寿县新桥国际产业园管委会2025年部门预算

寿县新桥国际产业园管委会2025年部门预算

2025年01月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、 依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、 产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、 负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、 按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、 负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、 负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、 行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、 负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、 负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、 负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、 组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

寿县新桥国际产业园管委会2025年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

2025年，我们将认真贯彻落实中央及省市县相关工作会议精神，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，找准经济发展的长板、短板、底板，进一步拉高标杆、争先进位，全力推进经开区高质量发展取得新局面。

主要指标预期目标：全年规上工业增加值增长25%，固定资产投资增长20%，工业投资增长20%，技术改造投资增长20%，制造业投资增长18%，限上消费品零售额增长22%，进出口总额增长20%，一般公共预算地方收入增长10%，利用外资800万美元，新增规上工业企业30家。

一是在招大引强上求突破、见实效。围绕“链主”招大引强，积极开展基金招商，目前，县经开区6支基金总额27.7亿元，争取上级更多基金配套，做大基金现金池，吸引更多市场化资金集聚，放大资金效益加强招商引资品牌建设，用好世界制造业大会等平台资源，争取更多推介机会，打响园区知名度和影响力。拓展场景招商，配套产业项目，依托远景、阳光电源企业开发风电、光伏资源，同步配套产业项目。深化委托招商，挖掘项目线索。加强与专业中介机构、龙头企业等合作，引导激励其推介合作伙伴、供应链企业来淮投资。目前园区已和鑫新同博、安天利信等中介机构合作，已引进华益盛汽车，下步计划与国家东部转移中心合作。2025年全年，新桥园区谋划引进亿元以上省外资金69亿元；完成工业固定资产投资30亿元；新签约亿元以上工业项目40个；新开工纳统亿元以上招商项目35个。

二是在项目建设上求突破、见实效。坚持项目帮扶机制，全流程做好项目签约、落地、建设、投产等跟踪服务，并定期走访调研企业，精准回应企业诉求，快速、高效助企解决问题，助力规上工业企业运行向好，拟入规企业加快发展，推动工业经济企稳回升。全力推进总投资108亿元的远景寿县零碳产业园、投资50亿元的万洋众创城、投资7亿元的雅虎汽车等一批重点项目尽快建设投产，形成更多实物量，不断增强发展后劲。建立“新建新投产”、“小升规”企业梯度培育库，加强项目调度，提升规模工业企业质效。根据《寿县支持产业发展若干政策》《寿县科技创新发展专项资金管理办法》等政策文件，鼓励企业与高校、科研机构进行合作研发项目，促进各类合作创新成果转化。

三是在创新驱动上求突破、见实效。探索实施集体土地入市，破解土地要素制约，全力做好土地要素保障。加快“管委会+公司”改革，做大做强融资平台，全力保障开发区发展需要。支持企业创新，坚持创新赋能发展，根据《寿县支持产业发展若干政策》《寿县科技创新发展专项资金管理办法》等政策文件，帮助企业转型升级、提质增效。推动成果转化，加强与上海同济大学、合肥工业大学等沪皖高校及科研院所合作，主动承接创新成果外溢。同济大学在园建立产教融合创新实践基地，安徽适客食品有限公司与安徽科技学院、安徽中腾汽车零部件有限公司与合肥工业大学建立合作关系。深化开发区体制改革和机制创新，调动工作积极性、创新性，完善雇员激励机制和科学考评机制，强化结果运用，激发开发区发展内生动力。

四是在改革开放上求突破、见实效。推进寿县蜀山现代产业园合作共建，与蜀山高科公司洽谈招商合作，引进蜀山区招商模式，提高入驻标准化厂房企业品质，推动合作内容更加丰富，辐射带动作用日益凸显。推进新桥科技创新示范区（合淮合作区）建设，加强沟通对接，主动提高对接频次和力度，共同发挥双方资源禀赋，积极在园区内谋划建设蔚来汽车供应链产业园及汽车电镀、冲焊、内饰配套产业园，加快引进汽车芯片、控制器、智能座舱等上游关键配套企业，推动产业链往高附加值领域延伸，进一步深化合作、优势互补，实现合作共赢。强化平台建设，高质量支持安徽自贸区淮南联动创新区寿县经开区区块发展，加强与安徽自贸区及沪苏浙自贸区对接，复制推广自贸区制度创新案例，谋划建设保税物流中心，建设电商产业园，打造外资外贸集聚平台，不断扩大对外开放水平。

