安徽寿县经济开发区管理委员会2026年部门预算

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年

部门预算

 2026年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

（二）产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

（三）负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

（四）按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

（五）负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

（六）负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

（七）行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

（八）负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

（九）负责产业园区的安全生产监督管理工作。

（十）负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

（十一）组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

（十二） 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

安徽寿县经济开发区管理委员会2025年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）精准招商，筑牢产业发展“硬支撑”。坚持对招商引资工作实施全链条、闭环式管理，确保项目“引得进、落得下、发展好”。紧扣线索项目一个不放，紧盯线索项目全流程管理，建立健全招商线索即时摸排、动态跟踪机制。聚焦“人工智能+”、低空经济等未来产业，提前做好项目谋划。

（二）创新驱动，锻造产业集群“强引擎”。以科技创新为核心驱动力，推动产业向高端化、智能化、集群化发展，加速形成新质生产力。 围绕获批的省级制造业数字化转型示范园区，深化制造业“智改数转”。

（三）双基提升，描绘产城融合“新画卷”。按照“一个城市综合服务片区、两个产业集中发展区、三个居住配套区”发展思路，以“以产促城，产城融合”为设计理念，优化城市发展规划。

（五）优化环境，激发跨越发展“内动力”。抢抓合肥都市圈要素市场化配置改革先机，着力破解要素瓶颈，创新服务机制，打造近悦远来的一流营商环境。

第二部分 2026年安徽寿县经济开发区管理委员会预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽寿县经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入安徽寿县经济开发区管理委员会预算管理。安徽寿县经济开发区管理委员会2026年收支总预算2872.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年收入预算2872.32万元，其中，本年收入2872.32万元，上年结转收入0万元。

本年收入2872.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加2220.07万元，增加340%，增加原因主要：一是人员同上年相比有增加，二是2026年经开区编制非税收入2002万元。

三、关于2026年支出总表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年支出预算2872.32万元，比2025年预算增加2220.07万元，增加340%，增加原因主要：一是人员同上年相比有增加，二是2025年经开区未编制非税收入预算，2026年经开区编制非税收入预算2002万元。

其中，基本支出670.32万元，占30.3%，主要主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等等；项目支出2002万元，主要用于保障园区基础设施、公共设施的建设和管理等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算2872.32万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分，全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2679.61万元，占93.29%；社会保障和就业支出98.21万元，占3.42%；卫生健康支出21.27万元，占0.74%；住房保障支出73.22万元，占2.55%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年年一般公共预算支出2872.32万元，比2025年预算增加2220.07万元，增加340%，增加原因主要：一是人员同上年相比有增加，二是2025年经开区未编制非税收入预算，2026年经开区编制非税收入雨伞2002万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2679.61万元，占93.29%；社会保障和就业支出98.21万元，占3.42%；卫生健康支出21.27万元，占0.74%；住房保障支出73.22万元，占2.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算2679.61万元，比2025年预算增加2170.37 万元，增长426.10%，增长原因主要：一是人员同上年相比有增加，二是2025年经开区未编制非税收入预算，2026年经开区编制非税收入雨伞2002万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算64.55万元，比2025年预算增加9.35万元，增长16.9%，增长原因主要是单位人员结构调整，2026年有新增人员，退休人员增加，支出功能分类变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算32.27万元，比2025年预算增加4.67万元，增长16.92%，增长原因主要是单位人员结构调整，2026年有新增人员，退休人员增加，支出功能分类变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.93万元，比2025年预算增加9.53万元，增长23.01%，增长原因主要是单位人员结构调整，2026年有新增人员，退休人员增加，支出功能分类变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出670

32万元，其中，人员经费610.61万元，公用经费59.71万元。

（一）人员经费610.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费59.71万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年预算共安排项目支出2202万元，比2025年预算增加2202万元，增长100%，增长原因主要是上年未在年初预算中列入。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年预算安排政府采购支出100万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是上年未在年初预算中列入。并且2026年度单位新进人员增多，加上办公设备更新换代。其中，一般公共预算安排100万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为100万元，与2025年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为10万元，公务接待费支出预算为90万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算90万元, 与2025年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算持平，其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。原因主要是实行公车改革后，单位已没有车辆；公务用车购置0万元，与上年预算持平，原因主要是实行公车改革后，单位已没有车辆。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算90万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于该项经费主要主要用于接待上级、外单位业务指导和监督、调研活动等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2026年经开区管委会运转等项目经费”项目。

（1）项目概述。保障园区正常的公务活动与办公设备采购活动的正常开展，完成县委、县政府交办的公务事项，保障园区日常运行。进一步优化营商环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展。

（2）立项依据：根据单位性质和业务自行申报

（3）实施主体：安徽寿县经济开发区管理委员会

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：100万元三公经费，100万元政府采购费用。

（6）年度预算安排：年初申报200万元，财政实际拨付下达200万元。

（7）绩效目标。

2.“2026年园区日常运行经费”项目。

（1）项目概述：依托新桥科创城厚植科创平台，力争将园区打造成为空港片区乃至全省未来产业发展的策源地和集聚区，以新质生产力打造发展新动能。

（2）立项依据：根据单位性质和业务自行申报

（3）实施主体：安徽寿县经济开发区管理委员会

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：打造精准招商，创新驱动、营商环境积极向上的园区

（6）年度预算安排：年初申报2002万元，待县财政实际结算拨付下达。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年机关运行经费财政拨款预算32.68万元，比2025年预算增加2.28万元，增加7.50%增加主要原因是单位人员结构调整，2026年有新增人员。

   （三）政府采购情况。

安徽寿县经济开发区管理委员会2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县财政局共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，安徽寿县经济开发区管理委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排2202万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2026年部门安徽寿县经济开发区管理委员会预算表格.xls