寿县畜牧兽医服务中心2020年预算公开目录和说明

畜牧部门预算公开表样1-11.xlsx

目　录

第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算支出表
5.2020年部门国有资本经营预算支出表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年县级部门专项资金清单
   11. 2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释











第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划；
（二）拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划；
（三）监督和管理动物防疫、检疫工作；
（四）负责兽医医政和兽药药政工作；
（五）负责畜牧业监督管理工作；
（六）负责饲料及其添加剂的监督管理工作；
（七）负责种畜禽管理工作；
（八）负责动物产品质量安全监督管理工作；
（九）负责兽医实验室生物安全管理工作；
（十） 负责畜牧兽医队伍建设与管理工作，逐步推行官方兽医和执业兽医管理。
（十一）承担全县生猪定点屠宰管理工作；
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，寿县畜牧兽医服务中心2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 寿县畜牧兽医服务中心 事业单位
2 寿县动物卫生监督所 事业单位
3 寿县动物疫病防控中心 事业单位

三、2020年度主要工作任务
（一）抓好非洲猪瘟防控，确保生猪产能稳定
在输入性非洲猪瘟疫情风险不断加大的情况下，要毫不犹豫继续执行非洲猪瘟疫情Ⅰ级应急响应制度。毫不松懈落实疫情防控措施，确保不发生疫情。继续实施全产业链的防控，在生产环节提升养殖业信心，在运输环节要严格落实调运监管措施、充分发挥检查站防堵作用、谋划建设集中车辆洗消中心，在屠宰环节要督促落实入场生猪非洲猪瘟自检制度、发挥派驻屠宰场官方兽医职责，在加工销售环节要监督企业主体对采购生猪产品的管控和溯源。要加大疫情排查力度，确保不漏一点一户。
（二）抓好畜禽粪污资源化利用，确保畜牧业绿色发展。
全力推进整县推进项目，全面提升我县畜禽粪污资源化利用水平。对中小型规模养殖场开展技术指导，帮助其制定粪污资源化利用路径。针对养殖场现状，支持中小型规模养殖场实行源头减量，通过“三改两分”，完善养殖场基础设施，实行“一场一策”。支持大型规模养殖场提升粪污资源化利用水平，提高养殖场粪污资源化利用率。扶持中小型养殖户、散养户“截污建池”，并配套建设粪污集中处理中心，对覆盖区域中小型养殖户、散养户产生的粪污进行收集处理后利用。2020年，实现全县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。实现畜禽养殖废弃物资源化利用成为畜禽养殖环节中常态化的生产方式，巩固治污模式成果，构建种养循环发展长效机制。
（三）强化动物防疫，确保不发生重大动物疫情
一要加大动物疫病防控工作力度。建立健全常态化、规范化、科学化的防控工作长效机制。落实综合防控措施，不断提高防控能力和水平。二要抓好强制免疫。着力抓好秋季集中强制免疫工作，切实做到“应免尽免，不留死角”，确保重大动物疫病防控四个100%，确保免疫抗体合格率符合国家规定标准。三要建好疫情监测和预警体系，提升监测能力，扩大监测范围，充分发挥动物防疫员疫情监测作用。建立重大动物疫病应急长效处理机制，做好重大动物疫病的应急处理工作，做到责任明确，人员到位，联络畅通，物资保障。确保及时应对，果断处理。
（四）加强畜产品质量安全监管，确保不发生畜产品质量安全事故
一要扎实开展动物卫生监督工作。切实加强动物卫生监督机构建设，进一步建立和完善检疫电子出证等各项监管制度；加大动物卫生监督机构执法能力建设，增加经费投入，完善设备设施，提高检测手段，加强执法培训，提升动物卫生监督执法水平。三是开展动物卫生监督执法规范年活动。强化动物卫生监督案件查办，健全行政执法和刑事司法衔接机制。开展执法案卷评查，规范执法程序和行为。参加全省动物及动物产品检疫大比武，提升动物检疫操作技能和综合业务水平。
（五）狠抓畜牧科技推广，提高畜禽养殖科技含量
一要建立健全县、乡畜牧兽医技术服务网络，完善技术服务队伍；二要加大技术推广和培训的力度，培养懂技术、会经营、善管理的畜禽养殖能人，通过技术服务，培育一批养殖大户；三要做好技企联合，加大养殖大户、示范户及科技示范小区的建设，走“良种化、规模化、标准化、无公害化、产业化”五化道路。四要抓好科技入户工作，充分调动畜牧科技人员和示范户的积极性，通过科技入户这个平台，把科技成果转化为生产力。五要抓好畜牧科技进万家和新型农民培训工作，立足实际，重点推广生猪健康养殖和畜禽规模化饲养管理等技术，大幅度提高畜牧业养殖效益。



