寿县水产技术推广站2023年度单位决算

2024年7月

目  录

第一部分 寿县水产技术推广站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县水产技术推广站2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水产技术推广站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县水产技术推广站概况

一、主要职责

（一）组织水产行业的对外技术合作和经济交流

（二）渔业生产服务

（三）渔业资源生态保护

（四）水产新技术研究实验和引进推广

二、单位决算构成

 寿县水产技术推广站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县水产技术推广站2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水产技术推广站2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计487.38万元（含年初结转和结余27.84万元）、支出总计487.38万元（含结余分配、年末结转和结余32.11万元）。与2022年相比，收、支总计各增加10.82万元，增加2.22%，主要原因：一是2023年度调整工资及其他。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计487.38万元，其中：财政拨款收入410.93万元，占84.43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入48.61万元，占9.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计455.27万元，其中：基本支出455.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计410.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计410.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.53万元，增加37.71%，主要原因：是2023年度调整工资及其他。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.27万元，占本年支出的93.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.55万元，增加14.59%。主要原因是2023年度调整工资及其他。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出455.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.13%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.58万元，占15.94%；农林水（类）支出357.11万元，占78.44%；住房保障（类）支出24.98万元，占5.49%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.93万元，支出决算为455.27万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整增加。其中:基本支出410.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是后期增加其他一般公共服务支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出410.93万元，其中：人员经费408.6万元，主要包括:基本工资117.55、津贴补贴45.07、奖金87.13、伙食补助费5.71、绩效工资12.25、机关事业单位基本养老保险缴费35.76、职业年金缴费10.88、职工基本医疗保险缴费11.23、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费31.4、住房公积金33.05、医疗费、其他工资福利支出 、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助18.57、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.32万元，主要包括：办公费 、印刷费 、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 、取暖费、物业管理费、差旅费0.02、因公出国（境）费用、维修（护）费 、租赁费、会议费 、培训费 、公务接待费 、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费 、工会经费2.3、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 、税金及附加费用、其他商品和服务支出 、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置 、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算0万元，支出决算0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省寿县水产技术推广站机关运行经费支出357.11万元，比2022年减少7.85万元，下降2.15%，主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩经费开支等。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省寿县水产技术推广站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省寿县水产技术推广站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

寿县水产管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元