2025年寿县水产技术推广站预算

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

13.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）推广水产技术，促进渔业发展

（二）水产技术推广管理，水产技术推广体系指导。

（三）水产新技术引进与试验示范。

（四）水产技术培训与渔业技术服务。

二、单位预算构成

寿县水产技术推广站2025年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）落实“五大行动”，推动产业提升。

（二）强化产业基础，提高生产能力。

（三）狠抓种业提升，落实苗种支撑。

（四）坚持科技兴渔，创新科技服务。

（五）扩大保险规模，降低养殖风险。

（六）深入推进市场准入制度和产品亮证制度。国家级水产健康示范场全面实施“三项记录”制度，持续开展农产品“治违禁、控药残、促提升”行动，指导全县25乡镇水产快检室的快检工作，完成年度目标任务3550例，合格率98%以上，水产品例行监测定量检测任务200例，完成重点品种监督抽检“月月捡”抽检45批次，重点水产品（6条鱼）抽检30批次。

（七）严格落实水产养殖投入品监管制度。实施水产苗种生产许可制度，指导苗种生产企业做好质量安全管理，省级水产良种场实施水产苗种产地检疫制度，开展农产品质量“合格证”亮证制度，全县25家水产养殖和稻渔企业实施“合格证”亮证工作。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水产技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县水产技术推广站2025年收支总预算337.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

寿县水产技术推广站2025年收入预算337.8万元，其中，本年收入337.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入337.8万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入337.8万元，占100%，比2024年预算增加0.79万元，增长0.23%，增长原因主要是人员工资调整基数。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2025年支出总表的说明

寿县水产技术推广站2025年支出预算337.8万元，比2024年预算增加0.79万元，增长0.23%，增长原因主要是人员工资调整基数。其中，基本支出337.8万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%，主；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

寿县水产技术推广站2025年财政拨款收支预算337.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款337.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入337.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.9万元，占15.66%；卫生健康支出11.5万元，占3.40%；农林水支出247.6万元，占73.29%；住房保障支出25.9万元，占7.65%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水产技术推广站2025年一般公共预算支出337.8万元，比2024年预算增加0.79万元，增长0.23%，增长原因主要是人员工资调整基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出52.9万元，占15.66%；卫生健康支出11.5万元，占3.40%；农林水支出247.6万元，占73.29%；住房保障支出25.9万元，占7.65%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算34.5万元，比2024年预算减少0.18万元，下降0.52%，下降原因主要是养老基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算17.2万元，比2024年预算减少0.14万元，下降0.81%，下降原因主要是职业年金基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算增加1.2万元，增长原因主要是其他社会保障缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算11.5万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.17%，下降原因主要是基数调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算247.6万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.05%，增长原因主要人员工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算25.9万元，比2024年预算减少0.11万元，下降0.42%，下降原因主要公积金基数变动导致预算相比去年减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水产技术推广站2025年一般公共预算基本支出337.8万元，其中，人员经费324.5万元，公用经费13.3万元。

（一）人员经费324.5万元，主要包括:基本工资113.2万元、奖金49.3万元、绩效工资53.1万元、机关事业单位基本养老保险费34.5万元、职业年金缴费17.2万元、职工基本医疗保险缴费11.5万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金25.9万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费18.6万元、生活补助0.1万元。

（二）公用经费13.3万元，主要包括：办公费6.9万元、差旅费0.2万元、工会经费3.2万元、福利费1.7万元、其他商品服务支出1.3万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

寿县水产技术推广站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水产技术推广站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

寿县水产技术推广站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

寿县水产技术推广站2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

寿县水产技术推广站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

寿县水产技术推广站2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，持平原因是本年与上年未安排该项经费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（财行〔2016〕29号)相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元。公务用车购置费0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，持平原因是本年与上年未安排该项经费。

（三）公务接待费支出预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，持平原因是本年与上年未安排该项经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

寿县水产技术推广站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

寿县水产技术推广站2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，寿县水产技术推广站共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，寿县水产技术推广站0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。