寿县新桥国际产业园管委会2024年部门预算

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第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.2024年收支总表

2.2024年收入总表

3.2024年支出总表

4.2024年财政拨款收支总表

5.2024年一般公共预算支出表

6.2024年一般公共预算基本支出表

7.2024年政府性基金预算支出表

8.2024年国有资本经营预算支出预算表

9.2024年项目支出表

10.2024年政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1.依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2.产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3.负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4.按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5.负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6.负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7.行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8.负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9.负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10.负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11.组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会2024年度部门预算包括本级预算;含有行政服务中心的事业编制人员在内。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

一是高质量开展招商引资。明确项目定位。根据新一轮产业规划定位，重点围绕合肥市蔚来汽车、大众新能源汽车、比亚迪汽车、长鑫电子等重大项目，科学谋划新能源汽车及零部件产业园、装备制造产业园和现代物流产业园特色产业板块。强化项目落地。采取市场化招商、基金招商、产业链招商等方式，围绕汽车及零部件、装备制造、电子电气等主导产业跟踪洽谈优质项目，争取项目尽快签约落地。

二是高效率推进项目建设。抓项目谋划。在加快目前项目建设进度同时，积极谋划2024年计划新开工项目实施准备，2024年全年计划新开工项目80个，预计完成投资额42.29亿元，其中：社会投资项目32个，预计完成投资26.4亿元；政府投资项目48个，预计完成投资15.89亿元。抓项目建设。加快航天锂电、太蓝新能源、全盛汽车、拓普汽车等重点产业项目建设，确保项目早日建成投产并纳统，力争全年新投产入规企业达20户。抓标准化厂房。推进中园慧创、湘商产业园等项目建设，同比做好标准化厂房招商引资工作。抓政府投资项目。实施商业综合体项目，推进城市更新项目，完善市政道路建设，加快推进合肥地铁S1线寿县段建设。

三是高标准推进改革创新。深化开发区体制改革和机制创新，实施薪酬制度改革。探索实施集体土地入市，破解土地要素制约。加快平台公司市场化转型，提升资金募集能力；进一步做大平台公司及产业基金规模，发挥基金招商职能，探索开展基金投资业务。

四是高规格融入合肥都市圈。推进寿县蜀山现代产业园新一轮合作共建，适时扩大合作区域面积，推动合作内容更加丰富，辐射带动作用日益凸显。推进新桥科技创新示范区（合淮合作区）建设，加快蔚来电驱动二期、整车二期项目建设，就地集聚延伸产业链，建设蔚来汽车供应链产业园。强化与合肥市联动，支持安徽自贸区淮南联动创新区寿县经开区区块发展。

五是高水平优化营商环境。坚持问题导向，聚焦“堵点”“难点”问题，分析症结，提出破解问题的办法措施。定期召开企业座谈会，与企业面对面交流，认真梳理企业存在的问题，并一对一进行现场解决。坚持服务至上，进一步解放思想，实施流程再造，一顺到底，实现高效服务、精准施策，切实推动各项解难纾困政策落实落细，倾力打造优质营商环境。

第二部分 2023年部门预算表

     2024年部门预算表由以下12张表格构成，具体表格内容详见附表。

1.2024年部门预算收支总表

2.2024年部门预算收入总表

3.2024年部门预算支出总表

4.2024年部门财政拨款收支总表

5.2024年部门一般公共预算支出表

6.2024年部门一般公共预算基本支出表

7.2024年部门政府性基金预算支出表

8.2024年部门国有资本经营预算支出表

9.2024年部门项目支出表

10.2024年部门政府采购支出表

11.2024年政府购买服务支出表

12.2024年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第二部分 2024年单位预算表

                部门（单位）公开表1

寿县新桥国际产业园管委会2024年收支总表

                                                                                                             单位：万元

                                                                                                            部门（单位）公开表2

寿县新桥国际产业园管委会2024年收入总表

                                                                                                                                                                             单位：万元 

     部门（单位）公开表3

寿县新桥国际产业园管委会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                 部门（单位）公开表4

寿县新桥国际产业园管委会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  寿县新桥国际产业园管委会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

寿县新桥国际产业园管委会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                                                                     单位：万元

部门（单位）公开表7

寿县新桥国际产业园管委会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县新桥国际产业园管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表8

                                                                                                         部门（单位）公开表9

寿县新桥国际产业园管委会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                                                                             部门（单位）公开表10

