2023年寿县水产管理服务中心部门项目绩效评价报告
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。“两强一增”稻渔综合种养补助经费122万元。
二、项目预算执行和管理情况
“两强一增”稻渔综合种养补助经费122万元，年末支出工作经费119.5万元，预算执行率97.95%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
依据淮南市农业农村局《关于支持“两强一增”稻渔综合种养补助政策实施工作的通知》（淮农〔2022〕35号）的精神，经县水产中心党委研究同意，对安徽文巧农业科技有限公司和安徽省春意生态水产养殖有限公司等2家稻渔综合种养千亩片企业分别奖补10万元；对安徽华祥食品有限公司、安徽如今食品有限公司和安徽省金源食品有限公司等3家小龙虾加工企业分别奖补10万元；对我县2022年新发展百亩以上稻渔综合种养企业，按县水产中心委托的第三方（寿县贝发财务咨询有限公司）验收的面积，每亩奖补200元，考虑到资金规模及奖补面积，按照面积大小排序奖补，仅能奖补到面积为115亩的主体，115亩以下主体暂不予奖补，待2023年“两强一增”或油补切块资金项目下达后再予以奖补，此次奖补主体共16个，面积3475亩，奖补资金69.5万元。
开展“两强一增”稻渔综合种养补助经费绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对安“两强一增”稻渔综合种养补助经费使用绩效进行了客观评价，认为“两强一增”稻渔综合种养补助经费立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集安丰塘水域垃圾清理资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2022年成品油价格调整对渔业补助资金380.75万元。
二、项目预算执行和管理情况
2022年成品油价格调整对渔业补助资金380.75万元。年末支出工作经费380.75万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金重点用于以下方面，并结合分项目的实施内容及资金需求做好渔业补助资金的统筹调配使用。
1．支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理。
（1）支持对象。选择一批在已发布《养殖水域滩涂规划》
养殖区内，原则上相对集中连片池塘 100 亩以上，合法注册、具有相关能力条件的水产养殖企业、专业合作社、家庭农场和养殖户进行适当补助。优先支持取得养殖水域滩涂使用证和市级以上水产健康养殖“五大行动”示范基地的规模养殖主体。已获得中央财政渔业发展补助资金（渔业绿色循环发展试点）的项目实施主体不重复支持；2022年已获得成品油价格调整对渔业补助资金的项目实施主体原则上不再支持。
（2）建设内容。按照《安徽省绿色养殖池塘标准化改造指导性建设规范（试行）》的要求，因地制宜支持开展整形清淤、护坡道路、沟渠管道、泵房泵站、管理用房、养殖设备、电力设施等养殖池塘改造，底排吸污、曝气增氧、生态沉淀过滤、鱼菜 共生、池塘+稻渔综合种养等养殖尾水治理，以及尾水监测、水质监控和环境调控系统建设等，打造一批标准化、生态化、设施化规模养殖基地，实现改造养殖池塘综合生产能力有效提高，养殖尾水循环利用或达标排放。
（3）补助标准。由县水产中心会同县财政根据省市有关政策要求，确定亩均补助标准，坚持中央财政资金引导作用，原则上中央财政资金对每亩养殖池塘标准化改造的奖补标准不过 3000 元。用于净化的沉水、挺水、浮水植物不列入补助内容。
2．支持生态健康养殖。
（1）支持对象。选择一批符合养殖水域滩涂制度，合法注册、具有相关能力条件的水产养殖类企业、专业合作社、家庭农场，优先支持取得养殖水域滩涂使用证和水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地，重点支持参与创建国家级水产健康养殖和生态养殖示范区的水产养殖生产经营单位。
（2）建设内容。集约利用水域资源，加快传统落后养殖模式转型升级，因地制宜推广池塘工程化、工厂化、流水槽“跑道鱼”、圈养桶、集装箱式等陆基设施化循环水养殖，以及大水面生态增养殖等生态健康养殖技术模式，加强水处理装备、养殖装备、监测监控设施设备等基础建设，提升渔业生产机械化水平。要求工厂化设施养殖面积 2000 平方米以上；依法依规实施的大水面（湖泊、水库）增养殖面积 2000 亩以上；符合稻渔综合种养技术规范通则标准的（严禁破坏、损害稻田的粮食生产功能，严格保护耕作层，开挖沟凼面积不得超过稻田面积的 10%）、当年新增稻渔综合种养 500 亩以上。
（3）补助标准。采取先建后补方式，当年新增稻渔综合种养每亩中央财政补助不超过 200 元；其他符合要求的建设项目中央财政补助总额不超过 100 万元，奖补比例不超过建设内容总体造价的 30%。项目主要用于基础性设施投入补助，不得用于苗种、饲料等生产性投入。
3．支持水产种业能力建设。
（1）支持对象。坚持扶优扶强、大宗和地方特色水产品种育繁并重的原则，支持一批具有较强产业带动力、竞争力，取得水域滩涂养殖证和水产苗种生产许可证的省级以上水产原良种场或具有一定规模的优势种业企业。
（2）建设内容。推进水产原良种场升级改造和水产新品种选育，加强保种、育种、扩繁等条件能力建设，提升基础群体保种能力、育种创新能力、优质亲本供应能力或种苗供应能力。主要建设内容包括但不限于：核心群体保存池、备份基地、隔离检疫池等种质搜集保存设施，催产和孵化车间、亲本池、苗种培育池等生产设施，进排水、水处理系统、电力、道路、无害化处理等配套工程，育种实验室、遗传性能对比测试设施，以及在线监测设备等。
