寿县新桥国际产业园管委会2022年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

1、 依法行使县政府赋予的管理职能，积极探索适合产业园发展的管理体制和运行机制。

2、 产业园实行统一规划、统一建设、统一管理、统一产业布局，制定和实施产业园区国民经济和社会发展规划；会同县相关主管部门制定和实施园区各类规划，包括园区总体规划、土地利用总体规划及各项专项规划；负责园区的产业定位，编制产业规划，引导产业发展。

3、 负责产业园区的财政管理，逐步建立符合产业园区实际的财政管理体制。

4、 按照有关法律法规的要求和程序，负责产业园区国土资源的运营和管理。

5、 负责产业园区内基础设施、公共设施的建设和管理。

6、 负责产业园区的经济运行监测、调控和商贸管理工作。

7、 行使平台建设、环境营造、搬迁户安置等经济建设管理权限；负责产业园区的招商引资、对外经济合作和项目建设管理工作，为产业园区内企业提供服务。

8、 负责产业园区的节能减排和环境保护工作。

9、 负责产业园区的安全生产监督管理工作。

10、 负责产业园区内企业的科技进步和科技创新工作。

11、 组织兴办和管理产业园区公益事业，做好与共建单位的协调工作。

12、 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县新桥国际产业园管委会2022年度部门预算包括本级预算;含有行政服务中心的事业编制人员在内。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）园区将按照市委市政府、县委县政府战略部署，进一步强化责任担当，坚定目标导向，奋力开拓进取，力争2022年度实现产值超100亿、固定资产投资超80亿、招商引资到位资金超80亿、税收收入超5亿目标；力争到“十四五”末，实现园区产值超200亿、税收超10亿，进入全省开发区第一方阵。

（二）深化一体化发展。加快推进新桥科技创新示范区合淮合作区建设，建立合作共建空港新机制。深化交通一体化，推进S1线同步开工建设，争取“十四五”末建成通车；力争合新六铁路尽快开工建设并在园区设立站场；全面推进兴业大道寿县段、创业大道东延伸段等道路建设，加快实现与合肥互联互通；谋划推进新桥港区建设，开辟园区水运通道。加强安徽交通职业学院等7所高校和安医专附属医院等项目规划建设，加快合肥优质教育和医疗资源入驻园区，推进社保、物流等公共服务一体化。加快推进安徽自贸区新桥联动发展区规划，争取获批并启动建设。优化产业空间布局。依托新桥港区，培育打造港口经济带。依托S1线和合新六铁路站场，规划建设综合换乘枢纽，打造商业中心，培育站场经济圈，补强发展短板。依托安医专新桥校区、交通职业学院等7所高校，加快推进大学城建设，打造高校经济圈。依托蔚来汽车、长鑫电子等合肥重大项目，打造配套产业集聚区。夯实产业承接平台。加大基础设施建设，打通断头路，畅通内循环，实现安康大道、机场北路等骨干路网循环互通。在稳定运营399路、808路对外公交基础上，会同合肥市在“十四五”期间适时开通空港区域循环公交。以县城乡公交一体化为契机，争取开通县域南部、中部、东部乡镇至园区公交，吸引人流、物流向新桥汇集。规划建设刘岗220KV、阳光半岛110KV（2座）、安丰220KV（S1号线主变电所配电）等4座变电站。推进5万吨/日自来水厂、2.5万吨/日污水处理厂扩建工程建设，谋划16万吨/日原水工程和应急备用水源工程。推进新桥片区热电联产项目建设，提升空港能源保障水平。加快寿县一中新桥校区、寿县三中新桥分校、寿县实验小学新桥分校以及安医专新桥附属医院规划建设，不断提升园区承载能力。培育壮大产业规模。“十四五”期间，通过扶优壮强、提质增效，力争实现新增培育“四上”企业80家，其中：规模工业企业60家；新增培育战新和高新企业50家，创建省级科技孵化器2个。抓紧抓实双招双引。修订完善重大项目招商引资政策，推进设立产业发展基金，加大产业承接资金支持。抢抓长三角一体化发展及促进皖北产业集聚发展“24条”政策机遇，加快建设承接产业转移集聚示范区。推进与长三角城市开发区合作，谋划合作共建“园中园”，实现借力发展。坚持人才优先，打好招才引智“组合拳”，力争新增引进人才1000人以上。持续优化营商环境。继续深化“放管服”改革，深入推进“四送一服”，持续优化营商环境，全力做好开发区赋权事项承接办理，实现工业项目“审批不出园”，形成亲商、安商、稳商良好氛围。

第二部分 2022年部门预算表

     2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县新桥国际产业园管委会所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县新桥国际产业园管委会2022年收支总预算160665.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入265.16万元、政府性基金预算拨款收入120400万元、单位资金收入40000万元；支出包括：一般公共服务1559.3万元、社会保障和就业支出5953.35万元、卫生健康支出13.34万元、城乡社区支出153120万元、住房保障支出19.17万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年收入预算160665.16万元，其中，本年收入160665.16万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入160665.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入265.16万元，占0.16%，比2021年预算增加39.6万元，增长17.56%，增长原因主要是新增人员及政策调资；政府性基金预算拨款收入120400万元，占74.94%，比2021年预算增加57400万元，增长91.1%，增长原因主要是预算调整需要、S1号线目前融资需求及将来偿还融资来源；单位资金收入40000万元，占24.9%，比2021年预算增加15000万元，增长60%，增长原因主要是安置房结算差价收入。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年支出预算160665.16万元，比2021年预算增加（减少）10439.6万元，增长6.9%，增长原因主要是S1号线预算支出。其中，基本支出265.16万元，占0.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出160400万元，占98.84%，主要用于道路建设及安置房建设项目；

