寿县新桥国际产业园管委会2020年度预算（第二部分：部门预算表）

发布时间：2020-02-05 16:12信息来源：寿县新桥国际产业园管委会文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
部门公开表1
寿县新桥国际产业园2020年财政拨款收支预算总表
                                                                                 单位：万元
收   入 支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 30396.758913  一、一般公共服务支出 45230.772486  45230.772486  0
   其中： 国库管理非税收入 205 二、外交支出 0 0 0
二、政府性基金预算拨款收入 80000 三、国防支出 0 0 0
三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 0 0 0
五、教育支出 0 0 0
六、科学技术支出 0 0 0
七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 0
八、社会保障和就业支出 20.684795 20.684795 0
九、卫生健康支出 10.418768 10.418768 0
十、节能环保支出 500 500 0
十一、城乡社区支出 80000 0 80000
十二、农林水支出 0 0 0
十三、交通运输支出 0 0 0
十四、资源勘探信息等支出 9580 9580 0
十五、商业服务业等支出 0 0 0
十六、金融支出 0 0 0
十七、援助其他地区支出 0 0 0
十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 0
十九、住房保障支出 5054.882864 5054.882864 0
二十、粮油物资储备支出 0 0 0
二十一、灾害防治及应急管理支出 0 0 0
二十二、其他支出 0 0 0
二十三、债务还本支出 0 0 0
二十四、债务付息支出 0 0 0
本年收入小计 110396.758913  本年支出小计 140396.758913  60396.75891 80000
上年结转 30000 结转下年
　一般公共预算 　一般公共预算
　政府性基金预算 　政府性基金预算
国有资本经营预算 国有资本经营预算
收入总计 140396.758913  支出总计 140396.758913  60396.758913  80000
部门公开表2
寿县新桥国际产业园2020年一般公共预算支出预算表
单位：万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 45230.772486  330.772486 44900
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务 45230.77249 330.772486 44900
2010301         行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2200 2200 2200
2010301           项目支出(展示中心、服务中心建设等) 2200 2200
2010302         一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务） 43030.77249 330.772486 42700
2010302             工资福利支出 124.6072 124.6072
2010302               综合定额支出 142.6 142.6
2010302               工会经费支出 1.495286 1.495286
2010302               其他商品和服务支出 2 2
2010302               非发改委集中安排基本建设 40000 40000
2010302               设备购置费支出 60.07 60.07
2010302               政府购买服务支出 2700 2700
208     社会保障和就业支出 20.684795 20.684795
2080505               社会保障缴费支出 20.684795 20.684795
210 卫生健康支出 10.418768 10.418768
21011   行政事业单位医疗 10.418768 10.418768
2101101        医疗保险支出 10.418768 10.418768
211     节能环保支出 500 500
21111       污染减排 500 500
2111199         其他污染减排支出 500 500
215     资源勘探工业信息等支出 9580 9580
21508       支持中小企业发展和管理支出 9580 9580
2150899         其他支持中小企业发展和管理支出 9580 9580
221 住房保障支出 5054.882864 14.952864 5039.93
22101       保障性安居工程支出 5039.93 5039.93
2210199         其他保障性安居工程支出 5039.93 5039.93
22102   住房改革支出 14.952864 14.952864
2210201     住房公积金 14.952864 14.952864
合计 60396.758913  376.828913  60019.93 
部门公开表3
寿县新桥国际产业园2020年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 170.663627
30101     基本工资 74.544
30102     津贴补贴 46.052
30103     奖金 4.0112
30108     机关事业单位养老保险 20.684795
30111     公务员医疗补助缴费 2.3193
30112     其他社会保障缴费 8.099468
30113     住房公积金 14.952864
302 商品和服务支出 146.095286
30201     办公费 5
30205     水费 1
30206     电费 2
30209     物业管理费 2.4
30211     差旅费 4.2
30212     因公出国（境） 30
30213     维修（护）费 3
30217     公务接待费 95
30228     工会经费 1.495286
30219     其他交通费用  2
310 资本性支出 60.07
31002     办公设备购置 60.07
合计 376.828913
部门公开表4
寿县新桥国际产业园2020年政府性基金预算支出表
     单位：万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 80000 80000
21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 80000 80000
2120801     征地和拆迁补偿支出 20000 20000
2120803     城市建设支出 33000 33000
2120804     农村基础设施建设支出 27000 27000
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121499     其他污水处理费安排的支出
2121499 新桥污水处理费用
合计 80000 80000
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县XX委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
寿县新桥国际产业园2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出
合计 基本支出 项目支出
寿县新桥国际产业园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
…… ……
合计
部门公开表6
寿县新桥国际产业园2020年部门收支预算总表
单位：万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 30396.758913  一、一般公共服务支出 45230.772486 
二、政府性基金预算拨款收入 80000 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出
五、其他收入 五、教育支出
      六、科学技术支出
     七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 21.684795
九、卫生健康支出 10.418768
十、节能环保支出 500
十一、城乡社区支出 80000
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 9580
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
     十九、住房保障支出 5054.882864
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出
