寿县新桥国际产业园管委会2023年部门预算

寿县新桥国际产业园管委会2023年部门预算

2023年1月

目  录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年收支总表

2.2023年收入总表

3.2023年支出总表

4.2023年财政拨款收支总表

5.2023年一般公共预算支出表

6.2023年一般公共预算基本支出表

7.2023年政府性基金预算支出表

8.2023年国有资本经营预算支出预算表

9.2023年项目支出表

10.2023年政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、 依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、 产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、 负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、 按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、 负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、 负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、 行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、 负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、 负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、 负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、 组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会2023年度部门预算包括本级预算;含有行政服务中心的事业编制人员在内。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

一、认真开展重点项目谋划。根据新一轮产业规划定位，重点围绕合肥市蔚来汽车、大众新能源汽车、比亚迪汽车、长鑫电子等重大项目，积极谋划一批重点项目。2023年，新桥园区谋划重点投资项目125个，总投资659.5亿元，2023年计划投资80.6亿元。谋划2023年县级政府投资项目35个，总投资161.1亿元，其中计划新开工项目26个，总投资82.7亿元。谋划2023年省亿元以上重点项目84个，总投资843.9亿元。计划新开工工业项目30个，总投资约165亿元，其中重大项目有航天锂电、太蓝新能源、科博达、全盛汽车、苏飞亚机械等。计划新建政府投资项目37个，总投资约116亿元，包括：新建20条市政道路、8条园区内网道路（共建路、阳光大道等）和新桥至合作区互联互通的幸福大道，实施寿县人民医院南区及配套设施、寿县一中新桥分校、广岩中（小）学扩建、实验小学新桥校区北区、阳光锦城安置区、标准化厂房三期四期、公园水系治理等项目建设。

二、继续加快项目建设。加快补齐公共服务短板,完善园区服务功能，2023年，继续推进科创园二期、新桥嘉园二期、安康小区四期、寿县三中新桥分校、新桥一级消防站、城市更新二期一标段8条道路等项目建设；积极推动阳光南岸二期、机场北路中段(公园路-寿州大道)、城市更新二期8条道路等项目开工建设；加快寿县人民医院南区、寿县一中新桥校区、广岩中（小）学改扩建、实验小学新桥分校北区、阳光南岸三期、幸福大道等11条道路项目前期准备。

三、全力抓好招商引资。紧盯产业发展方向，聚焦优势主导产业，重点围绕合肥市主导产业配套延伸，着力招引一批投资体量大、科技含量高、牵引能力强的优质项目。加快科博达、德力汽车、立讯精密、上海皇闽等40个洽谈项目尽快签约；启动航天锂电、太蓝、中园慧创、中腾实业、伊戈尔、中铁电器、中航纳米、嘉木建设、昆明环华、机场北路等9个项目一季度开工建设；推进速丰树物流、拓普汽车、利来汽车、百大电器等项目加快建设，力争早日投产，早日实现效益。

第二部分 2023年部门预算表

     2023年部门预算表由以下12张表格构成，具体表格内容详见附表。

1.2023年部门预算收支总表

2.2023年部门预算收入总表

3.2023年部门预算支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县新桥国际产业园管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县新桥国际产业园管委会2023年收支总预算5295.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入5295.85万元；支出包括：一般公共服务5214.77万元、社会保障和就业支出46.17万元、卫生健康支出12.14万元、住房保障支出22.77万元。

二、关于2023年收入总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年收入预算5295.85万元，其中，本年收入5295.85万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5295.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5295.85万元，占100%，比2022年预算增加5030.69万元，增长1897.23%，增长原因主要是非税收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年支出预算5295.85万元，比2022年预算减少155369.31万元，减少2933.79%，减少原因主要是项目预算支出减少。其中，基本支出290.85万元，占5.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5005万元，占94.51%，主要用于道路建设及安置房建设项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年财政拨款收支预算5295.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5295.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5295.85万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5214.77万元，占98.47%；社会保障和就业支出46.17万元，占0.87%；卫生健康支出12.14万元，占0.23%；住房保障支出22.77万元，占0.43%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县新桥国际产业园管委会2023年一般公共预算支出5214.77万元，比2022年预算增加5030.69万元，增长1897.23%，主要原因：非税收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出5214.77万元，占98.47%；社会保障和就业支出46.17万元，占0.87%；卫生健康支出12.14万元，占0.23%；住房保障支出22.77万元，占0.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算5214.77万元，比2022年预算增加5020.47万元，增加2583.88%，增加原因项目支出增加和工资项目调整增加两项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算46.17万元，比2022年预算增加7.82万元，增长20.39%，增长原因主要是2023年工资项目调整增加基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算12.14万元，比2022年预算减少1.2万元，减少9%，减少原因主要是人员调动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.77万元，比2022年预算增加3.6万元，增长18.78%，增长原因主要是工资项目调整增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年一般公共预算基本支出290.85万元，其中，人员经费265.87万元，公用经费24.97万元。

（一）人员经费265.87万元，主要包括:基本工资85.60万元、津贴补贴19.80万元、奖金50.44万元、绩效工资26.69万元、机关事业单位基本养老保险费30.36万元、职业年金缴费15.18万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、公务员医疗补助缴费2.28万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金22.77万元、工会经费2.28.

（二）公用经费24.97万元，主要包括：办公费3万元、水费1.6万元、电费2.36万元、邮电费3万元、差旅费5.5万元、会议费1.8万元、培训费0.5万元、其他交通费用7.21万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年政府性基金预算收入纳入县统一管理，预算收支也放到县级，单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年使用一般公共预算5005万元的项目支出。

寿县新桥国际产业园管委会2023年预算共安排项目支出5005万元，比2022年预算减少155395万元，减少96.88%，减少原因主要是项目变动。主要包括：本年财政拨款安排5005万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年使用一般公共预算拨款77.40万元的政府采购支出。

寿县新桥国际产业园管委会2023年预算安排政府采购支出77.40 万元，与2022年预算持平。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2023年安排政府购买服务支出1494.00万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县新桥国际产业园兴业大道寿县段（二期）道路工程”项目。

（1）项目概述：兴业大道寿县段（二期）道路工程长5.014公里，估算总投资3.96亿元。

（2）立项依据：2018年11月7号寿县发改委《关于兴业大道寿县段道路工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2018〕596号）。

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会。

（4）起止时间：计划开工日期:2023年6月，计划竣工日期:2024年8月。

（5）项目内容：兴业大道寿县段（二期）道路工程长5.014公里，宽30米，双向6车道。

（6）年度预算安排：约为元。

（7）绩效目标：420天完成各项建设指标。

2.“寿县县医院南区及配套设施（一标段）建设项目。

（1）项目概述：船涨路（新桥大道-科技大道）长1003米，宽24米，项目总投资2995万元。

（2）立项依据：2022年7月21号寿县发改委《关于寿县新桥国际产业园船涨路（新桥大道-公园路）道路工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2022〕307号）。

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会。

（4）起止时间：计划开工日期:2022年12月，计划竣工日期:2023年8月。

（5）项目内容：船涨路（新桥大道-科技大道）长1003米，宽24米。

（6）年度预算安排：约为3600万元。

（7）绩效目标：240天完成各项建设指标。

（二）机关运行经费。

寿县新桥国际产业园管委会2023年机关运行经费财政拨款预算24.97万元。

（三）政府采购情况。

寿县新桥国际产业园管委会2023年政府采购预算77.40万元。其中：政府采购货物预算77.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，寿县新桥国际产业园管委会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排1620万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：新桥2023年预算批复表.xls