索引号：	/202008-00007	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2020-08-18 16:57
发布机构：	寿县畜牧兽医服务中心	成文日期：
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名称：	寿县畜牧兽医服务中心2019年部门决算	点击量：
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信息分类：	部门决算情况
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发布日期：	2020-08-18 16:57
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寿县畜牧兽医服务中心2019年部门决算

发布时间：2020-08-18 16:57信息来源：寿县畜牧兽医服务中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县畜牧兽医服务中心2019年部门决算

2020年7月

目录

第一部分寿县畜牧兽医局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县畜牧兽医局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分寿县畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

寿县畜牧兽医局2019年部门决算情况

第一部分寿县畜牧兽医局概况

一、部门职责

1.贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；
2.拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；
3.监督和管理动物防疫、检疫工作；
4.负责兽医医政和兽药药政工作；
5.负责畜牧业监督管理工作；
6.负责饲料及其添加剂的监督管理工作；
7.负责种畜禽管理工作；
8.负责动物产品质量安全监督管理工作；
9.负责兽医实验室生物安全管理工作；
10.负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。
11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县畜牧兽医局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。。

纳入寿县畜牧兽医局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县畜牧兽医局本级
2	寿县动物疫病防控中心
3		寿县动物卫生监督所

第二部分寿县畜牧兽医局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：寿县畜牧兽医局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2271.02	一、一般公共服务支出	35	0.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3	22.72	三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	867.47	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	102.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	38.81
	10		十、节能环保支出	44	1
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	2989.62
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	67.38
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	4.4
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	3161.21	本年支出合计	58	3203.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	171.94	其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	129.53
	29		其中：项目支出结转和结余	63
	30			64
总计	31	3333.15	总计	65	3333.15

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表


							公开02表
部门：寿县畜牧兽医局							金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次		合计	3161.21	2271.02	22.72					867.47
201		一般公共服务支出	0.15	0.15
20199		其他一般公共服务支出	0.15	0.15
2019999		其他一般公共服务支出	0.15	0.15
208		社会保障和就业支出	102.26	102.26
20805		行政事业单位离退休	18.37	18.37
2080501		归口管理的行政单位离退休	17.54	17.54
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.83
20809		退役安置	79.89	79.89
2080999		其他退役安置支出	79.89	79.89
20899		其他社会保障和就业支出	4	4
2089901		其他社会保障和就业支出	4	4
210		卫生健康支出	38.81	38.81
21011		行政事业单位医疗	38.81	38.81
2101101		行政单位医疗	23.08	23.08
2101102		事业单位医疗	13.41	13.41
2101103		公务员医疗补助	2.31	2.31
211		节能环保支出	1	1
21103		污染防治	1	1
2110399		其他污染防治支出	1	1
213		农林水支出	2951.62	2061.43	22.72					867.47
21301	农业		2801.63	1911.45	22.72				867.47
2130101	行政运行		634.60	634.60
2130104	事业运行		793.96	710.41	22.72				60.83
2130106	科技转化与推广服务		71	71
2130108	病虫害控制		455.44	455.44
2130124	农业组织化与产业化经营		10	10
2130199	其他农业支出		836.64	30					806.64
21399	其他农业支出		149.98	149.98
2139999	其他农林水支出		149.98	149.98
221	住房保障支出		67.38	67.38
22102	住房改革支出		67.38	67.38
2210201	住房公积金		67.38	67.38

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3203.62	2185.69	1017.93
201			一般公共服务支出	0.15	0.15
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15
208			社会保障和就业支出	102.26	102.26
20805			行政事业单位离退休	18.37	18.37
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.54	17.54
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.83	0.83
20809			退役安置	79.89	79.89
2080999			其他退役安置支出	79.89	79.89
20899			其他社会保障和就业支出	4	4
2089901			其他社会保障和就业支出	4	4
210			卫生健康支出	38.81	38.81
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81
2101101			行政单位医疗	23.08	23.08
2101102			事业单位医疗	13.41	13.41
2101103			公务员医疗补助	2.31	2.31
211			节能环保支出	1	1
21103			污染防治	1	1
2110399			其他污染防治	1	1
213			农林水支出	2989.62	1973.69	1015.93
21301			农业	2839.64	1973.69	865.95
2130101			行政运行	680.05	680.05
2130104			事业运行	786.51	786.51
2130106			科技转化与推广服务	71			71
2130108			病虫害控制	455.44	35.05		420.38
2130124			农业组织化与产业化经营	10			10
2130199			其他农业支出	836.64	472.07		364.57
21399			其他农林水支出	149.98			149.98
2139999			其他农林水支出	149.98			149.98
221			住房保障支出	67.38	67.38
22102			住房改革支出	67.38	67.38
2210201			住房公积金	67.38	67.38
229			其他支出	4.40	2.40		2
22999			其他支出	4.40	2.40		2
2299901			其他支出	4.40	2.40		2

注：本表反应部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2271.02	一、一般公共服务支出	32	0.15	0.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	102.26	102.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	38.81	38.81
	10		十、节能环保支出	41	1	1
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	2061.43	2061.43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	67.38	67.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	2271.02	本年支出合计	55	2271.02	2271.02
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	2271.02	总计	60	2271.02	2271.02

