索引号：	/202508-00002	信息分类：	部门决算情况
内容分类：		发布日期：	2025-08-15 11:12
发布机构：	寿县水产管理服务中心	成文日期：
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名称：	寿县水产管理服务中心2024年度部门决算	点击量：
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索引号：	/202508-00002
信息分类：	部门决算情况
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发布日期：	2025-08-15 11:12
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名称：	寿县水产管理服务中心2024年度部门决算
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寿县水产管理服务中心2024年度部门决算

发布时间：2025-08-15 11:12信息来源：寿县水产管理服务中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

2025年7月

第一部分 寿县水产管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水产管理服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水产管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度部门项目绩效评价报告

第一部分 寿县水产管理服务中心概况

一、部门职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流。

（四）渔业生产服务。

（五）渔业资源生态保护。

（六）水产新技术研究实验和引进推广。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，寿县水产管理服务中心2024年度部门决算包括：中心本级决算和中心所属事业单位决算，与预算比较，没有增加或减少，说明原因。

纳入寿县水产管理服务中心2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县水产管理服务中心本级
2	寿县水产技术推广站

第二部分 寿县水产管理服务中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1495.23	一、一般公共服务支出	35	3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	196.21
	9		九、卫生健康支出	43	39.04
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	1185.79
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	81.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1495.23	本年支出合计	61	1505.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.65	结余分配	62
年初结转和结余	29	5.38	年末结转和结余	63	5.38
	30			64
总计	31	1151.25	总计	65	1151.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1495.23	1495.23
201			一般公共服务支出	3	3
20199			其他一般公共服务支出	3	3
2019999			其他一般公共服务支出	3	3
208			社会保障和就业支出	196.2	196.2
20805			行政事业单位养老支出	163.69	163.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.56	54.56
20809			退役安置	30.32	30.32
2080999			其他退役安置支出	30.32	30.32
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
210			卫生健康支出	39.04	39.04
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04
2101101			行政单位医疗	3.53	3.53
2101102			事业单位医疗	32.12	32.12
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
213			农林水支出	1175.14	1175.14
21301			农业农村	1125.5	1125.5
2130101			行政运行	277.6	277.6
2130104			事业运行	637.86	637.86
2130109			农产品质量安全	7.17	7.17
2130122			农业生产发展	140.81	140.81
2130199			其他农业农村支出	62.06	62.06
21307			农村综合改革	49.64	49.64
2130799			其他农村综合改革支出	49.64	49.64
221			住房保障支出	81.84	81.84
22102			住房改革支出	81.84	81.84
2210201			住房公积金	81.84	81.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1505.88	1194.66	311.21
201			一般公共服务支出	3	3
20199			其他一般公共服务支出	3	3
2019999			其他一般公共服务支出	3	3
208			社会保障和就业支出	196.2	166.09	30.12
20805			行政事业单位养老支出	163.69	163.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.56	54.56
20809			退役安置	30.32	0.21	30.12
2080999			其他退役安置支出	30.32	0.21	30.12
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
210			卫生健康支出	39.04	39.04
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04
2101101			行政单位医疗	3.53	3.53
2101102			事业单位医疗	32.12	32.12
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
213			农林水支出	1185.79	904.69	281.09
21301			农业农村	1136.15	904.69	231.45
2130101			行政运行	277.6	257.6	20
2130104			事业运行	648.51	647.1	1.42
2130109			农产品质量安全	7.17		7.17
2130122			农业生产发展	140.81		140.81
2130199			其他农业农村支出	62.06		62.06
21307			农村综合改革	49.64		49.64
2130799			其他农村综合改革支出	49.64		49.64
221			住房保障支出	81.84	81.84
22102			住房改革支出	81.84	81.84
2210201			住房公积金	81.84	81.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1495.23	一、一般公共服务支出	30	3	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	196.2	196.2
	9		九、卫生健康支出	38	39.04	39.04
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1175.14	1175.14
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	81.84	81.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1495.23	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1495.23	1495.23
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1495.23	总计	58	1495.23	1495.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1495.23	1184.01		311.21
201			一般公共服务支出	3	3
20199			其他一般公共服务支出	3	3
2019999			其他一般公共服务支出	3	3
208			社会保障和就业支出	196.2	166.09		30.12
20805			行政事业单位养老支出	163.69	16369
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.56	54.56
20809			退役安置	30.32	0.21		30.12
2080999			其他退役安置支出	30.32	0.21		30.12
20899			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
2089999			其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
210			卫生健康支出	39.04	39.04
21011			行政事业单位医疗	39.04	39.04
2101101			行政单位医疗	3.53	3.53
2101102			事业单位医疗	32.12	32.12
2101103			公务员医疗补助	3.39	3.39
213			农林水支出	1175.14	894.04		281.09
21301			农业农村	1125.5	894.04		231.45
2130101			行政运行	277.6	257.6		20
2130104			事业运行	637.86	636.44		1.42
2130109			农产品质量安全	7.17			7.17
2130122			农业生产发展	140.81			140.81
2130199			其他农业农村支出	62.06			62.06
21307			农村综合改革	49.64			49.64
2130799			其他农村综合改革支出	49.64			49.64
221			住房保障支出	81.84	81.84
22102			住房改革支出	81.84	81.84
2210201			住房公积金	81.84	81.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1084.56	302	商品和服务支出	39.4	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	371.3	30201	办公费	7.27	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	1.08	310	资本性支出			2.42
30103	奖金	170.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	8.58	30204	手续费		31002	办公设备购置			2.42
30107	绩效工资	153.7	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.83	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	54.56	30207	邮电费	5.16	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	35.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.4	30211	差旅费	3.86	31009	土地补偿
30113	住房公积金	91.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.66	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	57.6	30215	会议费	2.59	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.77	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	57.6	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.59	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1142.16	公用经费合计							41.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：寿县水产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：寿县水产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分寿县水产管理服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1495.23万元（含使用非财政拨款结余10.65、年初结转和结余5.38）、支出总计1505.88万元（含结余分配、年末结转和结余5.38）。与2023年相比，收、支总计各减少765.96万元，下降33.87%，主要原因：本年度承担农业生产发展项目资金等减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1495.23万元，其中：财政拨款收入1495.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1505.88万元，其中：基本支出1194.66万元，占79.33%；项目支出311.21万元，占20.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1495.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1495.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少765.96万元，下降33.87%，主要原因：本年度承担农业生产发展项目资金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.23万元，占本年支出的99.29%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少505.01万元，下降25.25%。主要原因本年度承担农业生产发展项目资金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1495.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出196.2万元，占13.12%；农林水（类）支出1175.14万元，占78.59%；住房保障（类）支出81.84万元，占5.47%；卫生健康支出（类）39.04万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1088万元，支出决算为1495.23万元，完成年初预算的137.43%。决算数大于预算数的主要原因:承担项目支出。其中:基本支出1184.01万元，占79.19%；项目支出311.21万元，占20.81%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因是后期增加其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.13万元，支出决算为109.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.56万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的200%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为265.19万元，支出决算为277.6万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为546.04万元，支出决算为648.51万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

