寿县动物卫生监督所2020年单位决算情况

第三部分 寿县动物卫生监督所2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计516.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计516.78万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加56.45万元，上升12.3%，主要原因：一是防疫防控经费增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计453.47万元，其中：财政拨款收入420.35万元，占92.7%；上级补助收入32.2万元，占7.1%；其他收入0.92万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计383.37万元，其中：基本支出383.37万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计420.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计420.35元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.59万元，上升10.1%，主要原因：一是防疫防控经费增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入420.35万元，占本年收入的92.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加38.59万元，上升10.1%。主要原因：一是防疫防控经费增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出383.37万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.61万元，上升0.4%，主要原因：一是防疫防控经费增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出383.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.1%;卫生健康（类）支出5.01万元，占1.3%；农林水（类）支出368.82万元，占96.2%；住房保障（类）支出9.24万元，占2.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.38万元，支出决算为383.37万元，完成年初预算的138.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是防疫防控经费增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。其中:基本支出383.37万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，此项支出年初无预算，为预算追加经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行、事业运行、农业生产发展（项）。年初预算为263.13万元，支出决算为368.82万元，完成年初预算的140.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是防疫防控经费增加；二是零星增资、津补贴等人员经费的追加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出383.37万元，其中人员经费306.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县动物卫生监督所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

寿县动物卫生监督所是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，寿县动物卫生监督所政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。主要是购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，寿县动物卫生监督所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县动物卫生监督所2020年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2020年度项目支出开展绩效自评。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，整体支出达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县动物卫生监督所2020年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果

寿县动物卫生监督所2020年度没有纳入部门预算的项目支出，未组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.33万元，完成预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《中共淮南市纪律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27号）规定。为全面反映“三公”经费支出，本

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.33万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2020年度无预算

2.公务接待费支出1.33万元, 与2020年度预算相比，减少0.67万元，下降33.5%，下降的主要原因是厉行节约、压缩开支。2020年寿县动物卫生监督所国内公务接待共16批次，153人次。主要是用于接待上级、外单位业务指导和防疫防控等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元， 2020年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，寿县动物卫生监督所机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县动物卫生监督所 

政务公开电话：0554-3126054

动物卫生监督所一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx