寿县水产管理服务中心2025年

单位预算

2025年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流。

（四）渔业生产服务。

（五）渔业资源生态保护。

（六）水产新技术研究实验和引进推广。

二、单位预算构成

寿县水产管理服务中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）目标任务

稳定全县水产养殖面积24.6万亩，稳定稻渔综合种养面积20万亩；完成水产品总产量11.76万吨，同比增长4.2%以上；实现渔业总产值30.8亿元，同比增长6%；加快设施渔业和休闲渔业发展，完善大水面增养殖渔业机制，确保全县渔业生产、水产品质量和渔业生态环境安全，实现渔业转型发展、高质量发展。

（二）重点工作及推进措施

1.规范养殖行为,推进渔业高质量发展。出台并落实《寿县渔业管理办法》，规范养殖行为，纵深推进水产健康养殖技术“五大行动”，创建一批市级以上水产健康养殖示范场和水产良种场，培育一批“育繁推”一体化种业企业。打造“安丰塘”牌有机鱼、“瓦埠湖”牌系列水产品、“寿丰”甲鱼等品牌渔业。加强水产养殖投入品监管，严格执行渔业用药“白名单”、“黑名单”制度，强化水产苗种产地检疫工作，扩大水产品合格证制度试点工作，推进水产品质量可追溯和信息化监管体系建设。

2.加强行业自律，搭建产业服务平台。支持产业健康成长，加强行业自律，坚持“民办、民管、民受益”，规避行业风险，实现抱团取暖，做大做强产业。拟成立“寿县水产业行业协会”，下设：小龙虾分会、龟鳖分会、水产品加工分会、水产品市场流通分会、休闲渔业分会、大水面渔业分会等六个分会，进一步实现分品种、分产业治理。

3.制定“十五五”渔业发展规划，稳定池塘养殖面积。结合国土“三调”成果运用，制定“十五·五”渔业发展规划，规划引领池塘健康养殖、大水面生态增养殖、稻渔综合种养、设施渔业、休闲渔业等为主体的基地渔业健康成长，延伸渔业产业链条，建设现代精深加工渔业和以互联网+为载体的现代服务渔业，进一步提升渔业产业的综合效益。

4. 构建渔业绿色发展新格局,促进渔业生态建设。巩固环保督察整改成果，全面清理非法养殖行为，严禁投肥投粪养殖，确保已整改完成问题不反弹。加强水生生物资源养护，开展增殖放流活动。配合县农业农村局组织开展打击电毒炸等非法捕捞、清理整治违规渔具等专项行动，保持渔政执法高压态势。

5.完善渔业安全生产机制，夯实渔业安全生产基础。继续创建渔业平安示范县，建立健全安全生产风险预警机制和雷暴、大雾、台风及冰冻等恶劣天气的快速反应机制，加大渔业安全生产检查频次，强制配备消防救生设备，杜绝安全责任事故，确保渔民生命财产安全。

6.加强渔业科技推广，突出“四新”成果转化。以基层农技推广推广体系补助项目和科技特派员制度为依托，进一步加强科技服务人员的监管和服务质量的评价，切实将成熟的渔业科技转化为新质生产力，坚持市场为导向，因地制宜推广适销对路的渔业养殖新模式，有效推进新模式、新品种、新技术和新装备“四新”成果的转化。