寿县新桥国际产业园管委会2024年项目支出表

                                                                                 单位：万元  

                                                部门（单位）公开表11

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县新桥国际产业园管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县新桥国际产业园管委会2024年收支总预算5389.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入5295.85万元；支出包括：一般公共服务5286.45万元、社会保障和就业支出59.13万元、卫生健康支出15.27万元、住房保障支出29.14万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年收入预算5389.99万元，其中，本年收入5389.99万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5389.99万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5389.99万元，占100%，比2023年预算增加94.14万元，增长1.78%，增长原因主要是非税收入增加。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年支出预算5389.99万元，比2022年预算增加94.14万元，增加1.78%，增加原因主要是项目预算支出增加。其中，基本支出384.99万元，占7.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5005万元，占92.86%，主要用于道路建设及安置房建设项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年财政拨款收支预算5389.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5389.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5389.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5286.45万元，占98.08%；社会保障和就业支出59.13万元，占1.10%；卫生健康支出15.27万元，占0.28%；住房保障支出29.14万元，占0.54%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县新桥国际产业园管委会2024年一般公共预算支出5286.45万元，比2023年预算增加71.68万元，增长1.37%，主要原因：非税收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5286.45万元，占98.08%；社会保障和就业支出59.13万元，占1.10%；卫生健康支出15.27万元，占0.28%；住房保障支出29.14万元，占0.54%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算5286.45万元，比2023年预算增加71.68万元，增加1.37%，增加原因项目支出增加和工资项目调整增加两项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算59.13万元，比2023年预算增加12.96万元，增长28.07%，增长原因主要是2023年工资项目调整增加基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.27万元，比2023年预增加3.13万元，增加25.78%，增加原因主要是人员调动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算29.14万元，比2023年预算增加6.37万元，增长27.98%，增长原因主要是工资项目调整增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年一般公共预算基本支出384.99万元，其中，人员经费350.57万元，公用经费34.42万元。

（一）人员经费350.57万元，主要包括:基本工资114.28万元、津贴补贴24.5万元、奖金67.09万元、绩效工资36.99万元、机关事业单位基本养老保险费38.86万元、职业年金缴费19.43万元、职工基本医疗保险缴费12.45万元、公务员医疗补助缴费2.82万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金29.14万元、工会经费2.91.

（二）公用经费34.42万元，主要包括：办公费2.7万元、水费1.44万元、电费2.12万元、邮电费2.7万元、差旅费4.95万元、会议费1.8万元、培训费0.45万元、其他交通费用8.42万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年政府性基金预算收入纳入县统一管理，预算收支也放到县级，单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年使用一般公共预算5005万元的项目支出。

寿县新桥国际产业园管委会2024年预算共安排项目支出5005万元，与2023年预算，部门项目支出持平。主要包括：本年财政拨款安排5005万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年使用一般公共预算拨款2090万元的政府采购支出。

寿县新桥国际产业园管委会2024年预算安排政府采购支出2090万元，比2023年预算增加2012.6万元，增加260.47%，增加原因项增加保运转费用和招商引资工作费用及政策兑现。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2024年安排政府购买服务支出2064.8万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县三中新桥分校”项目。

（1）项目概述：总用地面积约5万平方米，总建筑面积3。7万平方米，建筑内容:教学楼、行政楼、科技楼、门卫室、配电房、体育活动场地、食堂和风雨操场及配套工程（包括但不限于景观、校园文化、室内外装饰、室内外给水排水、消防、强弱电、智能化、空调、电梯、道路、绿化、路灯、围墙、大门等）

（2）立项依据：根据《2024年寿县政府投资类项目计划表》和《促进皖北地区高质量发展即皖北承接产业转移集聚区专项资金》文件精神，《关于寿县第三中学新桥分校项目建议书的批复》（寿发改审批〔2012〕382号批复）。

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会。

（4）起止时间：计划开工日期:2024年2月

（5）项目内容：寿县三中新桥分校建设及其配套建筑的建设。

（6）年度预算安排：《皖北承接产业转移集聚区专项资金》2000万元，《2024年寿县政府投资类项目计划表》19000万元。

（7）绩效目标：资金用于项目评审费用、项目勘察费用、项目设计费用、项目招标费用、项目工程费用、项目监理费用、项目跟踪审计费用、项目检测费用、项目决算审计、教学设备采购。

2.新桥产业园路灯亮化项目

（1）项目概述：寿县新桥产业园目前已供电路灯数，经第三方五色石公司维护，共2834杆，亮化灯头7627盏，为能进一步优化环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，经主管部门批准由产业园保证路灯亮化管理

（2）立项依据：根据寿政办秘【2013】84号《寿县人民政府关于寿县新桥国际产业园财政管理体制的意见》

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会。

（4）起止时间：计划开工日期:2024年01月，计划竣工日期:2024年12月。

（5）项目内容：新桥产业园路灯亮化

（6）年度预算安排：约为460万元。

（7）绩效目标：项目能进一步优化环境，加大招商力度，提高经济运行质量，推动园区各项事业快速发展的需要，能够带来较大的社会效益。道路亮化支出项目有明确的总体目标，绩效目标与政策和项目具有相关性、具备显著的经济、社会、生态效益或可持续影响。

（二）机关运行经费。

寿县新桥国际产业园管委会2024年机关运行经费财政拨款预算34.42万元。

（三）政府采购情况。

寿县新桥国际产业园管委会2024年政府采购预算2090万元。其中：办公、差旅、水电等运转费用350万、其他服务140万、新增及办公设备老化退出采购100.2万、招商引资工作费用及政策兑现1639.8万等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县新桥国际产业园管委会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排2560万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：寿县新桥国际产业园管委会2024年预算批复表.xls