寿县畜牧兽医服务中心2020年单位决算情况

寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算

2021年7月

目  录

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心概况

一、部门职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算情况

(参考格式)

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心概况

一、部门职责

1.贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；
 2.拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；
 3.监督和管理动物防疫、检疫工作；
 4.负责兽医医政和兽药药政工作；
 5.负责畜牧业监督管理工作；
 6.负责饲料及其添加剂的监督管理工作；
 7.负责种畜禽管理工作；
 8.负责动物产品质量安全监督管理工作；
 9.负责兽医实验室生物安全管理工作；
 10.负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。
 11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

寿县畜牧兽医服务中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较相同。

纳入寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：寿县畜牧兽医服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2022.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2022.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少503.31万元，下降19.93%，主要原因：一是上级补助减少；二是项目管理费减少以及根据相关文件规定压缩一般性支出需要

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1955.91万元，其中：财政拨款收入1935.55万元，占98.96%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.37万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1942.63万元，其中：基本支出791.05万元，占40.72%；项目支出1151.58万元，占59.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1935.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1935.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加332.83万元，增长20.76%，主要原因项目财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1743.83万元，占本年支出的90.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.11万元，增长8.8%。主要原因专项目财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1743.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4万元，占0.23%;卫生健康支出（类）支出176.82万元，占10.14%；农林水（类）支出1518.04万元，占87.05%；住房保障（类）支出44.98万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1123.51万元，支出决算为1743.83万元，完成年初预算的155.17%。决算数大于预算数的主要原因是专项项目资金在2019年已经拨付到单位，2020年全面实施完成，导致2020年支出决算数字大于预算数字。其中:基本支出783.97万元，占44.96%；项目支出959.86万元，占55.04%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等同于预算数。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算为150.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是畜禽粪污资源化利用整县推进项目专项资金在2019年已经拨付到单位，2020年全面实施完成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.68万元，支出决算为26.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算619.39万元，支出决算为616.1万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件规定压缩一般性支出需要。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算73.81万元，支出决算为69万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件规定压缩一般性支出需要。

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算55.91万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的226.85%，决算数大于预算数的主要原因是村级防疫员劳务补贴的支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算为160.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放一是2019年生猪生产补助资金，二是2019年非洲猪瘟防控经费2019年已经拨付到单位，2020年全面实施完成。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算34.63万元，支出决算为522.3万元，完成年初预算的1508.23%，决算数大于预算数的主要原因一是2019年度生猪大县奖励资金在2019年度已拨付到我单位，2020年全面实施完成。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.98万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的100%，决算数等同于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出783.97万元，其中：人员经费586.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费197.96万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入191.72万元，本年支出191.72万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是解决寿县食品公司补缴达龄退休职工养老保险问题支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，寿县畜牧兽医服务中心机关运行经费支出197.96万元，比2019年增加158.86万元，增长406.29%，主要原因是畜禽粪污整县推进项目方案调查设计服务，咨询等相关费用的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 畜牧兽医服务中心政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，寿县畜牧兽医局无车辆。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县畜牧兽医局组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金351.72万元，占项目预算总额的30.54%。评价结果显示，2个项目绩效情况均达到预期绩效目标。

本部门共组织对“动物卫生监督管理经费，食品公司退休职工养老保险费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金351.72万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，2个项目执行情况为100%，绩效情况均达到预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位本年度收入（含年末结转与结余）2862.77万元，支出（含年末结转与结余）2862.77万元，2个预算项目执行情况100%且均达到预期绩效目标。保障了食品公司达龄职工顺利退休，实现老有所依，老有所养；确保了我县动物及动物产品的安全性；畜禽粪污资源化利用整县推进项目有序开展，全县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，基本完成了2020年度的支出要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

寿县畜牧兽医服务中心在2020年度部门决算中公开“动物卫生监督管理经费，食品公司养老保险经费”等2个项目绩效自评结果。

动物卫生监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物卫生监督管理经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成 2020年度动物卫生监督所由农业部核准、省农委发文认定的17名官方兽医工资全额发放，屠宰场及大型养殖场驻场检疫人员工作补助发放，养殖环节产地检疫人员及无害化处理人员工作补贴，“瘦肉精”检测工作等。做到专款专用，确保了工作人员的工资全额发放率达到100%，参保人员缴费额达到 100%。发现的主要问题是今年人员工资增幅导致单位存在资金短缺问题。下一步改进措施：财政人员时时关注项目资金执行情况，做好项目资金预算调整。

食品公司退休职工养老保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品公司养老保险经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191.72万元，执行数为191.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，退休人员养老保险补缴率达到95%以上、参保人员缴费额达到95%以上、达龄退休职工满意度达到95%以上、解决退休职工养老保险金、保持社会稳定等目标已基本完成。发现的主要问题：一是注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对县财政局关于印发《寿县全面实施预算绩效管理实施方案（寿绩效组〔2020〕2 号）文件学习不深入，贯彻落实不到位。

2.财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。下一步改进措施：加强对相关文件的学习，落实文件要求，增强财政人员对部门预算整体绩效报告编写的业务能力。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《食品公司退休职工养老保险费项目绩效评价报告》

《动物卫生监督管理经费项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县畜牧兽医服务中心2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

   二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县畜牧兽医服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.78万元，完成预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为寿县畜牧兽医服务中心局本局数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县畜牧兽医服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.78万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比相同。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出4.78万元, 与2020年度预算相比，减少0.22万元，下降4.4%，下降的原因我单位严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。2020年畜牧兽医服务中心国内公务接待共50批次（其中外事接待0批次），401人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比相同。2020年没有安排公务用车购置费，截至2020年12月31日寿县畜牧兽医局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县畜牧兽医局  0554-3122241

政务公开：寿县人民政府信息网

 畜牧中心一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）.xlsx