7.谋划渔业项目建设，做大做强产业规模。 积极争取中央省对我县的渔业政策和项目的支持，争取中央直达资金300万元，油价调整补助项目资金400万元，支持我县加工企业和渔业基地。扩大招商引资范围，寻求多种资本合作，谋划渔业产业集群及现代农业产业园项目建设，计划争取总投资12亿元。渔业产业集群项目（8亿元），其中：小龙虾产业集群项目，投资3亿元，甲鱼产业集群项目，投资2亿元，瓦埠湖、安丰塘有机鱼集群项目，投资3亿元；瓦埠湖现代农业产业园提升项目（4亿元），其中：水产品批发大市场，投资2亿元，10000㎡工厂化循环水养殖，投资1.5亿元，2000亩精养池塘标准化改造，投资0.5亿元。全面提升我县渔业现代化水平。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县水产管理服务中心2025年收支总预算203.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县水产管理服务中心2025年收入预算203.10万元，其中，本年收入203.10万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入203.10万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入203.10万元，占100%，比2024年预算减少557.89万元，下降73.31%，下降原因主要是乡镇站人员编制纳入乡镇导致人员工资减少最终导致预算减少幅度较大。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县水产管理服务中心2025年支出预算203.10万元，比2024年预算减少557.89万元，下降73.31%，下降原因主要是乡镇站人员编制纳入乡镇导致人员工资减少最终导致预算减少幅度较大。其中，基本支出164.1万元，占80.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出39万元，占19.21%，主要用于日常运转及两个国企扭亏增盈措施费；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县水产管理服务中心2025年财政拨款收支预算203.10万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款203.10万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入203.10万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.50万元，占9.6%；卫生健康支出7.80万元，占3.84%；农林水支出166.10万元，占81.78%；住房保障支出9.70万元，占4.78%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水产管理服务中心2025年一般公共预算支出203.10万元，比2024年预算减少557.89万元，下降73.31%，主要原因：乡镇站人员编制纳入乡镇导致人员工资减少最终导致预算减少幅度较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.50万元，占9.6%；卫生健康支出7.80万元，占3.84%；农林水支出166.10万元，占81.78%；住房保障支出9.70万元，占4.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算12.9万元，比2024年预算减少61.55万元，下降82.67%，下降原因主要是乡镇站人员编制纳入乡镇导致人员工资减少最终导致养老保险预算减少幅度较大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算6.4万元，比2024年预算减少30.82万元，下降82.8%，下降原因主要是乡镇站人员编制纳入乡镇导致人员工资减少最终导致职业年金预算减少幅度较大。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.1万元，比2024年预算减少2.09万元，下降95.43%，下降原因主要是乡镇站人员编制纳入各乡镇，预算也纳入乡镇导致其他社会保障和就业支出下降幅度较大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.2万元，比2024年预算增加0.67万元，增长18.98%，增长原因主要是本单位新进人员导致行政单位医疗增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.7万元，比2024年预算增加0.31万元，增长9.14%，增长原因主要是新进人员工资基数及公务员医疗补助增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算166.1万元，比2024年预算减少99.09万元，下降37.36%，下降原因主要是乡镇站人员编制纳入各乡镇，预算也纳入乡镇导致本年收入下降幅度较大。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.7万元，比2024年预算减少46.14万元，下降82.63%，下降原因主要一是乡镇站人员编制纳入各乡镇，预算也纳入乡镇导致本年收入下降幅度较大，二是公积金基数变动导致预算相比去年减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水产管理服务中心2025年一般公共预算基本支出164.1万元，其中，人员经费145万元，公用经费19.1万元。

（一）人员经费145万元，主要包括:基本工资38.7万元、津贴补贴18.6万元、奖金23.2万元、机关事业单位基本养老保险费12.9万元、职业年金缴费6.4万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、公务员医疗补助缴费3.7万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金9.7万元、退休费24.4万元、生活补助3.1万元。

（二）公用经费19.1万元，主要包括：办公费3.1万元、会议费3.6万元、公务接待费2.8万元、工会经费1.2万元、福利费0.6万元、其他交通费用6.9万元、其他商品服务支出1万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县水产管理服务中心2025年预算共安排项目支出39万元，比2024年预算增加29万元，增长290%，增长原因主要是增加办公经费项目用于本单位日常运转类。主要包括：本年财政拨款安排39万元（其中，一般公共预算拨款安排39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县水产管理服务中心2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少0.4万元，下降9.09%，下降原因主要是下属二级机构未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县水产管理服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县水产管理服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.78万元，比2024年预算减少2.72万元，下降49.45%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.78万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，持平原因是本年与上年未安排该项经费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元。公务用车购置费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，持平原因是本年与上年未安排该项经费。

（三）公务接待费支出预算2.78万元，比2024年预算减少2.72万元，下降49.45%，下降原因主要是厉行节约反对浪费。该项经费主要用于迎接省市级检查招待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办公经费”项目。

（1）项目概述。县水产管理服务中心承担全县水产业发展规划、指导渔业高质量发展和水产科技服务体系建设等重点工作任务，负责池塘尾水治理和渔业资源保护、水生动植物产地检疫、疫病防控、渔业信息采集和重点养殖品种监测等日常工作。

（2）立项依据。寿渔字〔2024〕38号关于增加2025年以后年度财政预算经费的请示，县委领导已批复。

（3）实施主体。寿县水产管理服务中心

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。维系本单位日常运转。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。县水产管理服务中心承担全县水产业发展规划、指导渔业高质量发展和水产科技服务体系建设等重点工作任务，负责池塘尾水治理和渔业资源保护、水生动植物产地检疫、疫病防控、渔业信息采集和重点养殖品种监测等日常工作。

2.“扭亏增盈措施”项目。

（1）项目概述。用于两个国有企业扭亏转盈措施费

（2）立项依据。产业发展常年项目

（3）实施主体。古塘水产养殖有限公司、大井水产养殖有限公司。

（4）起止时间。2025年1月-2025年12月.

（5）项目内容。解决本部门两个国企企业业亏损，产出10万元效益。

（6）年度预算安排。为企业开展日常工作提供了资金支持，保障了年度工作任务的顺利完成。

（7）绩效目标。保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全。

（二）机关运行经费。

寿县水产管理服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算48.1万元，比2024年预算增加2.71万元，增长5.97%，增长主要原因是新增人员。

（三）政府采购情况。

寿县水产管理服务中心2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县水产管理服务中心共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，寿县水产管理服务中心2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。