（3）补助标准。采取先建后补方式，每个项目中央财政补助总额不超过 100 万元，奖补比例不超过项目建设内容总体造价的 30%。
4．支持渔业数字化建设。
（1）支持对象。对符合条件的养殖企业、专业合作社、行业协会等新型经营主体发展智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通等进行适当补助。
（2）建设内容。因地制宜选择小龙虾、河蟹、鳜鱼、龟鳖等优势特色水产品，加强养殖模式的数字化改造，推进水质在线监测、精准饲喂等智能处理，加快物联网、大数据、人工智能等现代信息技术在渔业管理、生产、经营、加工各领域的转化应用，构建覆盖渔业生产和管理的智慧渔业技术体系，实现水产经营主体决策信息化、生产智能化、物流销售数据化、管理科学化。
（3）补助标准。采取先建后补方式，每个立项的数字渔业平台及相关智能化设施设备，中央财政补助总额不超过 100 万元，奖补比例不超过建设内容总体造价的 30%。
5．支持渔业资源养护。
（1）支持对象。渔业渔政管理执法、水产技术科研教学推广单位。
（2）建设内容。依法依规开展渔业环境、水生生物资源监测，加强科研监测设施设备建设，科学开展水生生物增殖放流，实施水生生物完整性评价、增殖放流和禁捕效果评估。
（3）补助标准。采取直接补助的方式，具体标准结合政策目标任务和工作实际自行合理确定。同时，支持各地因地制宜开展水产品产地初加工、冷藏保鲜等设施设备建设，加强水产品品牌建设和推介以及抓好平安渔业和应急能力建设。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对2022年成品油价格调整对渔业补助资金使用绩效进行了客观评价，认为“2022年成品油价格调整对渔业补助资金”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集2022年成品油价格调整对渔业补助资金资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
2022年基层农技推广体系改革与建设资金42万元，主要用于寿县2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目复合肥采购项目及基层农技推广培训。
二、项目预算执行和管理情况
2022年基层农技推广体系改革与建设资金42万元，年末支出工作经费39.78万元，预算执行率94.71%，复合肥采购及检测费22.47万元，基层农技推广培训费17.3万元，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展基层农技推广体系改革与建设资金绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对基层农技推广体系改革与建设资金资金使用绩效进行了客观评价，认为“基层农技推广体系改革与建设资金”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集基层农技推广体系改革与建设资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2022年小龙虾优势特色产业集群95万元。
二、项目预算执行和管理情况
2022年小龙虾优势特色产业集群95万元万元。年末支出工作经费95万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
2022年小龙虾优势特色产业集群重点结合项目的实施内容及资金需求做好渔业补助资金的统筹调配，使用绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对2022年小龙虾优势特色产业集群使用绩效进行了客观评价，认为“2022年小龙虾优势特色产业集群”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集2022年小龙虾优势特色产业集群资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2023年渔业资源保护资金60万元。
二、项目预算执行和管理情况
2023年渔业资源保护资金60万元。年末支出工作经费60万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
2023年渔业资源保护资金60万元重点用于以下方面，并结合分项目的实施内容及资金需求做好渔业补助资金的统筹调配使用。
1．支持渔业资源养护。
（1）支持对象。渔业渔政管理执法、水产技术科研教学推广单位。
（2）建设内容。依法依规开展渔业环境、水生生物资源监测，加强科研监测设施设备建设，科学开展水生生物增殖放流，实施水生生物完整性评价、增殖放流和禁捕效果评估。
（3）补助标准。采取直接补助的方式，具体标准结合政策目标任务和工作实际自行合理确定。同时，支持各地因地制宜开展水产品产地初加工、冷藏保鲜等设施设备建设，加强水产品品牌建设和推介以及抓好平安渔业和应急能力建设。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对2023年渔业资源保护资金60万元使用绩效进行了客观评价，认为“2023年渔业资源保护资金60万元”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集2023年渔业资源保护资金60万元资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群95万元。