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出					年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计		基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																			项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计					2271.02	1619.66	651.37		2271.02		1619.66	651.37
201			一般公共服务支出					0.15	0.15			0.15		0.15
20199			其他一般公共服务支出					0.15	0.15			0.15		0.15
2019999			其他一般公共服务支出					0.15	0.15			0.15		0.15
208			社保保障和就业支出					102.26	102.26			102.26		102.26
20805			行政事业单位离退休					18.37	18.37			18.37		18.37
2080501			归口管理的行政单位离退休					17.54	17.54			17.54		17.54
2080599			其他行政事业单位离退休支出					0.83	0.83			0.83		0.83
20809			退役安置					79.89	79.89			79.89		79.89
2080999			其他退役安置支出					79.89	79.89			79.89		79.89
20899			其他社保保障和就业支出					4	4			4		4
2089901			其他社会保障和就业支出					4	4			4		4
210			卫生健康支出					38.81	38.81			38.81		38.81
21011			行政单位医疗					38.81	38.81			38.81		38.81
2101101			行政单位医疗					23.08	23.08			23.08		23.08
2101102			事业单位医疗					13.41	13.41			13.41		13.41
2101103			公务员医疗补助					2.31	2.31			2.31		2.31
211			节能环保支出					1	1			1		1
21103			污染防治					1	1			1		1
2110399			其他污染防治支出					1	1			1		1
213			农林水支出					2061.43	1410.06	651.37		2061.43		1410.06	651.37
21301			农业					1911.45	1410.06	501.38		1911.45		1410.06	501.38
2130101			行政运行					634.60	634.60			634.60		634.60
2130104			事业运行					710.41	710.41			710.41		740.41
2130106			科技转化与推广服务					71		71		71			71
2130108			病虫害控制					455.44	35.05	420.38		455.44		35.05	420.38
2130124			农业组织化与产业化经营					10		10		10			10
2130199			其他农业支出					30	30			30		30
21399			其他农林水支出					149.98		149.98		149.98			149.98
2139999			其他农林水支出					149.98		149.98		149.98			149.98
221			住房保障支出					67.38	67.38				67.38	67.38
22102			住房改革支出					67.38	67.38				67.38	67.38
2210201			住房公积金					67.38	67.38				67.38	67.38

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	1321.54	302	商品和服务支出	148.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	457.73	30201	办公费	27.49	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	205.38	30202	印刷费	7.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.72	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	141．73	30205	水费	0.02	310	资本性支出		1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.68	30206	电费	1.79	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	14.32	31002	办公设备购置		1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	43.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	9.44	31006	大型修缮
30113	住房公积金	92.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	3.06	30213	维修(护)费	2.20	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	42.75	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	148.15	30215	会议费	5.39	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	30.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	6.09	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	10.34	30218	专用材料费	6.55	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	34.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	96.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.63	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	312	对企业补助
30309	奖励金	5.17	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30239	其他交通费用	13.21	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.78	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1469.69	公用经费合计						149.97

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：寿县畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县畜牧兽医局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3333.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3333.15万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加763.64万元，增长29%，主要原因专项项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3161.21万元，其中：财政拨款收入2271.02万元，占71.8%；上级补助收入22.72万元，占0.7%；其他收入867.47万元，占27.5%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3203.62万元，其中：基本支出2185.69万元，占68%；项目支出1017.93万元，占32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2271.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2271.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.69万元，增长1%，主要原因专项项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入2271.02万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加196.54万元，增长9%。主要原因专项项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2271.02万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.69万元，增长1%。主要原因专项项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2271.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.15万元，占0.007%;社会保障和就业（类）支出102.26万元，占4.503%；卫生健康（类）支出38.81万元，占1.709%;节能环保（类）支出1万元，占0.044%;农林水（类）支出2061.43万元，占90.771%；住房保障（类）支出67.38万元，占2.966%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.55万元，支出决算为2271.02万元，完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因一是专项项目资金在2018年已经拨付到单位，2019年全面实施完成，导致2019年支出决算数字大于预算数字；二是本年度中单位要求拨付的人员经费。其中:基本支出1619.66万元，占71%；项目支出651.37万元，占29%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年对机关工作人员的优秀公务员奖励。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员死亡丧抚费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对企事业单位离休人员补发了2018年一次性生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵、士官安置生活费、养老保险费用是之前年度拨付的，在本年度支付了退役士兵的安置生活费和养老保险费用

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末针对未改制企业寿县食品公司的困难补助费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出公务员医疗补助。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励金。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算610.75万元，支出决算为634.60万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是公务员交通补贴及乡镇站工作人员津贴的支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算435.93万元，支出决算为710.41万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因一是对事业单位在职人员补发了2018年一次性工作奖励；二是在职职工工资增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算为455.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为专项转移支付资金。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算为149.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为解决历史遗留问题及改革成本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.38万元，支出决算为67.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1619.66万元，其中人员经费1469.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年畜牧兽医局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，寿县畜牧兽医局机关运行经费支出39.10万元，比2018年减少36.8万元，下降48%，主要原因是严格控制单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，寿县畜牧兽医局政府采购支出总额8.23万元，其中：政府采购货物支出8.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，寿县畜牧兽医局无车辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，寿县畜牧兽医局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金318万元，占项目预算总额的65%。评价结果显示，2个项目绩效情况均达到预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县畜牧兽医局2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	7	6.09
因公出国（境）费
公务接待费	7	6.09
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

寿县畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.09万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

寿县畜牧兽医局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.09万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出，与2018年度决算相比相同，与2019年度预算相比相同。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》(财公［2016］29号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出6.09万元, 与2018年度决算相比，减少1.41万元，下降18%，下降的原因是我单位严格执行公务接待费管理规定，严格控制公务接待陪同人数和接待标准，降低了公务接待费用。2019年寿县畜牧兽医局国内公务接待共37批次（其中外事接待0批次），360人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发［2015］2号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2018年度决算相比，无变动。2019年没有安排公务用车购置费， 2019年底，寿县畜牧兽医局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：寿县畜牧兽医局 0554-3122241

政务公开：寿县人民政府信息网

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