寿县水产技术推广站2026年单位预算

2026年1月

目  录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）推广水产技术，促进渔业发展

（二）水产技术推广管理，水产技术推广体系指导。

（三）水产新技术引进与试验示范。

（四）水产技术培训与渔业技术服务。

二、单位预算构成

寿县水产技术推广站2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）落实“五大行动”，推动产业提升。

（二）强化产业基础，提高生产能力。

（三）狠抓种业提升，落实苗种支撑。

（四）坚持科技兴渔，创新科技服务。

（五）扩大保险规模，降低养殖风险。

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水产技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县水产技术推广站2026年收支总预算387.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

寿县水产技术推广站2026年收入预算387.02万元，其中，本年收入387.02元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入387.02万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入387.02万元，占100%，比2025年预算增加49.22万元，增长14.57%，增长原因主要是人员晋级晋升以及人员基本工资普调。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2026年支出总表的说明

寿县水产技术推广站2026年支出预算387.02万元，比2025年预算增加49.22万元，增长14.57%，增长原因主要是人员晋级晋升以及人员基本工资普调。其中，基本支出387.02万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

寿县水产技术推广站2026年财政拨款收支预算387.02万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款387.02万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入387.02万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.64万元，占15.15%；卫生健康支出12.99万元，占3.36%；农林水支出271.47万元，占70.14%；住房保障支出43.91万元，占11.35%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水产技术推广站2026年一般公共预算支出387.02万元，比2025年预算增加49.22万元，增长14.57%，主要原因：一是人员晋升晋级；二是基本工资普调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一社会保障和就业支出58.64万元，占15.15%；卫生健康支出12.99万元，占3.36%；农林水支出271.47万元，占70.14%；住房保障支出43.91万元，占11.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算38.22万元，比2025年预算增加3.72万元，增长10.78%，增长原因主要是人员工资晋升晋级。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算19.11万元，比2025年预算增加1.91万元，增长11.10%，增长原因主要是人员工资晋升晋级。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.32万元，比2025年预算增加0.12万元，增长10%，增长原因主要是人员工资晋升晋级。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算12.99万元，比2025年预算增加1.49万元，增长12.96%，增长原因主要是人员工资晋升晋级。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算271.47万元，比2025年预算增加23.87万元，增长9.64%，增长原因主要人员工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算30.04万元，比2025年预算增加4.14万元，增长15.98%，增长原因主要人员工资晋升晋级以及基本工资普调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.87万元，比2025年预算增加13.87万元，增长100%，增长原因主要人员以前年度提租补贴为追加预算，2026年纳入年初预算。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水产技术推广站2026年一般公共预算基本支出387.02万元，其中，人员经费373.04万元，公用经费13.98万元。

（一）人员经费373.04万元，主要包括:基本工资132.97万元、津贴补贴11.45万元、奖金50.52万元、绩效工资55.33万元、机关事业单位基本养老保险费38.22万元、职业年金缴费19.11万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金30.04万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费21.08万元。

（二）公用经费13.98万元，主要包括：办公费8.1万元、差旅费0.3万元、工会经费3.59万元、其他商品服务支出1.99万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

寿县水产技术推广站2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水产技术推广站2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

寿县水产技术推广站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

寿县水产技术推广站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

寿县水产技术推广站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县水产技术推广站2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，持平原因是本年与上年未安排该项经费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。公务用车购置费0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（三）公务接待费支出预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县水产技术推广站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

寿县水产技术推广站2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县水产技术推广站共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，寿县水产技术推广站0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。