13.农林水支出（类）农村综合改革村（款）其他农村综合改革支出出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为81.8万元，支出决算为81.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1184.01万元，其中：人员经费1142.16万元，主要包括:基本工资371.36万元、津贴补贴80.98万元、奖金170.97万元、伙食补助费8.58万元、绩效工资153.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.83万元、职业年金缴费54.56万元、职工基本医疗保险缴费35.65万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费3.4万元、住房公积金91.12万元、其他工资福利支出0.03万元、生活补助57.6万元；公用经费41.85万元，主要包括：办公费7.27万元、印刷费1.08万元、邮电费5.16万元、差旅费3.86万元、维修（护）费1.38万元、租赁费0.66万元、会议费2.59万元、培训费0.1万元、公务接待费2.77万元、委托业务费1.59万元、工会经费6.88万元、其他交通费用6.07万元、办公设备购置2.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县水产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县水产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，寿县水产管理服务中心机关运行经费支出929.11万元，比2023年减少204.23万元，下降18.02%，主要原因是承担项目减少、厉行节约，压缩经费开支、在职转退休等。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，寿县水产管理服务中心政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县水产管理服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据寿县财政局关于部门整体绩效管理的部署要求，及时对我单位2024年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，对我部门2024年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。评价结果显示达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“扭亏转盈措施”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位人员经费和日常公用经费支出，保障了库区管理工作的顺利开展，较好的完成了年度工作任务。

扭亏转盈措施项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

单位（盖章）：

项目名称

扭亏转盈措施

主管部门

实施单位

寿县水产管理服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（全年执行数/全年预算数）

得分

年度资金总额：

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

我中心现有下属国企两个，其中安丰塘水产养殖场在职职工78人，退休职工78人，大井水产养殖在职职工46人，退休职工35人，由于池塘养殖成本高效益低，几乎没有收入，水面也因为水资源和环保要求不能采取投喂施肥等常规饲养方式，因此产量很低，效益更是不高。

通过项目实施，保障了单位人员经费和日常公用经费支出，保障了库区管理工作的顺利开展，较好的完成了年度工作任务。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况

产出指标

数量指标

补助补贴对象数量

2个

补助补贴发放频次

1次/年

质量指标

补助补贴资金支出合规性

合规性

补助补贴资金支出合规性

时效指标

补助补贴资金发放率

100%

补助补贴资金发放率

成本指标

项目成本

≤10万元

效益指标

社会效益指标

对引导行业发展的影响程度

符合行业发展

可持续影响指标

可持续影响

提高

满意度

指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥97%

总分

100

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度扭亏转盈措施费项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：部门三公经费公开

寿县水产管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	5.5	2.77
因公出国（境）费
公务接待费	5.5	2.77
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县水产管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的50.36%；较上年减少0.1万元，下降3.6%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县水产管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.77万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

2.公务接待费预算为5.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的50.36%；较上年减少0.1万元，下降3.6%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。2024年寿县水产管理服务中心国内公务接待共36批次（其中外事接待XX批次），274人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于上级来人指导检查工作工作餐、招商引资接待3批26人次、维稳工作信访接待和业务接待等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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