二、项目预算执行和管理情况
2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群95万元。年末支出工作经费95万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群使用绩效进行了客观评价，认为“2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群资金资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2023年渔业资源保护资金60万元。
二、项目预算执行和管理情况
2023年渔业资源保护资金60万元。年末支出工作经费60万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
2023年渔业资源保护资金60万元重点用于以下方面，并结合分项目的实施内容及资金需求做好渔业补助资金的统筹调配使用。
1．支持渔业资源养护。
（1）支持对象。渔业渔政管理执法、水产技术科研教学推广单位。
（2）建设内容。依法依规开展渔业环境、水生生物资源监测，加强科研监测设施设备建设，科学开展水生生物增殖放流，实施水生生物完整性评价、增殖放流和禁捕效果评估。
（3）补助标准。采取直接补助的方式，具体标准结合政策目标任务和工作实际自行合理确定。同时，支持各地因地制宜开展水产品产地初加工、冷藏保鲜等设施设备建设，加强水产品品牌建设和推介以及抓好平安渔业和应急能力建设。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对2023年渔业资源保护资金60万元使用绩效进行了客观评价，认为“2023年渔业资源保护资金60万元”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集2023年渔业资源保护资金60万元资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群95万元。
二、项目预算执行和管理情况
2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群95万元。年末支出工作经费95万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群使用绩效进行了客观评价，认为“2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集2023年中央财政农业生成发展资金-小龙虾产业集群资金资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
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2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
以实施“两强一增”行动，受上游来水影响，安丰塘库区漂浮物较多，需要投入打捞人员及机械运输，工作经费5万元。
二、项目预算执行和管理情况
2023年安丰塘水域垃圾清理5万元，年末支出工作经费5万元，预算执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展安丰塘水域垃圾清理经费绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对安丰塘水域垃圾清理经费资金使用绩效进行了客观评价，认为“安丰塘水域垃圾清理经费”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集安丰塘水域垃圾清理资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
寿县水产管理服务中心
2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
关于扭亏转盈措施费，主要用于两个国有企业扭亏转盈措施费。
二、项目预算执行和管理情况
项目设定的绩效目标包括：保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全。项目取得的成果：保障了单位人员及日常公用经费支出，为企业开展日常工作提供了资金支持，保障了年度工作任务的顺利完成。2023年财政年初预算安排扭亏转盈措施费10万元。全年实际支出工作经费10万元，预算执行率100%，资金使用符合相关规定。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
通过项目实施，保障了单位人员经费和日常公用经费支出，保障了库区管理工作的顺利开展，较好的完成了年度工作任务。
四、项目绩效情况分析
扭亏转盈措施费保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全，对企业产生显著的正向影响，扭亏转盈措施费能够提升企业运转能力，实现扭亏增盈的效果。当然，绩效管理中也存在一些问题如天气干旱或者梅雨季节都会造成企业损失。为了促进企业增收，需大力调整渔业结构，培育壮大特色渔业经济板块；落实各项抗灾修复措施，尽快恢复渔业生产；采取多种形式，大力拓展销售市场。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效自评结果拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
