寿县水产管理服务中心2026年单位预算

               2026年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流。

（四）渔业生产服务。

（五）渔业资源生态保护。

（六）水产新技术研究实验和引进推广。

二、单位预算构成

寿县水产管理服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）深耕一产，筑牢高质量发展根基。以国家级骨干基地为引领，深化瓦埠湖、安丰塘等净水渔业模式，提升“瓦三珍”、安丰塘河蚬等品牌价值，打造大水面生态鱼产业集群；支持省级安丰塘水产良种场、堰口综合养殖场等苗种龙头提升规模和良种供应能力，推广珠水1号等优质品种和生态仿生养殖技术；推动养殖、加工、餐饮联动，打造寿六路生态甲鱼产业集群； 加强茬口衔接、苗种供应、病害防控等关键技术指导与服务，打造20万亩稻虾（渔）产业集群。

（二）激活二产，培育产业发展新动能。强化协调和服务，积极促成瓦埠智慧冷链物流园区项目落地，打造水产品集捕捞、加工、仓储、冷链、销售为一体的综合服务平台，增强二产动能，带动一产发展；积极争取产业扶持资金，支持华祥、如今、金源、适客等企业申报技改、冷链物流等项目，支持其生产线智能化改造、加工副产物综合利用技术引进、冷库扩容升级和新品种开发，提升加工能力、带动能力和市场适应能力。

（三）做强三产，延伸链条拓展新空间。一是打造专业化营销体系。推动水产行业协会成立，整合资源，牵头组建一支熟悉市场、精通电商、擅长品牌运营的专业化水产品营销队伍，解决“卖难”问题。二是做大做强休闲渔业。系统总结大井公司游钓运营经验，完善配套设施，丰富业态。策划特色垂钓赛事、渔文化体验活动，提升吸引力和复游率。提炼大井库区“近郊游钓”模式，研究在安丰塘（结合古塘芍陂文化）、瓦埠湖（结合古镇风情）等条件适宜水域复制推广的可能性。

（四）强化支撑保障，优化产业发展环境。一是科技赋能产业升级。 深化与省内外科研院所、高校合作，依托省级科技特派团等力量，围绕新品种、新技术、新模式和新装备“四新”成果的推广和运用，优化科技特派员、科技指导员访企入村和举办高素质农民培训班等服务形式，精准发力，推进渔业科技成果转化。二是严守生产质量安全底线。规范养殖主体养殖行为，养殖尾水达标排放，科学开展增殖放流，保障渔业水域生态环境安全。加大产地水产品质量安全风险监测和监督抽查力度，深化以黄鳝为主体的“七条鱼”药残专项整治，推进食用水产品承诺达标合格证制度，完善追溯体系。三是强化品牌建设与宣传。整合“瓦埠湖”、“安丰塘”、“寿六路甲鱼”等地域品牌资源，制定统一的品牌使用和管理规范。利用传统媒体、新媒体、展会等多种平台，讲好寿县生态渔业故事，提升品牌知名度和影响力。积极参与“皖美农品”等省级以上品牌评选认定。

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县水产管理服务中心2026年收支总预算211.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县水产管理服务中心2026年收入预算211.88万元，其中，本年收入211.88万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入211.88万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入211.88万元，占100%，比2025年预算增加8.78万元，增长4.32%，增长原因主要是人员工资普调。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县水产管理服务中心2026年支出预算211.88万元，比2025年预算增加8.78万元，增长4.32%，增长原因主要是人员工资普调。其中，基本支出182.88万元，占86.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出29万元，占13.69%，主要用于日常办公开支；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县水产管理服务中心2026年财政拨款收支预算211.88万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款211.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入211.88万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.95万元，占9.89%；卫生健康支出8.71万元，占4.11%；农林水支出162.66万元，占76.77%；住房保障支出19.55万元，占9.23%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水产管理服务中心2026年一般公共预算支出211.88万元，比2025年预算增加8.78万元，增长4.32%，主要原因：一是人员工资普调，二是提租补贴纳入年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出20.95万元，占9.89%；卫生健康支出8.71万元，占4.11%；农林水支出162.66万元，占76.77%；住房保障支出19.55万元，占9.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算13.88万元，比2025年预算增加0.98万元，增长7.60%，增长原因主要是人员工资普调导致养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.94万元，比2025年预算增加0.5万元，增长8.44%，增长原因主要人员工资普调。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.13万元，比2025年预算增加0.03万元，增长30%，增长原因主要是人员工资普调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.6万元，比2025年预算增加0.4万元，增长9.52%，增长原因主要是人员工资普调。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算4.11万元，比2025年预算增加0.41万元，增长11.08%，增长原因主要人员工资普调。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算162.66万元，比2025年预算减少3.44万元，下降2.07%，下降原因主要是项目减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.97万元，比2025年预算增加1.27万元，增长13.09%，增长原因主要人员工资普调。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算8.58万元，比2025年预算增加8.58万元，增长原因主要人员提租补贴以前年度未纳入年初预算，2026年度开始纳入预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水产管理服务中心2026年一般公共预算基本支出182.88万元，其中，人员经费163.62万元，公用经费19.26万元。

（一）人员经费163.62万元，主要包括:基本工资44.44万元、津贴补贴23.29万元、奖金23.7万元、机关事业单位基本养老保险费13.88万元、职业年金缴费6.94万元、职工基本医疗保险缴费4.6万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金10.97万元、退休费28.51万元、生活补助3.03万元。

（二）公用经费19.26万元，主要包括：办公费5.84万元、会议费3.6万元、公务接待费1万元、工会经费1.3万元、其他交通费用6.85万元、其他商品服务支出0.67万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县水产管理服务中心2026年预算共安排项目支出29万元，比2025年预算减少10万元，下降25.64%，下降原因主要是扭亏增盈措施费纳入非部门预算。主要包括：本年财政拨款安排29万元（其中，一般公共预算拨款安排29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县水产管理服务中心2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算减少2.5万元，下降62.5%，下降原因主要是采购减少。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县水产管理服务中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县水产管理服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元，比2025年预算减少1.78万元，下降64.02%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是与上年持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是与上年持平。公务用车购置费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因主要是与上年持平。

（三）公务接待费支出预算1万元，比2025年预算减少1.78万元，下降64.02%，下降原因主要是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，厉行节约反对浪费。该项经费主要用于迎接省市级检查招待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办公经费”项目。

（1）项目概述。县水产管理服务中心承担全县水产业发展规划、指导渔业高质量发展和水产科技服务体系建设等重点工作任务，负责池塘尾水治理和渔业资源保护、水生动植物产地检疫、疫病防控、渔业信息采集和重点养殖品种监测等日常工作。

（2）立项依据。寿渔字〔2024〕38号关于增加2025年以后年度财政预算经费的请示，县委领导已批复。

（3）实施主体。寿县水产管理服务中心

（4）起止时间。2026年1月-12月。

（5）项目内容。维系本单位日常运转。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

寿县水产管理服务中心2026年机关运行经费财政拨款预算48.26万元，比2025年预算增加0.16万元，增长0.33%，增长主要原因是新进人员。

（三）政府采购情况。

寿县水产管理服务中心2026年政府采购预算1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县水产管理服务中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，寿县水产管理服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。