寿县新桥国际产业园管委会2020年度预算

目　录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算支出表

5.2020年部门国有资本经营预算支出表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年县级部门专项资金清单

   11. 2020年“三公”经费支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、 依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、 产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、 负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、 按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、 负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、 负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、 行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、 负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、 负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、 负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、 组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会2020年度部门预算包括本级预算;含有行政服务中心的事业编制人员在内。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）基本情况：2011年1月16日，省政府批准同意寿县新桥国际产业园按省级开发区筹建（批准面积13平方公里）；2012年7月省政府批准设立寿县蜀山现代产业园（位于新桥国际产业园规划区内，批准面积12.82平方公里）；2018年2月26日，国家发改委等六部委公告将园区纳入全国开发区目录。后根据省、市安排部署，撤销寿县工业园区和寿县蜀山现代产业园区，将其整体并入寿县新桥国际产业园，并更名为“安徽寿县经济开发区”，同时加挂“安徽寿县新桥国际产业园”和“寿县蜀山现代产业园”牌子，按照“一区三园”模式，原隶属关系、管理机构保持不变，由寿县统一管理。

园区批准设立以来，依托4E级合肥新桥国际机场，全方位承接省会合肥辐射，总体规划面积100平方公里，中期控制40平方公里，起步规划20平方公里；确定以装备制造、电子电气和现代服务业为主导产业。2019年10月省政府研究并批准合肥空港经济示范区总体规划，将新桥园区板块规划为空港经济示范区核心区，空港经济示范区总体规划面积805平方公里。规划到2035年空港示范区城市建设用地面积140平方公里；远景展望至2050年，空港经济示范区城市建设用地面积190平方公里。

截至目前，建成区面积达12平方公里，累计落户企业220余家，累计培育规模企业46家，完成固定资产投资超300亿元，财政收入25亿元。

2020年，园区共谋划政府投资项目12个，计划总投资45.2亿元，年度计划投资15.7亿元。

（二）努力打造“合肥都市圈核心增长极，合肥城市副中心，合淮同城化桥头堡，全县‘南工北旅'生态县重要增长极”为使命，以建设“宜居宜业、空港新城”为目标，进一步强化承接招商第一要务，突出装备制造、电子电气和现代服务业等主导产业，着力长三角、珠三角及合肥都市圈等重点区域，努力引进一批科技含量高、产业关联度大、辐射带动强的优质企业和项目，实现年度签约项目20个以上，到位资金60亿元目标；进一步强化项目投资第一抓手，加快推进恒大新能源电池、高科农业基地、阳光半岛、空港小镇、未来城、安医专新桥校区及园区道路提升工程等重大项目进度，努力实现年度新增开工亿元以上项目20个以上，竣工10个以上，完成投资90亿元以上，夯实园区发展基础；进一步强化产业培育和转型升级，努力实现年度新增投产企业20户以上，新增培育规模以上企业15户，厚植产业基础、优化产业结构；进一步强化创新发展，突出企业创新主体地位，加强创新支持，努力新增培育战新企业5家、高新企业5家、各类专利技术20个；进一步强化协调发展，加强公建配套，争取在现代物流、基础教育、现代医疗等领域取得突破，补齐园区发展短板，优化园区营商环境；进一步强化绿色发展，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，严把项目准入关，坚决将污染项目拒之门外，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进产业绿色集群发展；进一步强化共享发展，坚持区镇(村)联动，以工业化带动炎刘镇、刘岗镇、三觉镇等周边镇、村经济发展，在已建成23.7万平方米安置房基础上，再规划建设49万平方米安置房，让辖区群众共享园区发展成果；进一步强化区域合作发展，抢抓合肥市和新桥国际机场新一轮规划实施机遇，努力推进城市规划、产业布局、基础交通等领域与合肥市等高对接和深度融合，加快与合肥经开区合作，努力提升园区在合肥都市圈的产业分工和功能定位，开创开发区高质量发展新局面！

第二部分 2020年部门预算表

(电子表单独上传公开)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2020年财政拨款收支预算140396.758913万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款30396.758913万元、政府性基金预算拨款80000万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入110396.758913万元，上年结转30000万元（年底大平台加上收入也可列财政拨款收入）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出45230.77万元，占32.22%；社会保障和就业支出20.684795万元，占0.01%；卫生健康支出10.418768万元，占0.01%；节能环保支出500万元，占0.36%；城乡社区支出80000万元，占56.95%；资源勘探信息等支出9580万元，占6.82%；住房保障支出5054.882864万元，占3.6%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

寿县新桥国际产业园管委会2020年一般公共预算拨款60396.758913万元（上年结转带入3万），比2019年预算拨款增加25069.274913万元，增长70.96%，主要原因：一是园区道路提升工程在2019年底招标，年底预测可能不兑付工程支出，有支出在2020年内支付；二是2019年税收分成在年底开始兑付到单位大平台，收支预算只能在2020年度。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出45230.772486万元，占74.89%；社会保障和就业支出20.684795万元，占0.03%；卫社会保障和就业支出20.684795万元，占0.03%；卫生健康支出10.418768万元，占0.02%；节能环保支出500万元，占0.83%；资源勘探信息等支出9580万元，占15.86%；住房保障支出5054.882864万元，占8.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）展示中心、服务中心项目建设（项）

2020年预算2200万元，比2019年预算增加2200万元，增长100%，增长原因主要是用税收分成资金安排展示中心、服务中心建设。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2020年预算330.772486万元，比2019年预算增加173.932486万元，增长110.89%，增长原因主要是用税收分成资金安排抽调人员公务费用和交通费补贴等支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）新桥中学建设支出（项）

