寿县动物疫病防控中心2020年单位决算情况

寿县动物疫病预防与控制中心2020年度单位决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县动物疫病预防与控制中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县动物疫病预防与控制中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分 名词解释

寿县动物疫病预防与控制中心2020年度单位决算情况

(参考格式)

第一部分 寿县动物疫病预防与控制中心概况

一、主要职责

 负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断；承担动物流行病学调查、疫情报告编制上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、单位决算构成

寿县动物疫病预防与控制中心2020年度单位决算包括寿县动物疫病预防与控制中心决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县动物疫病预防与控制中心2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县动物疫病预防与控制中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 寿县动物疫病预防与控制中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计328.19万元、支出总计328.19万元。与2019年相比，收、支总计各减少19.18万元，下降5.52%，主要原因是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计328.19万元，其中：财政拨款收入261.23万元，占79.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入66.96万元，占20.4%；上级补助收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计328.19万元，其中：基本支出328.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计261.23万元，支出总计261.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少25.32万元，减少8.84%，减少原因预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出261.23万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.32万元，减少8.84%，减少原因预算调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出261.23万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出7.1万元，占2.72%；农林水（类）支出241.03万元，占92.27%；住房保障（类）支出13.10万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.23万元，支出决算为261.23万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出261.23万元，占100%。具体情况如下：

1．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.1万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算193.67万元，支出决算为193.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔资金为专项转移支付资金。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放兽医医疗卫生工作经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.1万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100%，决算数等同于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出261.23万元，其中：人员经费208.97万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费52.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年寿县动物疫病预防与控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）

寿县动物疫病预防与控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

  二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县动物疫病预防与控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县动物疫病预防与控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比相同。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%，我单位严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比相同。2020年没有安排公务用车购置费，截至2020年12月31日公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县动物疫病预防与控制中心  0554-3127289

政务公开：寿县人民政府信息网

   动物疫病防控中心一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx