寿县水产管理服务中心2024年
单位预算

2024年1月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县水产管理服务中心2024年收支总表

2.寿县水产管理服务中心2024年收入总表

3.寿县水产管理服务中心2024年支出总表

4.寿县水产管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县水产管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县水产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县水产管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县水产管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县水产管理服务中心2024年项目支出表

10.寿县水产管理服务中心2024年政府采购支出表

11.寿县水产管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流。

（四）渔业生产服务。

（五）渔业资源生态保护。

（六）水产新技术研究实验和引进推广。

二、单位预算构成

寿县水产管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）目标任务。稳定全县水产养殖面积24.6万亩，持续发展稻渔综合种养，发展面积4000亩，力争突破面积20万亩；完成水产品总产量11万吨，同比增长3%；实现渔业总产值27亿元，同比增长6%；确保全县渔业生产、水产品质量和渔业生态环境安全，实现渔业转型发展、高质量发展。

（二）重点工作及推进措施。

1.推进“两强一增”行动计划，助力乡村振兴。精心组织实施《寿县渔业“两强一增”行动实施方案》，结合寿县水产产业发展复合型科技特派团项目，深入推进渔业科技入户工作的开展，打通渔业科技服务“最后一公里”，加大新型职业农民培训力度，提升养殖户的综合素质和养殖技能，

进一步增强养殖户“造血”机能。

2.抓绿色健康养殖,推进水产业高质量发展。深入推进水产健康养殖技术“五大行动”，创建一批市级以上水产健康养殖示范场和水产良种场，培育一批“育繁推”一体化种业企业。加强水产养殖投入品监管，严格执行渔业用药“白名单”、“黑名单”制度，继续开展水产苗种产地检疫工作，扩大水产品合格证制度试点工作，推进水产品质量可追溯和信息化监管体系建设。

3.持续推进稻渔综合种养，规范稻渔综合种养行为。坚持产业发展和品牌培育两手抓，努力实现稳粮增收、提质增效、生态安全。推广“繁养一体”、“繁养分离”“平田养虾”等熟化模式的运用，力求突破20万亩。严格执行《农业农村部稻渔综合种养通则》，规范稻渔综合种养行为，杜绝基本农田非粮化，为粮食安全做贡献。

4.修订养殖水域滩涂规划，稳定池塘养殖面积。结合国土“三调”成果运用，修订养殖水域滩涂规划，科学划定禁养区、限养区和养殖区，强力推进养殖水域滩涂登记发证工作，稳定池塘养殖面积，依法保护养殖阵地，保障养殖经营主体的合法权益。

5.促进渔业生态建设，构建渔业与生态环境和谐发展的新格局。巩固环保督察整改成果，全面清理非法养殖行为，严禁投肥投粪养殖，确保已整改完成问题不反弹。推进《寿县水产养殖污染治理专项行动实施方案》的实施，完成专项行动的年度目标任务。加强水生生物资源养护，开展增殖放流活动。配合县农业农村局组织开展打击电毒炸等非法捕捞、清理整治违规渔具等专项行动，保持渔政执法高压态势。

6.完善渔业安全生产机制，夯实渔业安全生产基础。继续创建渔业平安示范县，建立健全安全生产风险预警机制和雷暴、大雾、台风及冰冻等恶劣天气的快速反应机制，加大渔业安全生产检查频次，强制配备消防救生设备，杜绝安全责任事故，确保渔民生命财产安全。

7.坚持项目谋划品牌建设两手抓，做大做强产业规模。 积极争取省市主管部门对我县的渔业政策和项目的支持，争取油价调整补助项目资金400万元，支持我县稻渔综合种养、设施渔业、池塘标准化改造和尾水治理项目建设；利用好瓦埠湖、安丰塘的水利、水生资源，引进国内知名养殖企业，利用他们的资金、技术、管理经验和市场影响力，打造瓦埠湖、安丰塘区域公共品牌，实现水产业健康持续发展。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

寿县水产管理服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                             单位公开表2

寿县水产管理服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

     单位公开表3

寿县水产管理服务中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                 单位公开表4

寿县水产管理服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  寿县水产管理服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

寿县水产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                   单位公开表7