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年财政拨款收支预算120665.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款265.16万元、政府性基金预算拨款120400万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入120665.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出194.3万元，占0.16%；社会保障和就业支出38.35万元，占0.03%；卫生健康支出13.34万元，占0.01%；住房保障支出19.17万元，占0.02%；城乡社区支出120400万元 ，占99.78%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县新桥国际产业园管委会2022年一般公共预算支出265.16万元，比2021年预算增加39.6万元，增长17.6*%，主要原因：一是增加了人员；二是工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出194.3万元，占73.28%；社会保障和就业支出38.35万元，占14.46%；卫生健康支出13.34万元，占5.03%；住房保障支出19.17万元，占7.23%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算194.3万元，比2021年预算减少978.78万元，减少83.4%，减少原因主要一是寿蜀园区人员津贴补贴调整为临时预算；二是用税收分成资金安排招商引资外出、抽调人员交通费、考核绩效、政府采购及购买服务等支出调整为临时预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算38.35万元，比2021年预算增加14.43万元，增长60.3%，增长原因主要是2022年新增人员基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.34万元，比2021年预算增加2.72万元，增长25.6%，增长原因主要是新增人员医疗费用。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算19.17万元，比2021年预算增加1.23万元，增长6.8%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年一般公共预算基本支出265.16万元，其中，人员经费233.17万元，公用经费31.89万元。

（一）人员经费231.35万元，主要包括:基本工资97.18万元、津贴补贴26.31万元、奖金4.26万元、绩效工资32.02万元、机关事业单位基本养老保险费25.56万元、职业年金缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费11.02万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金19.17万元。

（二）公用经费33.81万元，主要包括：办公费4.52万元、水费2万元、电费3万元、邮电费4万元、差旅费7万元、会议费2万元、工会经费1.92万元、其他交通费用9.37万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年政府性基金预算拨款收入120400万元，政府性基金预算拨款安排的支出120400万元。

寿县新桥国际产业园管委会2022年政府性基金支出120400万元，比2021年预算增加57400万元，增长91.11%，主要原因：一是园区道路建设、安置房建设、S1号线项目启动；二是S1号线融资需求及不款来源。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022年预算660万元，比2021年预算增加了660万元，主要用于园区断头路衔接。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算95740万元，比2021年预算增加25740万元，增长367.7%，增长原因主要是上年建设项目因土地指标没有下来而造成的道路未能支出项。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2022年预算24000万元，比2021年预算增加23000万元，增长2300%，增长原因主要是上年建设项目，因土地指标没有批下来而造成的安置房建设未能支出项。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年使用政府性基金预算拨款120400万元和单位资金安排40000万元的项目支出。

寿县新桥国际产业园管委会2022年预算共安排项目支出160400万元，比2021年预算增加10400万元，增长6.9%，增长原因主要是S1号线轨道交通启动。主要包括：本年财政拨款安排120400万元（其中，政府性基金预算拨款安排120400万元，），单位资金安排40000万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年使用政府性基金预算拨款120400万元和单位资金40000万元安排的政府采购支出。

寿县新桥国际产业园管委会2022年预算安排政府采购支出160400万元，比2021年预算增加10400万元，增长6.9%，增长原因主要是道路建设、安置房建设、S1号线轨道交通启动。其中：政府性基金预算安排120400万元，占75%；单位资金安排40000万元，占25%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县新桥国际产业园管委会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“寿县新桥国际产业园兴业大道寿县段（二期）道路工程”项目。

（1）项目概述：兴业大道寿县段（二期）道路工程长5.014公里，估算总投资3.96亿元。

（2）立项依据：2018年11月7号寿县发改委《关于兴业大道寿县段道路工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2018〕596号）。

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会。

（4）起止时间：计划开工日期:2022年6月，计划竣工日期:2023年12月。

（5）项目内容：兴业大道寿县段（二期）道路工程长5.014公里，宽30米，双向6车道。

（6）年度预算安排：约为元。

（7）绩效目标：540天完成各项建设指标。

2.“寿县新桥国际产业园道路扩展工程（一期项目）--兴业大道西段”项目。

（1）项目概述：兴业大道西段全长0.85公里，项目总投资约为2611万元。。

（2）立项依据：2018年10月22号寿县发改委《关于寿县新桥国际产业园道路扩展工程项目建议书的批复》（寿发改审批〔2018〕576号）。

（3）实施主体：寿县新桥国际产业园管委会。

（4）起止时间：计划开工日期:2022年6月，计划竣工日期:2023年6月。

（5）项目内容：兴业大道西段全长0.853公里，红线宽28米。

（6）年度预算安排：约为元。

（7）绩效目标：360天完成各项建设指标。

（二）机关运行经费。

寿县新桥国际产业园管委会2022年机关运行经费财政拨款预算1023.56万元，与2021年预算持平。

（三）政府采购情况。

寿县新桥国际产业园管委会2022年政府采购预算58233.4万元。其中：政府采购货物预算737.4万元，政府采购工程预算57496万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县新桥国际产业园管委会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县新桥国际产业园管委会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排1620万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：寿县新桥国际产业园管委会2022年部门预算表新桥2022年部门预算公开表-、.xls