寿县新桥国际产业园管委会2020年度预算(第二部分:部门预算表)
部门公开表1 | ||||||
寿县新桥国际产业园2020年财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 30396.758913 | 一、一般公共服务支出 | 45230.772486 | 45230.772486 | 0 | |
其中: 国库管理非税收入 | 205 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 80000 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | |||
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | |||
八、社会保障和就业支出 | 20.684795 | 20.684795 | 0 | |||
九、卫生健康支出 | 10.418768 | 10.418768 | 0 | |||
十、节能环保支出 | 500 | 500 | 0 | |||
十一、城乡社区支出 | 80000 | 0 | 80000 | |||
十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |||
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 9580 | 9580 | 0 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | |||
十九、住房保障支出 | 5054.882864 | 5054.882864 | 0 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | |||
二十二、其他支出 | 0 | 0 | 0 | |||
二十三、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | |||
二十四、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | |||
本年收入小计 | 110396.758913 | 本年支出小计 | 140396.758913 | 60396.75891 | 80000 | |
上年结转 | 30000 | 结转下年 | ||||
一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
收入总计 | 140396.758913 | 支出总计 | 140396.758913 | 60396.758913 | 80000 |
部门公开表2 | |||||
寿县新桥国际产业园2020年一般公共预算支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 45230.772486 | 330.772486 | 44900 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45230.77249 | 330.772486 | 44900 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2200 | 2200 | 2200 | |
2010301 | 项目支出(展示中心、服务中心建设等) | 2200 | 2200 | ||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅及相关机构事务) | 43030.77249 | 330.772486 | 42700 | |
2010302 | 工资福利支出 | 124.6072 | 124.6072 | ||
2010302 | 综合定额支出 | 142.6 | 142.6 | ||
2010302 | 工会经费支出 | 1.495286 | 1.495286 | ||
2010302 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 | ||
2010302 | 非发改委集中安排基本建设 | 40000 | 40000 | ||
2010302 | 设备购置费支出 | 60.07 | 60.07 | ||
2010302 | 政府购买服务支出 | 2700 | 2700 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.684795 | 20.684795 | ||
2080505 | 社会保障缴费支出 | 20.684795 | 20.684795 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.418768 | 10.418768 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.418768 | 10.418768 | ||
2101101 | 医疗保险支出 | 10.418768 | 10.418768 | ||
211 | 节能环保支出 | 500 | 500 | ||
21111 | 污染减排 | 500 | 500 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 500 | 500 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9580 | 9580 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9580 | 9580 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9580 | 9580 | ||
221 | 住房保障支出 | 5054.882864 | 14.952864 | 5039.93 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5039.93 | 5039.93 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5039.93 | 5039.93 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.952864 | 14.952864 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.952864 | 14.952864 | ||
合计 | 60396.758913 | 376.828913 | 60019.93 |
部门公开表3 | ||
寿县新桥国际产业园2020年一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 170.663627 |
30101 | 基本工资 | 74.544 |
30102 | 津贴补贴 | 46.052 |
30103 | 奖金 | 4.0112 |
30108 | 机关事业单位养老保险 | 20.684795 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.3193 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.099468 |
30113 | 住房公积金 | 14.952864 |
302 | 商品和服务支出 | 146.095286 |
30201 | 办公费 | 5 |
30205 | 水费 | 1 |
30206 | 电费 | 2 |
30209 | 物业管理费 | 2.4 |
30211 | 差旅费 | 4.2 |
30212 | 因公出国(境) | 30 |
30213 | 维修(护)费 | 3 |
30217 | 公务接待费 | 95 |
30228 | 工会经费 | 1.495286 |
30219 | 其他交通费用 | 2 |
310 | 资本性支出 | 60.07 |
31002 | 办公设备购置 | 60.07 |
合计 | 376.828913 |
部门公开表4 | |||||||
寿县新桥国际产业园2020年政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 80000 | 80000 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80000 | 80000 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20000 | 20000 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 33000 | 33000 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27000 | 27000 | ||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | ||||||
2121499 | 新桥污水处理费用 | ||||||
合计 | 80000 | 80000 | |||||
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“寿县XX委(局)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 |
部门公开表5 | |||||||
寿县新桥国际产业园2020年国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
寿县新桥国际产业园没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据 | |||||||
…… | …… | ||||||
合计 | |||||||
部门公开表6 | ||||
寿县新桥国际产业园2020年部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 30396.758913 | 一、一般公共服务支出 | 45230.772486 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 80000 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理非税收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、其他收入 | 五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 21.684795 | |||
九、卫生健康支出 | 10.418768 | |||
十、节能环保支出 | 500 | |||
十一、城乡社区支出 | 80000 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 9580 | |||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 5054.882864 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
二十三、债务还本支出 | ||||
二十四、债务付息支出 | ||||
本年收入小计 | 110396.758913 | 本年支出小计 | 140397.758913 | |
上年结转 | 30000 | 结转下年 | ||
一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
财政专户 | 财政专户 | |||
其他 | 其他 | |||
收入总计 | 140396.758913 | 支出总计 | 140397.758913 |
部门公开表7 | ||||||||
寿县新桥国际产业园2020年部门收入预算总表 | ||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 非税收入 |
