寿县市场监管局部门整体支出指标绩效评价自评表

发布时间：2023-01-12 16:45信息来源：寿县市场监督管理局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
部门整体支出指标绩效评价自评表
单位名称：寿县市场监管局 2022年 12 月 30   日
序号 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分值 指标解释 指标说明 评价得分 备 注
1 投入 (20分) 预算 编制 (10分) 基础信息完整性 3分 部门及所属二级单位预算基础信息 是否符合相关规定，信息资料是否 真实、完整，用以评价该单位基础 信息对预算编制数据的支撑情况。 评价要点：①基础数据信息是否真实；②基础数据信息是否完整；③基础数据信息是否准确。 3 依据《安徽省 省直部门预算 编制管理办法》的相关规 定，对照进行评价。
2 绩效目标符合性 3分 部门及其所属二级预算单位是否制 定了年度预算总体绩效目标和具体 绩效目标，绩效目标制定依据是否 充分，是否符合客观实际。用以反 映和考核部门（单位）整体绩效目 标与部门履职、年度工作任务的相 符性情况。 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会 发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划；④是否符合相关预算管理的要求。 3 依据国民经济 总体规划、部 门职责和部门 制定的中长期 规划，对预算 绩效目标进行 评价。
3 绩效指标明确性 2分 部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细 化情况。 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具 体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 3
4 绩效指标科学合理性 2分 部门及所属的二级单位依据整体绩效目标所设定的部门项目绩效指标是否科学、合理，用以反映和考核部门（单位）预算项目绩效指标设 置的科学合理性。 评价要点：①项目绩效指标的设置是否有充分的依据；②是否与部门年度的任务数或计划数相对 应；③是否与本年度部门预算资金相匹配；④项目预算与决算是否存在较大差异（20%以 上）。 3
5 预算配置 (10分) 在职人员控制率 4分 部门及所属的二级单位本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单 位）的人员编制数。 4
6 “三公经 费”变动 率 3分 部门及所属的二级单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的 努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费 ”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度 “三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招 待费。 3
7 重点支出安排率 3分 部门及所属的二级单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排 的，与本部门履职和发展密切相关、具有明 显社会和经济影响、党委政府关心或社会比 较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的 项目支出总额。 3
8 过程 (30分) 预算执行 (15分) 预算完成率 3分 部门及所属二级单位本年度预算完 成数与预算数的比率，用以反映和 考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成 的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 位）预算数。 3 依据部门年度 预决算报表数 据，分析、比 较、计算预算 完成情况。
9 预算调整率 1分 部门及所属二级单位本年度预算调 整数与预算数的比率，用以评价该 部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及 预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或部门党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 1
10 支付进度率 3分 部门及所属二级单位本年度实际支 付进度与季度序时支付进度比率， 用以评价该部门预算执行的及时性 和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进 度）×100%。 实际支付进度额：部门（单位）在某一时点 的支出预算执行总数与年度支出预算数的比 率。既定支付进度：参照序时支付进度。 2
11 结转结余率 2分 部门及所属二级单位本年度结转结 余总额与支出预算数的比率，用以 评价该部门对本年度结转结余资金 的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数× 100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转 资金与结余资金之和（以决算数为准）。 2
12 公用经费控制率 2分 部门及所属二级单位本年度实际支 出的公用经费总额与预算安排的公 用经费总额的比率，用以反映和考 核部门（单位）对机构运转成本的 实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总额）×100%。 2
13 “三公经费”控制 率 2分 部门及所属二级单位本年度“三公 经费”实际支出数与预算安排数的 比率，用以评价该部门“三公经费 ”的实际控制程度。“三公经费” 控制率=（“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安排数）× 100%。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算安排数）×100% 2
14 政府采购执行率 1分 部门及所属二级单位本年度实际政 府采购金额与年初政府采购预算的 比率和执行规范性。用以评价该部 门政府采购预算执行情况。政府采 购执行率=（实际政府采购金额/政 府采购预算数）×100%； 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的 年度政府采购计划。 1
15 管理制度健全性 1分 部门及所属二级单位为加强预算管 理、规范财务行为而制定的管理制 度是否健全完整，是否合法合规， 是否执行到位。 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内 部财务管理制度、会计核算制度等管理制 度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 1
16 预算 管理 (10分) 资金使用合规性 2分 部门及所属二级单位预算资金使用 是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手 续；③项目的重大开支是否经过评估论证或履行 政府采购程序或履行政府购买服务程序；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否严格实行执行国库集中支付；⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 2
17 预决算信息公开性 2分 部门及所属二级单位是否按照政府 信息公开有关规定公开相关预决算 信息，用以评价该部门预决算管理 的公开透明情况。 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关的信息。 2