扭亏转盈措施费项目预算执行率100%，存在主要问题为随着人力及物力支出的逐年增加，定额补助经费不足以满足企业日常经费支出。下一步，我单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，合理申报预算，提高预算资金使用效率。根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表
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2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
按照《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》（皖财农〔2021〕929 号） 要求，以稳定实施政策、管好用好补助资金、充分发挥政策效益为主线，扎实推进渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力。通过项目示范带动，全面完成新增绿色养殖池塘标准化改造和稻渔综合种养、提升渔业全程机械化率等“两强一增”行动涉渔领域目标任务。2023年企业特困补助资金10万元，主要用于企业困难补助。
二、项目预算执行和管理情况
2023年企业特困补助资金10万元。年末支出经费10万元，预算执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展企业特困补助资金经费绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对企业特困补助资金使用绩效进行了客观评价，认为“企业特困补助资金”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集企业特困补助资金资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
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2023年12月4日
部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
以实施“两强一增”行动为引领，落实“虫口夺粮”保丰收行 动，突出抓好小麦“一喷三防”作业，控制全县小麦赤霉病重发 流行，2023年我单位小麦赤霉病防治补助资金3.475万元，主要是拨给正阳关渔厂，确保小麦赤霉病防治处置率100%、赤霉病病粒率低于3%。
二、项目预算执行和管理情况
2023年小麦赤霉病防治补助资金3.475万元，年末支出工作经费3.475万元，预算预计执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展小麦赤霉病防治补助资金专项经费绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对小麦赤霉病防治补助资金专项经费项目资金使用绩效进行了客观评价，认为“小麦赤霉病防治补助资金专项经费”立项符合招商工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集小麦赤霉病防治补助资金专项经费项目专项资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。小麦赤霉病防治补助资金专项经费为经常性项目，项目资金来源全部是县财政拨款。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
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部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
进一步贯彻落实《中华人民共和国渔业法》《水域滩涂养殖发证登记办法》，按照“规划引领、尊重历史、保持稳定、有序发展”的基本要求，进一步完善水域滩养殖证制度，加大水域滩涂不动产登记证发放力度，维护养殖生产者的合法权益，保护水域生态平衡，稳定水产养殖面积，保障水产品养殖质量安全，促进水产养殖业持续健康发展。养殖水域滩涂不动产测绘项目68万元，完成寿县境内的瓦埠湖（陡涧河）、安丰塘水库、大井水库、花果水库的地形测绘及自然资源确权登记。
二、项目预算执行和管理情况
养殖水域滩涂不动产测绘项目68万元，年末支出工作经费68万元，预算执行率100%，项目资金管理使用时严格执行有关财务制度和专项资金管理制度，规范项目资金拨付和报账程序，厉行节约，专款专用，不挤占、挪用资金，不虚列支出，不超标准开支，最大限度发挥资金效益。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
开展养殖水域滩涂不动产测绘项目绩效评价的目的是：依据既定的评价技术体系，基予预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，并将作为进一步改进和加强项目专项资金管理水平和使用效益及下一年度专项资金预算安排的决策依据。
四、项目绩效情况分析
