淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市寿县水产管理服务中心概况

一、部门职

二、机构设置

第二部分 淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南市寿县水产管理服务中心2021年度

部门决算情况

第一部分 淮南市寿县水产管理服务中心概况

一、部门职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流

（四）渔业生产服务

（五）渔业资源生态保护

（六）水产新技术研究实验和引进推广

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，主要原因是县级机构改革，把寿县渔政渔船渔港监督管理站相关职能划归寿县农业农村局管理，相关人员也同步划转。

纳入淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，和寿县水产技术推广站下属单位决算。

第二部分 淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：淮南市寿县水产管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：淮南市寿县水产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市寿县水产管理服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2180.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2180.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加615.87万元，增长39.36%，主要原因：财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1970.45万元，其中：财政拨款收入1606.31万元，占81.52%；其他收入364.14万元，占18.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1830.16万元，其中：基本支出1360.93万元，占74.36%；项目支出469.23万元，占25.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1790.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1790.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加421.63万元，增长30.80%，主要原因：财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1467.78万元，占本年支出的80.20%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.75万元，增长（下降）23.76%。主要原因财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1467.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.35万元，占0.09%;社会保障和就业（类）支出99.90万元，占6.81%;卫生健康支出（类）支出36.78万元，占2.51%；农林水支出（类）支出1235.18万元，占84.15%；交通运输支出（类）支出29.61万元，占2.02%；住房保障（类）支出64.95万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.52万元，支出决算为1467.78万元，完成年初预算的194.79%。决算数大于预算数的主要原因: 财政对水产养殖企业成品油价格改革补贴增加。其中:基本支出998.54万元，占68.03%；项目支出469.23万元，占31.97%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加相关业务经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为79.90万元，支出决算为99.90万元，完成年初预算的125.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中有新增退休人员，职业保险金做实，新增支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为36.78万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

4. 农林水支出（类）农业农村、水利（款）行政运行、事业运行、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出、其他水利支出（项）。年初预算为576.91万元，支出决算为1235.18万元，完成年初预算的214.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央、省市追加病虫害控制、农业生产发展、成品油价格改革对渔业的补贴等相关经费。

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加相关业务经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.93万元，支出决算为64.95万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，相关经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出998.54万元，其中：人员经费880.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费118.33

万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、其他对企业补助等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市寿县水产管理服务中心机关运行经费支出105.94万元，比2020年增加51.56万元，增长94.81%，主要原因是对企业费用补贴和培训费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市寿县水产管理服务中心政府采购支出总额4.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元，全部面向中小企业，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市寿县水产管理服务中心车辆无；单价50万元以上的通用设备无。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

2020年度，淮南市寿县水产管理服务中心对单位整体支出绩效进行了年中绩效监测，年末整体支出自评，评议结果显示效果均良好，本年无项目需进行绩效考评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市寿县水产管理服务中心2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮南市寿县水产管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为2.62万元，完成预算的47.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严控公务接待标准，对于公务接待范围、陪餐人数都有新规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮南市寿县水产管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生公出国（境）差旅费公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算2.62万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.62万元,与2021年度预算相比，减增加1.53万元，增长141.26%，增长原因是随着疫情影响的减少，相关业务活动大幅增加。2021年淮南市寿县水产管理服务中心国内公务接待共51批次，220人次。主要是用于国内人员的接待。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

附件：淮南市寿县水产管理服务中心2021年部门决算公开表