      二十三、债务还本支出
二十四、债务付息支出
本年收入小计 110396.758913  本年支出小计 140397.758913 
上年结转 30000 结转下年
　一般公共预算 　一般公共预算
　政府性基金预算 　政府性基金预算
国有资本经营预算 国有资本经营预算
财政专户 财政专户
其他 其他
收入总计 140396.758913  支出总计 140397.758913 
部门公开表7
寿县新桥国际产业园2020年部门收入预算总表
功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算
拨款收入		 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营
预算拨款收入		 财政专户管理
非税收入		 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 45230.772486  30000 145.7025 15085.1
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务 45230.772486  30000 145.7025 15085.1
2010301         行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2200
2010301           项目支出(展示中心、服务中心建设等) 2200 2200
2010302         一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务） 43030.77249 30000 145.70249 12885.1
2010302             工资福利支出 124.6072 124.6072
2010302               综合定额支出 142.6 17.6 125
2010302               工会经费支出 1.495286 1.495286
2010302               其他商品和服务支出 2 2
2010302               非发改委集中安排基本建设 40000 30000 10000
2010302               设备购置费支出 60.07 60.07
2010302               政府购买服务支出 2700 2700
212 城乡社区支出 80000 80000
21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 80000 80000
2120801     征地和拆迁补偿支出 20000 20000
2120803     城市建设支出 33000 33000
2120804     农村基础设施建设支出 27000 27000
208  社会保障和就业支出 20.684795 20.684795
2080505  社会保障缴费支出 20.684795 20.684795
210 卫生健康支出 10.418768 10.418768
21011   行政事业单位医疗 10.418768 10.418768
2101101        医疗保险支出 10.418768 10.418768
211     节能环保支出 500 200 300
21111       污染减排 500 200 300
2111199         其他污染减排支出 500
215     资源勘探工业信息等支出 9580 9580
21508       支持中小企业发展和管理支出 9580 9580
2150899         其他支持中小企业发展和管理支出 9580 9580
221 住房保障支出 5054.882864 14.952864 5039.93
22101       保障性安居工程支出 5039.93 5039.93
2210199         其他保障性安居工程支出 5039.93 5039.93
22102   住房改革支出 14.952864 14.952864
2210201     住房公积金 14.952864 14.952864
合计 140396.758913  30000 191.75891 80000 200 30005
部门公开表8
寿县新桥国际产业园2020年部门支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 45230.772486  145.702486 45085.07
20103    政府办公厅（室）及相关机构事务 45230.772486  145.702486 45085.07
2010301         行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2200 2200
2010301           项目支出(展示中心、服务中心建设等) 2200 2200
2010302         一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务） 43030.772486  145.702486 42885.07
2010302             工资福利支出 124.6072 124.6072
2010302               综合定额支出 142.6 17.6 125
2010302               工会经费支出 1.495286 1.495286
2010302               其他商品和服务支出 2 2
2010302               非发改委集中安排基本建设 40000 40000
2010302               设备购置费支出 60.07 60.07
2010302               政府购买服务支出 2700 2700
212 城乡社区支出 80000 80000
21208    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 80000 80000
2120801     征地和拆迁补偿支出 20000 20000
2120803     城市建设支出 33000 33000
2120804     农村基础设施建设支出 27000 27000
208  社会保障和就业支出 20.684795 20.684795
2080505  社会保障缴费支出 20.684795 20.684795
210 卫生健康支出 10.418768 10.418768
21011   行政事业单位医疗 10.418768 10.418768
2101101        医疗保险支出 10.418768 10.418768
211     节能环保支出 500 500
21111       污染减排 500 500
2111199         其他污染减排支出 500 500
215     资源勘探工业信息等支出 9580 9580
21508       支持中小企业发展和管理支出 9580 9580
2150899         其他支持中小企业发展和管理支出 9580 9580
221 住房保障支出 5054.882864 14.952864 5039.93
22101       保障性安居工程支出 5039.93 5039.93
2210199         其他保障性安居工程支出 5039.93 5039.93
22102   住房改革支出 14.952864 14.952864
2210201          住房公积金 14.952864 14.952864
合计 140396.7589 140396.7589 191.758913 140205
部门公开表9
寿县新桥国际产业园2020年部门政府采购支出表
单位：万元
支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理
非税收入		 其他收入
便携式计算机 3 3
专用汽车 30 30
激光打印机 3.9 3.9
针式打印机 0.6 0.6
分体式空调机 7.04 7.04
复印机 1.5 1.5
摄像机及附属设备 0.3 0.3
工作站 2 2
交换机 1.5 1.5
数码相机 0.45 0.45
供水设备 1.8 1.8
档案设备 0.48 0.48
办公桌椅 0.3 0.3
台式微型计算机 7.2 7.2
建筑物 25000 25000
水利、防洪工程 400 400
修缮、装饰工程 400 400
市政建设工程 400 400
环保、园林绿化工程 400 400
其他10万元以上工程 400 400
合计 27060.07 27000 60.07
部门公开表10
寿县新桥国际产业园2020年县级部门专项资金清单
序号 主管部门 项目名称 预算金额（万元） 项目资金安排或
分配依据和标准		 项目管理办法或流程
1 寿县新桥国际产业园 新桥产业园道路路灯管理费
（原新桥产业园工作经费）		 100 寿政办秘【2013】84号 新桥产业园专项资金管理办法
2 寿县新桥国际产业园 寿县新桥产业园建设资金 1500 皖北三市七县文件 新桥产业园专项资金管理办法
部门公开表11
寿县新桥国际产业园2020年“三公”经费支出预算表
（单位：万元）
项  目 预 算 数
合  计 125
因公出国（境）费 30
公务接待费 95
公务用车购置及运行费
  其中：公务用车运行费
          公务用车购置费





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