寿县水产管理服务中心2022年部门预算

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）加强水产行业管理，促进渔业发展。

（二）制定并组织实施水产业发展规划。

（三）组织水产行业的对外技术合作和经济交流…

（四）渔业生产服务

（五）渔业资源生态保护

（六）水产新技术研究实验和引进推广

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县水产管理服务寿县2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）、总体思路
全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实十部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》的决策部署,践行新发展理念，坚持高质量发展，以实施乡村振兴战略为总抓手，以渔业供给侧结构性改革为主线，以“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”为目标，不断创新发展机制，培育发展新动能，提高发展质量效益，完善管理措施，修复资源生态，防控发展风险，改善渔民民生，推动形成绿色高效、安全规范、融合开放、资源节约环境友好的渔业发展新格局。

（二）、重点工作及推进措施
1、发展稻渔种养，助力美丽乡村建设。认真实施稻渔综合种养“百千万”工程，创建全省稻渔综合种养重点县。加快以环瓦埠湖、安丰塘、梁家湖以及沿淮淠河乡镇为重点的稻渔综合种养示范基地建设，把渔业产业发展与乡村美丽建设有机结合，继续在全县72个重点村开展产业培训，示范推广稻虾、稻鳖、稻鳅、稻蟹、稻鱼等五大模式，助推产业发展。

2、打造渔业靓点，促进高质量发展。发展特色基地渔业，培育池塘高产高效健康养殖区。以绿园、益丰、立田为核心，推广渔业绿色健康养殖模式（主养蟹鳜虾等名特优水产品），辐射带动全县精养池塘建设。
3、发挥龙头优势，创建品牌渔业。通过提供技术支持、争取国家扶持、协调银行贷款等方式，培育扶持龙头企业的成长。继续发挥“互联网+”、农展和农博会等销售平台和交流平台优势，使我县优质水产品走得更远，进一步扩大增收面。

4、创新科技服务，培育新型渔民。继续推进科技人员联系养殖企业或水产大户制度和渔业科技入户工程，培育渔业科技示范户。继续迎合渔业市场，确定河蟹、中华鳖、黄鳝、小龙虾等主导品种。
5、规范管理程序，落实燃油改革。根据省市主管部门统一部署，结合我县渔业生产实际，进一步完善我县渔业燃油补贴政策调整方案，有序推进渔民转产转业、渔船更新改造、渔港码头和渔政信息平台建设以及现代渔业基础设施项目的实施

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县水产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县水产管理服务中心2022年收支总预算556.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出81.83万元、卫生健康支出25.80万元、农林水支出407.97万元、住房保障支出40.92万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县水产管理服务中心2022年收入预算556.51万元，其中，本年收入556.51万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入556.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入556.51万元，占100%，比2021年预算增加11.96万元，增长2.19%，增长原因主要是工资正常晋级及新增人员。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县水产管理服务中心2022年支出预算556.51万元，比2021年预算增加11.96万元，增长2.19%，增长(下降)原因主要是工资正常晋级及新增人员。其中，基本支出546.51万元，占98.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占1.8%，主要用于下属企业扭亏增盈。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县水产管理服务中心2022年财政拨款收支预算556.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款556.51万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入556.51万元。支出按功能分类分为：农林水支出407.97万元，占73.31%；社会保障和就业支出81.83万元，占14.7%；卫生健康支出25.8万元，占4.64%；住房保障支出40.92万元，占7.35%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县水产管理服务中心2022年一般公共预算支出556.51万元，比2021年预算增加11.96万元，增长2.19%，主要原因：一是新增人员；二是正常工资晋级。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出407.97万元，占73.31%；社会保障和就业支出81.83万元，占14.7%；卫生健康支出25.8万元，占4.64%；住房保障支出40.92万元，占7.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算399.25万元，比2021年预算减少11.21万元，下降2.73%，下降原因主要是人员退休。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算8.72万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.9%，增长（下降）原因主要是补助标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算81.83万元，比2021年预算增加25.39万元，增长14.7%，增长原因主要是一是新增人员；二是正常工资晋级。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算40.92万元，比2021年预算减少1.41万元，下降3.33%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县生产管理服务中心2022年一般公共预算基本支出556.51万元，其中，人员经费499.82万元，公用经费46.69万元。

（一）人员经费499.82万元，主要包括:基本工资214.93万元、津贴补贴12.42万元、奖金1.99万元、绩效工资110.91万元、机关事业单位基本养老保险费54.55万元、职业年金缴费27.28万元、职工基本医疗保险缴费23.53万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金40.92万元、其他工资福利支出0.71万元、生活补助4.03万元、工会经费4.09万元。

（二）公用经费46.69万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、邮电费2.16万元、差旅费7.8万元、维修（护）费3.44万元、会议费7.24万元、培训费3万元、公务接待费5万元、其他交通费用4.69万元办公设备购置3.6万元、其他队个人和家庭的补助支出2.76万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县水产管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县水产管理服务中心2022年预算共安排项目支出10万元，和2021年预算10万元相同，没有变化。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县水产管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县水产管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“扭亏增盈措施费”项目。

（1）项目概述。我局2021年度部门预算工作，确保预算项目资金安全、规范、高效运行，经研究2021年结合我局直属单位的实际情况，特制定2021年度扭亏增盈专项款10万元的分配实施方案：

（2）立项依据。县政府会议纪要

（3）实施主体。寿县水产管理服务中心

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。帮助企业扭亏增盈

（6）年度预算安排。

1、寿县安丰塘水产养殖场        5.0万元
    2、寿县大井水库水产养殖场       5.0万元
                             合 计： 10万元

（7）绩效目标。实现企业扭亏增盈

（二）机关运行经费。

寿县水产管理服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算46.69万元，比2021年预算减少7.12万元，下降13.23%，下降主要原因是按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定，厉行节约，减少开支。。

（三）政府采购情况。

寿县水产管理服务中心2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，寿县水产管理服务中心没有车辆，2022年部门预算也没有安排购置公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车等。

（五）绩效目标设置情况。

寿县水产管理服务中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了企业扭亏增盈等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款10万元。            

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：2022年寿县水产管理服务中心预算公开表