2023年寿县水产管理服务中心绩效目标申报表
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 两强一增稻渔综合种养补助 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是 | 是否绩效目标公开 | 是 | |||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 122万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 122万元 | |||||
| 项目总资金 | 122万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。“两强一增”稻渔综合种养补助经费122万元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥10个 | |||||
| 开展评估次数 | 1次 | |||||||
| 每亩奖补金额 | 200元 | |||||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 122万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 可持续影响 指标 |
渔业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 小麦赤霉病防治补助资金 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 3.475万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 3.475万元 | |||||
| 项目总资金 | 3.475万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 以实施“两强一增”行动为引领，落实“虫口夺粮”保丰收行 动，突出抓好小麦“一喷三防”作业，控制全县小麦赤霉病重发 流行，2023年我单位小麦赤霉病防治补助资金3.475万元，主要是拨给正阳关渔厂，确保小麦赤霉病防治处置率100%、赤霉病病粒率低于3%。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 3.475万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 成品油价格调整对渔业补助资金 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 520万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 520万元 | |||||
| 项目总资金 | 520万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥10个 | |||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 520万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 促进渔民增收 | 增收 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2023年渔业资源保护资金 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 60万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 60万元 | |||||
| 项目总资金 | 60万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥10个 | |||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 60万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 促进渔民增收 | 增收 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 95万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 95万元 | |||||
| 项目总资金 | 95万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥10个 | |||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 95万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 促进渔民增收 | 增收 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2022年小龙虾优势特色产业集群 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2022 | 年度资金金额 | 95万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 95万元 | |||||
| 项目总资金 | 95万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | ≥10个 | |||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 95万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 促进渔民增收 | 增收 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 2022年农技推广体系改革与建设资金 | 项目负责人及联系电话 | 汪家忠 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 42万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 42万元 | |||||
| 项目总资金 | 42万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量 | ≥10个 | |||||
| 外出实训 | ≥1次 | |||||||
| 采购复合肥 | 64.4吨 | |||||||
| 质量指标 | 项目验收 | 验收合格 | ||||||
| 时效指标 | 经费使用保障年限 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 经费使用成本 | 42万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用违规违纪问题 | 无 | |||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 扭亏增盈措施费 | 项目负责人及联系电话 | 赵华 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 10万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 10万元 | |||||
| 项目总资金 | 10万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 我中心现有下属国企两个，其中安丰塘水产养殖场在职职工78人，退休职工78人，大井水产养殖在职职工46人，退休职工35人，由于池塘养殖成本高效益低，几乎没有收入，水面也因为水资源和环保要求不能采取投喂施肥等常规饲养方式，因此产量很低，效益更是不高。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进 | |||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 安丰塘水域垃圾清理 | 项目负责人及联系电话 | 孙以涛 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 5万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 5万元 | |||||
| 项目总资金 | 5万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 以实施“两强一增”行动，受上游来水影响，安丰塘库区漂浮物较多，需要投入打捞人员及机械运输，工作经费5万元。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 1个 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进 | |||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 企业特困补助 | 项目负责人及联系电话 | 孙以涛 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 10万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 10万元 | |||||
| 项目总资金 | 10万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2023年企业特困补助资金10万元，主要用于企业困难补助。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进 | |||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
| 2023年绩效目标申报表 | ||||||||
| （2023年度） | ||||||||
| 项目名称 | 养殖水域滩涂不动产测绘项目 | 项目负责人及联系电话 | 孙以涛 | |||||
| 主管部门 | 实施单位 | 寿县水产管理服务中心 | ||||||
| 是否事前绩效评估 | 是否绩效目标公开 | |||||||
| 事前绩效评估审核结论 | 绩效目标初审结论 | |||||||
| 项目年限及资金情况 （万元） |
项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 | 68万元 | ||||
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） | 68万元 | |||||
| 项目总资金 | 68万元 | 其他资金 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 进一步贯彻落实《中华人民共和国渔业法》《水域滩涂养殖发证登记办法》，按照“规划引领、尊重历史、保持稳定、有序发展”的基本要求，进一步完善水域滩养殖证制度，加大水域滩涂不动产登记证发放力度，维护养殖生产者的合法权益，保护水域生态平衡，稳定水产养殖面积，保障水产品养殖质量安全，促进水产养殖业持续健康发展。养殖水域滩涂不动产测绘项目68万元，完成寿县境内的瓦埠湖（陡涧河）、安丰塘水库、大井水库、花果水库的地形测绘及自然资源确权登记。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 1个 | |||||
| 不动产登记范围 | 4个 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 1年 | ||||||
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤68万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进 | |||||
| 可持续影响 指标 |
农业可持续发展 | 良好可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 | 满意 | |||||
2023年寿县水产管理服务中心绩效目标申报表.xls
皖公网安备 34042202000005号