检疫、动物卫生监督、“瘦肉精”抽检和病死畜禽无害化处理监管等工作。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国动物防疫法》第八条“县级以上地方人民政府设立动物卫生监督机构，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”、第六十四条“县级以上人民政府按照政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入财政预算”。

（3）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容。动物卫生监督所17名非财拨官方兽医全年工资支出、4名驻场检疫人员劳务报酬、160名产地检疫协检人员劳务报酬、58名驻养殖企业协检员报酬、3名驻无害化处理厂协检员报酬。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县畜牧兽医服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算54.89万元，比2021年预算增加8.53万元，增长18%，增长主要原因是有新招录人员。

（三）政府采购情况。

寿县畜牧兽医服务中心2022年政府采购预算9.25万元。其中：政府采购货物预算9.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县畜牧兽医服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县畜牧兽医服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款282.73万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、无害化处理：是指用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。

附表：寿县畜牧兽医服务中心2022年部门预算表

附件2：2022年寿县畜牧中心部门预算公开表模板.xls