18 政府购买服务执行情况 2分 通过对项目中介服务费用支出的评 价，判断项目服务支出是否严格执 行了政府购买服务程序，用以反映 和考核项目政府购买服务管理的规 范性。 评价要点：①项目支出是否有政府购买服务目录规定的 项目；②是否严格执行了政府购买服务管理。 2
19 财务信息完善性 2分 部门及所属二级单位预算会计信息 是否符合《安徽省省直行政单位财 务管理暂行办法》（财行【2012】 636号）、《行政单位财务规则》 和《行政单位会计制度》等规定， 会计信息资料是否真实、准确、完 整，用以评价该部门财务信息对预 算管理工作的反映情况。 评价要点：①财务信息资料是否真实；②财务信息资料是否完整；③财务信息资料是否准确。 2
20 管理制度健全性 2分 部门及所属二级单位为加强资产管 理、规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反映和 考核部门（单位）资产管理制度对 完成主要职责或促进社会发展的保 障情况。 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完 整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 2
21 资产 管理 (5分) 资产管理安全性 3分 部门及所属二级单位的资产是否使 用合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴，用评价该部门资 产安全运行情况。 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上 缴。 3
22 固定资产利用率 2分 部门及所属二级单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位） 固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%。 2
23 产出 (30分) 职责 履行 (30分) 工作任务完成率 5分 部门及所属二级单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位） 履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划 期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确 定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 5
24 履职完成情况 5分 根据年度主要任务分解表的具体任务，逐项评价任务量化指标完成 情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履 职工作任务目标的完成情况。 评价要点：①每项任务是否已制定了明确、具体、可量 化、可衡量的绩效指标；②每项任务绩效指标的完成情况，是全部完 成、基本完成、未完成，还是未实施；③每项任务实施效果情况，是优秀、良好、 一般，还是无效果；④每项任务是否建立了目标责任制，是否落 实到具体部门和人员负责。 5
25 项目实施完成情况 5分 根据批复预算所列支出项目，按项 目支出考评指标体系对项目申报方 案、实施过程、项目产出和项目成 果等进行评价，并按百制分别考评 得分，再按部门整指标体系分配的 分值比例进行折算得分。反映和考 核部门（单位）履职工作任务目标 的完成情况。 根据项目支出考评体系对支出项目进行抽查 考评，并加权平均，得出此项考评得分。项 目支出绩效评价参照项目支出绩效指标体系 进行考核。 5
26 工作质量情况 5分 部门及所属二级单位四零服务（服务受理零推诿、服务方式零距离、 服务质量零差错、服务结果零投诉）开展情况，通过对服务对象的 调查、走访，用以评价该部门工作 质量情况。 评价要点：①在履职服务过程中，服务受理零推诿；②在履职服务过程中，服务方式零距离；③在履职服务过程中，服务质量零差错；④在履职服务过程中，服务结果零投诉。 5
27 工作发展 5分 部门及所属二级单位常规工作在工 作能力、工作影响、工作业绩等方 面与本单位以前年度比，与其它兄 弟省市比是否积极向前发展，是否 争先进位取得突破。 评价要点：①通过履职，部门工作取得的积极发展情 况；②与全国或同行业比，争先排位升降情况；③与全国或同行业比，主要经济指标排位升 降情况。 5
28 重点工作办理情况 5分 部门及所属二级单位完成党委、政 府、人大、相关部门交办重点工作（重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。）情况，用以评价该单位重点工 作的办理落实程度。 评价要点：①是否在规定的时限内完成；②是否完成了计划任务内容指标；③重点任务完成质量是否符合要求；④重点任务实施后是否达到了预期效果。 5
29 效果 (20分) 履职 效益 (20分) 经济效益 4分 部门及所属二级单位通过履行职责 和预算安排支出项目的实施，对我 省粮油物资储备带来的直接或经济 影响。 评价要点：①通过部门所属企事业单位改革，促进了企 事业单位效益增长情况；②通过预算支出项目的实施，促进了行业生 产能力增长，从而带动行业经济效益增长；③通过预算支出项目的实施，有效提高劳动效率，节约成本费用；④通过预算支出项目的实施，降低了损耗， 从而提高了生产效益；⑤通过预算支出项目的实施，完善了突发情 况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。 4 根据不同部门 履职的内容和 特点，具体描 述部门履职产 生的经济效益
30 社会效益 4分 部门及所属二级单位履行职责对社 会发展所带来的直接或间接影响。 ①通过部门所属企事业单位的改革，促进了 企事业单位可持续发展，带动就业增长情 况；②通过预算支出项目的实施，是否明显促进 了行业精神文明建设；③通过部门履职是否明显提高城乡居民生活 水平，满足了人们日益增长的物质与文化生 活需求；④通过预算项目的实施，是否提高了劳动生 产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的 身心健康；⑤通过部门履职行业形象是否得到了大大提 升了，增强了部门影响力。 4 根据不同部门 履职的内容和 特点，具体描 述部门履职产 生的社会效益。
31 生态效益 3分 部门及所属二级单位履行职责对生 态环境所带来的直接或间接影响。 评价要点：①通过预算支出项目的实施，绿色、节能环 保新技术的应用和推广，明显带动各环节的 节能减排，也具有一定的环境效益；②通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等 劣质产品进入市场，影响了人民生活质量， 净化地市场环境；③通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；④通过预算支出项目的实施，周围环境得到 了整治，面貌得到了改善。 33333 根据不同部门 履职的内容和 特点，具体描 述部门履职产 生的生态效益。
32 社会公众或服务对象满意度 3分 通过对社会公众或部门（单位）的 服务对象对部门履职效果的满意程 度调查，反映和考核社会公众或服 务对象对部门履职的满意度。 评价要点：①服务对象对窗口服务时效的满意度；②服务对象对窗口服务态度的满意度；③服务对象对窗口服务工作效率的满意度；④社会公众或服务对象对部门履职效果的满 意度调查。 3
33 评价配合情况 6分 项目单位对绩效评价工作配合程度 的评价，主要评价人员配合、资料 准备、材料真实和报送情况。 评价要点：①是否安排专人负责联系协调；②资料准备是否齐全；③资料报送是否及时；④所提供材料是否真实、准确。 6
合计 100 100 － 100 － － 100 －
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