五是在环境优化上求突破、见实效。进一步解放思想，实施流程再造，构建“线上快速审批+线下流程优化”机制，实行“并联审批”“容缺办理”“2号公章”行政审批等，做到少跑腿、不跑腿，省时省力办成事。落实项目精准帮扶制度，实行“一对一”帮办包保机制，全流程盯靠服务，全力创造良好环境。加大人才引进，开展线上线下招聘活动，最大程度支持企业发展。办好企业诉求，建立企业问题“收集、交办、督办、反馈、销号”工作机制，做到企业有呼，政府有应。着力化解难题，充分用足用好“亩均论英雄”等改革机遇，深入开展招商项目遗留问题处置、房地产领域遗留问题处置、闲置低效工业用地清理等专项行动，盘活存量资产资源，加快“腾笼换鸟”，为优质企业、优势项目腾出发展空间。

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县新桥国际产业园管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县新桥国际产业园管委会2024年收支总预算652.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入652.25万元。支出包括：一般公共服务509.24万元、社会保障和就业支出83.87万元、卫生健康支出17.74万元、住房保障支出41.4万元。2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。县财政代编的为：一般公共预算。一般公共预算收入3亿元。按照现行财政体制测算，可用财力3亿元。政府性基金预算。政府性基金预算收入4.9亿元。按照现行财政体制测算，可用财力4.03亿元，年初预算安排财政支出预算4.03亿元。合计7.03亿。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年收入预算652.25万元，其中，本年收入652.25万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入652.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入652.25万元，占100%，比2024年预算减少4737.74万元，下降87.9%，下降原因主要是2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年支出预算652.25万元，比2024年预算减少4737.74万元，下降87.9%，下降原因主要是2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。

其中，基本支出652.25万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年财政拨款收支预算652.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款652.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入652.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出509.24万元，占78.07%；社会保障和就业支出83.87万元，占12.86%；卫生健康支出17.74万元，占2.72%；住房保障支出41.40万元，占6.35%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县新桥国际产业园管委会2025年一般公共预算支出652.25万元，比2024年预算减少4737.74万元，下降87.9%，下降原因主要是2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出509.24万元，占78.07%；社会保障和就业支出83.87万元，占12.86%；卫生健康支出17.74万元，占2.72%；住房保障支出41.40万元，占6.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算509.24万元，比2024年预算减少4634.2万元，下降87.66%，下降原因主要是2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算83.87万元，比2024年预算增加27.74万元，增加41.84%，增加原因主要是2025年有新退休人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.74万元，比2024年预算增加2.47万元，增加16.18%，增加原因主要是人员调动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算41.4万元，比2024年预算增加12.26万元，增加42.07%，增加原因主要是工资项目调整增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年一般公共预算基本支出552.25万元，其中，人员经费497.38万元，公用经费54.87万元。

（一）人员经费497.38万元，主要包括:主要包括:基本工资163.69万元、津贴补贴43.54万元、奖金95.93万元、绩效工资41.86万元、机关事业单位基本养老保险费55.20万元、职业年金缴费27.6万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金41.4万元、退休费6.26万元.