2020年预算40000万元，比2019年预算增加40000万元，增长100%，增长原因主要是用税收分成资金安排寿县一中新桥分校建设支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府购买服务支出（项）

2020年预算2700万元，比2019年预算增加2700万元，增长100%，增长原因主要是用税收分成资金安排园区建设过程中的各项前、后期第三方费用。

5.社会保障和就业支出（类）社会保障缴费支出（款）行政事业保障缴费（项）

2020年预算20.684795万元，比2019年预算增加3.094868万元，增长42.25%，增长原因主要是人员结构调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险支出（项）

2020年预算14.952864万元，比2019年预算增加1.432864万元，增长10.59%，增长原因主要是人员结构调增。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算14.952864万元，比2019年预算增加1.432864万元，增长10.59%，增长原因主要是人员结构调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）炎刘安置房建设（项）

2020年预算5039.93万元，比2019年预算增加5039.93万元，增长100%，增长原因主要是用税收分成资金安排炎刘二期安置房建设。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2020年一般公共预算基本支出376.828913万元，其中：

工资福利支出170.663627万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出146.095286万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。资本性支出60.07万元，主要是政府采购办公用设备。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2020年政府性基金预算拨款80000万元，比2019年预算拨款增加64960万元，增长431.9%，主要原因：一是恒大集团商业开发；二是安徽摩码置业商业开发。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）

2020年预算20000万元，比2019年预算增加10000万元，增长100%，增长原因主要是2020年创业大道东延伸段、兴业大道与合肥对接需要征地。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项），           

2020年预算33000万元，比2019年预算增加33000万元，增长100%，增长原因主要是2020年创业大道东延伸段、兴业大道与合肥对接需要施工。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出

2020年预算27000万元，比2019年预算增加27000万元，增长100%，增长原因主要是2020年因建设搬迁户较多，需要安置房建设。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县新桥国际产业园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县新桥国际产业园管委会2020年收支总预算140396.758913万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2020年收入预算140396.758913万元，其中：一般公共预算拨款收入60396.758913万元，占43.02%，比2019年预算增加40109.278913万元，增长197.7%，增长原因主要是2019年预算分成年终未到帐，带入下年做收入，项目支出也预算在2020年支出；政府性基金预算拨款收入80000万元，占56.98%，比2019年预算增加64960万元，增长431.9%，增长原因主要：一是恒大集团商业开发；二是安徽摩码置业商业开发。；

八、关于2020年支出预算情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2020年支出预算140396.758913万元，比2019年预算增加105069.274913万元，增长297.41%，增长原因主要是一是恒大集团商业开发；二是安徽摩码置业商业开发；对应安排创业大道东延伸、兴业大道寿县段（一期）道路工程及寿县一中新桥分校项目支出。其中，基本支出376.828913万元，占0.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140019.93万元，占99.73%，主要用于园区道路、安置房建设、寿县一中新桥分校建设、园区亮化、绿化等工程支出。

九、关于2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算30万元，与上年预算数持平。主要用于园区机关单位人员招商引次考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算95万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待招商引资过程中的客商及省、市、县经济观摩、调研、考评等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及省、市、县控制非生产性开支等文件精神。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“创业大道东延伸段道路 ”“兴业大道寿县段(一期)道路”项目。

（1）项目概述。

寿县新桥产业园创业大道东延伸段、兴业大道寿县段（一期）道路工程建设规模总计12.485公里，项目总投资约为43763万元 (含清单两编一审费用120.0892万元)。

（2）立项依据。

2018年11月7号寿县发改委《关于创业大道东延伸段道路工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2018〕595号）、《关于兴业大道寿县段道路工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2018〕596号）

（3）起止时间。

计划开工日期:2020年4月。

计划竣工日期:2022年4月。

（4）项目内容。

本项目为2条道路建设，总长度约为12485米。其中：1、创业大道东延伸段：长9.086公里，宽32米，双向4车道。2、兴业大道寿县段（一期）：长3.399公里，宽30米，双向6车道。

主要包括道路、绿化、给排水、路灯、交通、弱电等项目工程。

（5）年度预算安排。

工程总概算5.27万元，分两年实施；本年预算2

47亿元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标是2条道路720天完工建设指标。

项目建成后，将更加优化园区路网结构现状，更加提升道路基础设施服务水平，也必将有力推动园区的快速发展。

（二）机关运行经费

寿县新桥国际产业园2020年机关运行经费财政拨款预算376.828913万元，比2019年增加199.148913万元，增长112.08%，增长主要原因是抽调工作人员公用经费和补贴。

（三）政府采购情况

寿县新桥国际产业园2020年各单位政府采购预算总额27060.07万元。其中：政府采购货物预算60.07万元，政府采购工程预算26600万元，政府采购服务预算400万元。

（四）政府购买服务情况

寿县新桥国际产业园政府购买服务支出项目名称:园区绿化、亮化养护、工程及项目前后期第三方费用；

购买方式：公开招标、邀请招标

起止期限：2020年元月至2020年12月

合同金额2700万元。

2020年寿县新桥国际产业园政府购买服务预算总额2700万元，其中一般公共预算2700万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年底，寿县新桥国际产业园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

寿县新桥国际产业园2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了新桥产业园建设资金、新桥产业园道路路灯管理费两个项目支出编制有绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1600万元，其他项目是跨年度项目，没有编制绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。