其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 45230.772486 | 30000 | 145.7025 | 15085.1 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45230.772486 | 30000 | 145.7025 | 15085.1 | |||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2200 | ||||||
2010301 | 项目支出(展示中心、服务中心建设等) | 2200 | 2200 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅及相关机构事务) | 43030.77249 | 30000 | 145.70249 | 12885.1 | |||
2010302 | 工资福利支出 | 124.6072 | 124.6072 | |||||
2010302 | 综合定额支出 | 142.6 | 17.6 | 125 | ||||
2010302 | 工会经费支出 | 1.495286 | 1.495286 | |||||
2010302 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 | |||||
2010302 | 非发改委集中安排基本建设 | 40000 | 30000 | 10000 | ||||
2010302 | 设备购置费支出 | 60.07 | 60.07 | |||||
2010302 | 政府购买服务支出 | 2700 | 2700 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 80000 | 80000 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80000 | 80000 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20000 | 20000 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 33000 | 33000 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27000 | 27000 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.684795 | 20.684795 | |||||
2080505 | 社会保障缴费支出 | 20.684795 | 20.684795 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 10.418768 | 10.418768 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.418768 | 10.418768 | |||||
2101101 | 医疗保险支出 | 10.418768 | 10.418768 | |||||
211 | 节能环保支出 | 500 | 200 | 300 | ||||
21111 | 污染减排 | 500 | 200 | 300 | ||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 500 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9580 | 9580 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9580 | 9580 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9580 | 9580 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5054.882864 | 14.952864 | 5039.93 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5039.93 | 5039.93 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5039.93 | 5039.93 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.952864 | 14.952864 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.952864 | 14.952864 | |||||
合计 | 140396.758913 | 30000 | 191.75891 | 80000 | 200 | 30005 |
部门公开表8 | |||||
寿县新桥国际产业园2020年部门支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 45230.772486 | 145.702486 | 45085.07 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45230.772486 | 145.702486 | 45085.07 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2200 | 2200 | ||
2010301 | 项目支出(展示中心、服务中心建设等) | 2200 | 2200 | ||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅及相关机构事务) | 43030.772486 | 145.702486 | 42885.07 | |
2010302 | 工资福利支出 | 124.6072 | 124.6072 | ||
2010302 | 综合定额支出 | 142.6 | 17.6 | 125 | |
2010302 | 工会经费支出 | 1.495286 | 1.495286 | ||
2010302 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 | ||
2010302 | 非发改委集中安排基本建设 | 40000 | 40000 | ||
2010302 | 设备购置费支出 | 60.07 | 60.07 | ||
2010302 | 政府购买服务支出 | 2700 | 2700 | ||
212 | 城乡社区支出 | 80000 | 80000 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 80000 | 80000 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 20000 | 20000 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 33000 | 33000 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27000 | 27000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.684795 | 20.684795 | ||
2080505 | 社会保障缴费支出 | 20.684795 | 20.684795 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.418768 | 10.418768 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.418768 | 10.418768 | ||
2101101 | 医疗保险支出 | 10.418768 | 10.418768 | ||
211 | 节能环保支出 | 500 | 500 | ||
21111 | 污染减排 | 500 | 500 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 500 | 500 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9580 | 9580 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9580 | 9580 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 9580 | 9580 | ||
221 | 住房保障支出 | 5054.882864 | 14.952864 | 5039.93 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5039.93 | 5039.93 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5039.93 | 5039.93 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14.952864 | 14.952864 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14.952864 | 14.952864 | ||
合计 | 140396.7589 | 140396.7589 | 191.758913 | 140205 |
部门公开表9 | |||||
寿县新桥国际产业园2020年部门政府采购支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理 非税收入 |
其他收入 |
便携式计算机 | 3 | 3 | |||
专用汽车 | 30 | 30 | |||
激光打印机 | 3.9 | 3.9 | |||
针式打印机 | 0.6 | 0.6 | |||
分体式空调机 | 7.04 | 7.04 | |||
复印机 | 1.5 | 1.5 | |||
摄像机及附属设备 | 0.3 | 0.3 | |||
工作站 | 2 | 2 | |||
交换机 | 1.5 | 1.5 | |||
数码相机 | 0.45 | 0.45 | |||
供水设备 | 1.8 | 1.8 | |||
档案设备 | 0.48 | 0.48 | |||
办公桌椅 | 0.3 | 0.3 | |||
台式微型计算机 | 7.2 | 7.2 | |||
建筑物 | 25000 | 25000 | |||
水利、防洪工程 | 400 | 400 | |||
修缮、装饰工程 | 400 | 400 | |||
市政建设工程 | 400 | 400 | |||
环保、园林绿化工程 | 400 | 400 | |||
其他10万元以上工程 | 400 | 400 | |||
合计 | 27060.07 | 27000 | 60.07 | ||
部门公开表10 | |||||||
寿县新桥国际产业园2020年县级部门专项资金清单 | |||||||
序号 | 主管部门 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 项目资金安排或 分配依据和标准 |
项目管理办法或流程 | ||
1 | 寿县新桥国际产业园 | 新桥产业园道路路灯管理费 (原新桥产业园工作经费) |
100 | 寿政办秘【2013】84号 | 新桥产业园专项资金管理办法 | ||
2 | 寿县新桥国际产业园 | 寿县新桥产业园建设资金 | 1500 | 皖北三市七县文件 | 新桥产业园专项资金管理办法 | ||
部门公开表11 | |
寿县新桥国际产业园2020年“三公”经费支出预算表 | |
(单位:万元) | |
项 目 | 预 算 数 |
合 计 | 125 |
因公出国(境)费 | 30 |
公务接待费 | 95 |
公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车运行费 | |
公务用车购置费 | |