寿县水产管理服务中心2022年度单位决算

2023年8月

目  录

第一部分 寿县水产管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县水产管理服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县水产管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县水产管理服务中心2022年度单位决算情况

第一部分 寿县水产管理服务中心概况

一、部门职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流

（四）渔业生产服务

（五）渔业资源生态保护

（六）水产新技术研究实验和引进推广

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县水产管理服务中心2022年度单位决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入寿县水产管理服务中心2022年度单位决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 寿县水产管理服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：寿县水产管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：寿县水产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县水产管理服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2768.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2768.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1084.81万元，增长64.42%，主要原因：财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2596.32万元，其中：财政拨款收入2596.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2768.69万元，其中：基本支出1227.47万元，44.33%；项目支出1541.21万元，占55.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2768.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2768.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1442.93万元，增长108.83%，主要原因：财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加及渔业增殖放流补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2768.69万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1615.29万元，增长140.04%。主要原因财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加及渔业增殖放流补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2768.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.14万元，占0.80%;社会保障和就业（类）支出291.35万元，占10.52%;卫生健康支出（类）支出26.20万元，占0.95%；农林水支出（类）支出2381.45万元，占86.01%；住房保障（类）支出47.55万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.51万元，支出决算为556.51万元，完成年初预算的201%。决算数大于预算数的主要原因:中央下达项目资金。其中:基本支出1227.47万元，占44.33%；项目支出1541.21万元，占55.67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加相关业务经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.28万元，支出决算为222.01万元，完成年初预算的813.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新增退休人员，职业保险金做实，新增支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为14.78万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为399.25万元，支出决算为490.80万元，完成年初预算的122.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1541.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加渔业补贴资金以及财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴等。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为96.30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加渔业补贴资金以及对渔业资源保护等。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为126万元，决算数大于预算数的主要原因是追加渔业补贴资金预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.92万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的116.20%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，相关经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出112.47万元，其中：人员经费842.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费70.14万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县水产管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县水产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，寿县水产管理服务中心机关运行经费支出70.13万元，比2021年减少35.81万元，下降33.80%，主要原因是2022年度应付未付的较多，导致2022年度机关运行经费下降。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，寿县水产管理服务中心政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，寿县水产管理服务中心无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。本单位重点项目为：关于扭亏转盈措施费，主要用于两个国有企业扭亏转盈措施费。

本部门共组织对“关于扭亏转盈措施费”项目开展了部门绩效评价，涉及资金10万元。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，扭亏转盈措施费项目预算执行率100%，达到了年初设定的绩效目标。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县水产管理服务中心在2022年度部门决算中公开“关于扭亏转盈措施费”项目绩效自评结果。

关于扭亏转盈措施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于扭亏转盈措施费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全。发现的主要问题：随着人力及物力支出的逐年增加，定额补助经费不足以满足企业日常经费支出。下一步改进措施：我单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，合理申报预算，提高预算资金使用效率。根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。

3.   部门评价项目绩效评价结果。

关于扭亏转盈措施费项目绩效评价报告

一、项目概况

关于扭亏转盈措施费，主要用于两个国有企业扭亏转盈措施费。

二、项目绩效目标的设定和完成情况

项目设定的绩效目标包括：保障国有企业人员及日常公用经费支出及库区主体日常管理，保障水产品质量安全。

项目取得的成果：保障了单位人员及日常公用经费支出，为企业开展日常工作提供了资金支持，保障了年度工作任务的顺利完成。

三、项目预算执行情况

2022年财政年初预算安排扭亏转盈措施费10万元。全年实际支出工作经费10万元，预算执行率100%，资金使用符合相关规定。

四、综合评价及结论

根据年初设定的绩效目标，扭亏转盈措施费项目绩效自评得分为100分。主要产出和效果：通过项目实施，保障了单位人员经费和日常公用经费支出，保障了库区管理工作的顺利开展，较好的完成了年度工作任务。

五、存在问题和改进措施

扭亏转盈措施费项目预算执行率100%，存在主要问题为随着人力及物力支出的逐年增加，定额补助经费不足以满足企业日常经费支出。下一步，我单位应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，合理申报预算，提高预算资金使用效率。根据实际情况申报科学、合理、高效、专业的设置预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

寿县水产管理服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县水产管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严控公务接待标准，对于公务接待范围、陪餐人数都有新规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县水产管理服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.90万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2022年寿县水产管理服务中心单位因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出1.90万元,与2022年度预算相比，减少0.72万元，下降27.48%，下降的原因是因疫情防控原因，接待较少。2022年寿县水产管理服务中心国内公务接待共13批次，209人次。主要是用于国内人员的接待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中，公务用车购置费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2022年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。截至2022年12月31日，寿县水产管理服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。