我单位以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效公开”为原则；按照绩效指标打分法，根据县财政部门相关文件要求，基于对该项目有关资料的归档整理和数据分析，对养殖水域滩涂不动产测绘项目资金使用绩效进行了客观评价，认为“养殖水域滩涂不动产测绘项目”立项符合工作实际，立项依据充分，完成质量基本达到预期目标。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
工作开展情况：仔细研究讨论评价指标体系及其他要求，通过收集安丰塘水域垃圾清理资金申报、批复、财务资料等，合理确定绩效评价目标，构建评价指标体系与评价标准，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类各种表格的填报和整理，并根据资料分析出该项目的实施效果，按照既定的格式和要求撰写评价报告。项目的资金支出我单位严格按照现行的财务规章制度执行，做到专款专用，因此，项目资金支付及时，项目执行率较高。
存在问题：一是在项目申报阶段，绩效目标设置不够具体，指标不够细化；二是单位的财务工作仅限于业务发生后的记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台和决策，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务监控。
下一步措施：一是厘清单位职责，结合单位年度工作计划编制年度预算，以量化工作任务，明确目标导向为前提，根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并针对不同的项级细化分解设定具体的绩效指标，清晰的体现指标值。提升结合全年工作情况，对年度绩效情况进行考核评价，根据绩效目标实现情况，为下一步或以后年度预算安排提供参考依据。二是严格履行会计核算与监督职能。严格贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的各项规定，强化专项资金核算及专款专用意识，规范会计核算，提供会计信息质量，并加大专项资金跟踪监管力度，按照“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，定期编制预算执行情况分析报告，为单位领导管理决策提供信息支持。建立严格问责制度，对不按规定和批准用途使用资金等行为，应及时采取有效措施予以纠正，确保专项资金使用的安全与完整。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
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部门项目绩效评价报告
一、项目基本概况
为切实加强我县渔业资源的养护管理，进一步推进渔业资源增殖放流工作，根据上级业务主管部门的要求，结合我县制定工作方案，2023年全县计划投入资金109.24万元，其中投入资金49.46万元放流鲢鱼17417公斤，放流规格：大于等于3厘米；投入资金19.83万元放流鳙鱼5800公斤，放流规格：大于等于3厘米；投入资金39.95万元， 放流中华鳖幼鳖3214只，规格100-300克/只。科学开展水生生物增殖放流，实施水生生物完整性评价、增殖放流和禁捕效果评估。
二、项目预算执行和管理情况
2023年渔业增殖放流项目预算110万元，招标采购中标价款为1092417.80元。项目预算采取直接补助的方式，100%用于水生生物增殖放流的苗种采购。全面加强预算治理，优化资源配置，做到专款专用，提高财政资金使用效率和科学精细化治理水平，提高政府执行力和公信力。
三、项目支出绩效目标实现情况分析
总体绩效目标完成情况分析。2023年，在淮河寿县段、瓦埠湖投放鲢鱼、鳙鱼鱼苗23217公斤， 放流中华鳖幼鳖3214只。通过开展这次渔业增殖放流活动，进一步增加寿县重要水域渔业种质资源和生物种群，优化水生生物生态环境；进一步增强群众养护渔业资源、保护水域生态环境的重要意识。
四、项目绩效情况分析
根据省农委增殖放流操作规程要求，通过县公共资源交易中心公开招标，到中标企业-安丰塘水产养殖场抽取样品进行检查，以保证放流苗种质量。为保证增殖效果和质量，放流前对淮河寿县段进行了实地考察，确定放流地点，并对放流区域内的有害渔具进行清理，同时积极开展渔业专项整治行动，通过加大对渔业增殖放流水域的有害渔具进行清理和整顿，加强捕捞许可的监督，严厉打击非法捕捞行为，确保渔业资源增殖放流的效果。
五、绩效评价结果拟应用和公开情况
绩效评价结果随拟公开。
六、绩效评价工作开展情况、存在问题和下一步措施
绩效评价工作开展情况：增殖放流专项资金绩效评价的主要目的是依据项目设定的绩效目标，综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。本次评价对象是2023年增殖放流专项资金109.24万元的使用绩效。评价范围为增殖放流专项资金项目所涉及的全部内容。
存在问题：项目执行机制有待理顺。主要受资金拨付渠道不畅等问题的影响，加之渔业产业的特殊性，统一的招投标过程常产生资金下达速度制约后的高温天气不可能开展大规模渔业资源增殖放流工作的现实相矛盾，故而经费拨付的不及时还导致项目工作滞后。
下一步措施：完善和深化研究成果。积极协调各项工作，如针对已获立项的内陆水域“测水配方”水生态养护技术规范，当积极咨询专家意见和争取尽快会议审查，争取早日完善发布。
七、附件
费用补贴类项目支出绩效评价表。
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2023年12月4日
皖公网安备 34042202000005号