（二）公用经费54.87万元，主要包括：办公费10万元、物业管理费10万元、会议费1.8万元、工会经费5.18万元、福利费2.46万元、其他交通费用15.44万元、其他商品服务支出10万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。县财政代编的为：一般公共预算。一般公共预算收入3亿元。按照现行财政体制测算，可用财力3亿元。政府性基金预算。政府性基金预算收入4.9亿元。按照现行财政体制测算，可用财力4.03亿元，年初预算安排财政支出预算4.03亿元。合计7.03亿。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年没有安排政府购买服务支出。2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。县财政代编的为：一般公共预算。一般公共预算收入3亿元。按照现行财政体制测算，可用财力3亿元。政府性基金预算。政府性基金预算收入4.9亿元。按照现行财政体制测算，可用财力4.03亿元，年初预算安排财政支出预算4.03亿元。合计7.03亿。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县新桥国际产业园管委会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为100万元，比2024年预算减少3.5万元，减少3.5%。其中：因公出国（境）费支出预算为10万元，公务接待费支出预算为90万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算10万元, 比2024年预算减少18.5万元，下降185%，下降原因主要是经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务接待费支出预算90万元，比2024年预算增加15万元，增长20%，增长原因主要是2025年安徽寿县新桥国际产业园与寿县蜀山现代产业园、寿县工业园区优化整合、开拓创新，优化升级。相关县区（园区）要以优化整合为契机，认真实施“开发区+招商+规上工业企业培育”“三位一体”推进机制，加快转型升级，推动高质量发展。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

（三）公务用车购置及运行费该项经费本年未安排

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新桥产业园路灯亮化项目”项目。

（1）项目概述：寿县新桥产业园目前已供电路灯数，经第三方五色石公司维护，共2834杆，亮化灯头7627盏，为能进一步优化环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，经主管部门批准由产业园保证路灯亮化管理

（2）立项依据：根据寿政办秘【2013】84号《寿县人民政府关于寿县新桥国际产业园财政管理体制的意见》

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会

（4）起止时间：计划开工日期:2025年01月，计划竣工日期:2025年12月

（5）项目内容：新桥产业园路灯亮化

（6）年度预算安排：约为310万元

（7）绩效目标：项目能进一步优化环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，能够带来较大的社会效益。道路亮化支出项目有明确的总体目标，绩效目标与政策和项目具有相关性、具备显著的经济、社会、生态效益或可持续影响。

2.“寿县新桥国际产业园征地建设项目”项目。

（1）项目概述：为了营造良好的招商环境，不断强化承接招商。快速推进园区内基础设施、公共设施的建设和管理。必须将园区内的各条道路全部连接、S1号线开工建设、港口码头建设、企业入驻供地的需要。寿县新桥国际产业园征地建设项目是为了园区建设发展提供坚实的保障

（2）立项依据：根据《关于加快推进寿县新桥国际产业园管理体制和相关制度改革的意见》寿发【2012】14号文，园区负责经济发展、招商引资、开发建设、企业服务、环境保障、文明创建、社会管理等工作；根据2《寿县政府投资重点工程建设计划表》和《促进皖北地区高质量发展即皖北承接产业转移集聚区专项资金》文件精神，建设寿县新桥国际产业园城市更新二期一标段、S1号线、港口、企业入驻供地项目是经县政府批准、新桥国际产业园管委会实施的重点工程，项目申请立项依据充分，符合中央和省、市、县各级政府重大决策部署，符合国民经济和社会发展规划及其他专项规划要求，具有迫切的现实需求和明确的服务对象。

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会

（4）起止时间：计划开工日期:2025年01月，计划竣工日期:2025年12月

（5）项目内容：寿县城市更新（二期）项目一标段包含和谐大道等8条道路，总长度约8110米、S1号线长11000米占用土地448亩、港口占地1011亩、企业入驻2600亩。

（6）年度预算安排：约为25000万元

（7）绩效目标：寿县新桥国际产业园城市更新二期一标段项目，两边道路绿化面积5000平方米、S1号线、港口项目也有绿化6000平方米。推进园区各项社会事业高速发展。保证经济快速稳定增长。企业及群众满意度：满意度达99%以上。

（二）机关运行经费。

寿县新桥国际产业园管委会2025年机关运行经费财政拨款预算30.4万元，比2024年预算减少4.02万元，下降11.68%，下降主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求。

（三）政府采购情况。

寿县新桥国际产业园管委会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2025年，除人员经费预算外，其他预算均由县财政代编。县财政代编的为：一般公共预算。一般公共预算收入3亿元。按照现行财政体制测算，可用财力3亿元。政府性基金预算。政府性基金预算收入4.9亿元。按照现行财政体制测算，可用财力4.03亿元，年初预算安排财政支出预算4.03亿元。合计7.03亿。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县新桥国际产业园管委会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排3125000万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）

     附件：预算批复表.xlsx