寿县水产管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：寿县水产管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

寿县水产管理服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                                                                           单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

注：寿县水产管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县水产管理服务中心2024年收支总预算760.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出113.87万元、卫生健康支出27.52万元、农林水支出563.77万元、住房保障支出55.84万元。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县水产管理服务中心2024年收入预算760.99万元，其中，本年收入760.99万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入760.99万元，占100%，比2023年预算增加54.09万元，增长7.65%，增长原因主要是工资增长，社保公积金基数增加。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县水产管理服务中心2024年支出预算760.99万元，比2023年预算增加54.09万元，增长7.65%，增长原因主要是工资增长，社保公积金基数增加。其中，基本支出750.99万元，占98.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10万元，占1.32%，主要用于两个国企的扭亏增盈措施费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县水产管理服务中心2024年财政拨款收支预算760.99万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款760.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入760.99万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出113.87万元，占14.96%；卫生健康支出27.52万元，占3.62%；农林水支出563.77万元，占74.08%；住房保障支出55.84万元，占7.34%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水产管理服务中心2024年一般公共预算支出760.99万元，比2023年预算增加54.09万元，增长7.65%，主要原因：工资增长，社保公积金基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出113.87万元，占14.96%；卫生健康支出27.52万元，占3.62%；农林水支出563.77万元，占74.08%；住房保障支出55.84万元，占7.34%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算74.45万元，比2023年预算增加1.38万元，增长1.89%，增长原因主要是人员工资基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算37.22万元，比2023年预算增加0.65万元，增长1.78%，增长原因主要是人员工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.19万元，比2023年预算增加0.04万元，增长2.03%，增长原因主要是人员工资基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.53万元，比2023年预算减少0.08万元，减少2.22%，减少原因主要是新增退休人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算20.60万元，比2023年预算增加0.45万元，增长2.23%，增长原因主要是医疗保险基数调增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.39万元，比2023年预算增加0.99万元，增长41.25%，增长原因主要是公务员医疗基数调增。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算265.19万元，比2023年预算增加41.69万元，增长18.65%增长原因主要是工资调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算298.57万元，比2023年预算增加5.73万元，增长1.96%增长原因主要是工资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.84万元，比2023年预算增加1.04万元，增长1.89%，增长原因主要是工资基数调整，住房公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县水产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出750.99万元，其中，人员经费705.60万元，公用经费45.39万元。

（一）人员经费705.60万元，主要包括:基本工资229.22万元、津贴补贴16.24万元、奖金118.19万元、绩效工资101.03万元、机关事业单位基本养老保险费74.45万元、职业年金缴费37.22万元、职工基本医疗保险缴费24.14万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金55.84万元、其他工资福利支出0.62万元、退休费34.67万元、生活补助2.82万元。

（二）公用经费45.39万元，主要包括：办公费7万元、印刷费1.76万元、邮电费3万元、差旅费7万元、维修（护）费2万元、会议费6.10万元、培训费0.80万元、公务接待费5.50万元、其他交通费用6.07万元、其他商品服务支出2.56万元、办公设备购置3.6万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县水产管理服务中心2024年预算共安排项目支出10万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县水产管理服务中心2024年预算安排政府采购支出3.6万元，比2023年预算增加1.6万元，增长80%，增长原因主要是单位电脑及复印机已达到报废年限并且不能使用故今年采购支出较去年增长。其中，一般公共预算安排3.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县水产管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“扭亏增盈措施”项目。

（1）项目概述。用于两个国有企业扭亏转盈措施费。

（2）立项依据。产业发展常年项目。

（3）实施主体。古塘水产养殖有限公司、大井水产养殖有限公司。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。解决本部门两个国企企业业亏损，产出10万元效益

（6）年度预算安排。为企业开展日常工作提供了资金支持，保障了年度工作任务的顺利完成。

（7）绩效目标。保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全。

（二）机关运行经费。

寿县水产管理服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算45.39万元，比2023年预算增加1.48万元，增长3.37%，增长主要原因是新招录人员。

（三）政府采购情况。

寿县水产管理服务中心2024年政府采购预算3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县水产管理服务中心共有车辆2辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县水产管理服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。