第二部分 2020年部门预算表
(电子表单独上传公开)
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
寿县畜牧兽医服务中心2020年财政拨款收支预算1123.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1123.50万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1123.50万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出38.78万元，占3.5%；农林水支出1017.40万元，占90.5%；住房保障支出67.32万元，占6%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
寿县畜牧兽医服务中心2020年一般公共预算拨款1123.50万元，比2019年预算拨款减少27.05万元，下降2.3%，主要原因是单位有职工退休、人员调出，工资福利待遇经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出38.78万元，占3.5%；农林水支出1017.40万元，占90.5%；住房保障支出67.32万元，占6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险（项）2020年预算36.46万元，比2019年预算减少0.03万元，下降0.08%，下降原因主要是单位有职工退休、人员调出经费减少。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）2020年预算2.32万元，比2019年预算增加2.32万元，增长100%，增长原因主要是上年度公务员医疗补助没有在预算中体现，另外拨付。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算616.97万元，比2019年预算增加6.22万元，增长1.01%，增长原因主要是本年度职工工资标准上调。
4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算400.43万元，比2019年预算减少35.5万元，下降8.1%，下降原因主要是本年度职工调出经费减少。    
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算67.32万元，比2019年预算减少0.06万元，下降0.08%，下降原因主要是本年度职工调出经费减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
寿县畜牧兽医服务中心2020年一般公共预算基本支出1123.50万元，其中：
工资福利支出761.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出257.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助105.19万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
寿县畜牧兽医服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
寿县畜牧兽医服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，寿县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县畜牧兽医服务中心2020年收支总预算1123.50万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
寿县畜牧兽医服务中心2020年收入预算1123.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1123.50万元，占100%，比2019年预算减少27.05万元，下降2.3%，下降原因主要是单位有职工退休、人员调出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。
八、关于2020年支出预算情况说明
寿县畜牧兽医服务中心2020年支出预算1123.50万元，比2019年预算减少27.05万元，下降2.3%，下降原因主要是单位有职工退休、人员调出。其中，基本支出879.5万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出244万元，占22%，主要用于基层动物防疫员工作补助、动物防疫防控工作经费、农牧场亏损补贴、动物疫病监测及瘦肉精专项检测、动物卫生监督管理经费、执法经费。
九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明
因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是无。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算14万元，比上年预算数增长0%。主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等支出等支出。增加的主要原因是无。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是无。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“动物卫生监督管理经费”项目。
（1）项目概述。
动物卫生监督所于2008年由原“县动物防疫监督所”和“县饲料兽药监察所”两个机构合并后依法成立的。现有在职职工27名，（其中：财政拨款人员10名，自收自支人员17名，皆为国家农业部核准、省农委发文批准的官方兽医）。基层协检人员160名（市级备案），依法承担全县动物及动物产品的检疫、动物卫生监督、“瘦肉精”抽检和病死畜禽无害化处理监管等工作。
（2）立项依据。
根据《中华人民共和国动物防疫法》第八条“县级以上地方人民政府设立动物卫生监督机构，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”、第六十四条“县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算”。
（3）起止时间。
2020年1月1日至2020年12月31日
（4）项目内容。
动物卫生监督所17名非财拨官方兽医全年工资支出、4名驻场检疫人员劳务报酬、160名产地检疫协检人员劳务报酬。
（5）年度预算安排。
本年度财政预算安排动物卫生监督管理经费160万元。
（6）绩效目标和指标。
动物卫生监督管理经费项目总体目标为承担全县动物及动物产品的检疫、畜禽无害化处理、养殖场监管、动物卫生监督等，确保畜产品安全不出问题，官方兽医、检疫人员考核达标率达到100%，动物及动物产品检疫合格率达到98%。
（二）机关运行经费
寿县畜牧兽医服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算257.13万元，比2019年减少545.55万元，下降68%，下降主要原因是单位有职工退休、人员调出。
（三）政府采购情况
寿县畜牧兽医服务中心2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况
寿县畜牧兽医服务中心政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2020年寿县畜牧兽医服务中心各单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年底，寿县畜牧兽医服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况
寿县畜牧兽医服务中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“动物卫生监督管理经费”1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款160万元。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、无害化处理：是指用物理、化学等方法处理病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。