寿县水产管理服务中心2020年度部门决算情况
寿县水产管理服务中心2020年度
部门决算情况
2021年7月
目 录
第一部分 寿县水产管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县水产管理服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿县水产管理服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
寿县水产管理服务中心2020年度部门决算情况
第一部分 寿县水产管理服务中心概况
一、部门职责
1.贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规；
2.负责维护全县渔业生产秩序，调解渔事纠纷，依法查处渔业行政违法案件；
3.保护水生野生动物，依法查处国家规定禁止捕捞、贩卖的珍贵、濒危水生野生动物案件；
4.负责保护渔业水域生态环境，依法查处渔业水域污染事故；
5.核发渔业渔船有关许可证、使用证，依法征收、管理渔业资源增殖保护费、水面荒芜费；监督管理渔业资源的增殖、保护和合理开发利用；
6.负责全县水产苗种、鱼药、渔饲料等渔需物资的生产经营管理和质量监督工作；
7.负责全县养殖环节及销售市场水产品质量安全监督，依法查处违法经营行为，以及水产新技术研究试验和引进推广等工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县水产管理服务中心2020年度部门决算包括：中心本级决算和中心属事业单位决算，与预算单位一致。
纳入寿县水产管理服务中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县水产管理服务中心本级 |
|
2 |
寿县渔政渔船渔港监督管理站 |
|
3 |
寿县水产技术推广站 |
第二部分 寿县水产管理服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：寿县水产管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1217.88 |
一、一般公共服务支出 |
0.3 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、其他收入 |
169.90 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.03 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
21.44 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1231.45 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.72 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1387.78 |
本年支出合计 |
1355.94 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
177.05 |
年末结转和结余 |
208.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1564.83 |
总计 |
1564.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||
|
部门：寿县水产管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1387.78 |
1217.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.90 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1264.95 |
1095.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.90 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1262.90 |
1093.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.90 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
724.54 |
684.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.72 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
188.48 |
188.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
160.18 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.18 |
|
||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
143.7 |
143.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.04 |
46.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
64.06 |
64.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.06 |
64.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.06 |
64.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：寿县水产管理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1355.94 |
1007.38 |
348.56 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1231.45 |
882.89 |
348.56 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
1229.40 |
880.84 |
348.56 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
688.55 |
688.55 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
190.97 |
190.97 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
160.18 |
0.00 |
160.18 |
|
|
|
|||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
143.7 |
0.00 |
143.7 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
46.01 |
1.33 |
44.68 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 金额单位：万元 |
||||
|
部门：寿县水产管理服务中心 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1217.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
0.3 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
21.44 |
21.44 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1061.55 |
1061.55 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
65.72 |
65.72 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1217.88 |
本年支出合计 |
55 |
1186.04 |
1186.04 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
182.8 |
182.8 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
150.96 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1368.84 |
总计 |
60 |
1368.84 |
1368.84 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：部门：寿县水产管理服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
25.39 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
135.62 |
135.62 |
0.00 |
1,095.05 |
876.67 |
218.38 |
1,061.55 |
843.17 |
218.38 |
169.12 |
169.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
136.62 |
136.62 |
0.00 |
1,093.00 |
874.62 |
218.38 |
1,059.50 |
841.12 |
218.38 |
169.12 |
169.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
684.82 |
684.82 |
0.00 |
648.83 |
648.83 |
0.00 |
35.99 |
36.99 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
136.62 |
136.62 |
0.00 |
188.48 |
188.48 |
0.00 |
648.83 |
190.97 |
0.00 |
133.12 |
133.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
143.70 |
0.00 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.01 |
1.33 |
46.01 |
46.01 |
1.33 |
44.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
0.00 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
0.00 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.34 |
15.34 |
0.00 |
64.06 |
64.06 |
0.00 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：寿县水产管理服务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
854.92 |
302 |
商品和服务支出 |
73.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
318.87 |
30201 |
办公费 |
24.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.01 |
30202 |
印刷费 |
0.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
87.51 |
30203 |
咨询费 |
1.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
39.16 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.36 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.24 |
30207 |
邮电费 |
2.28 |
31002 |
办公设备购置 |
1.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.58 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.00 |
30211 |
差旅费 |
16.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.52 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.45 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
7.75 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.49 |
312 |
对企业补助 |
2.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.24 |
30239 |
其他交通费用 |
8.94 |
31204 |
费用补贴 |
2.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
882.37 |
公用经费合计 |
85.28 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：寿县水产管理服务中心 |
公开07表 金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：水产服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 寿县水产管理服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1564.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1564.82万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加43.17万元，增长2.84%，主要原因：人员经费（退役士兵）经费增加较多。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1387.77万元，其中：财政拨款收入1217.88万元，占87.76%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入169.9万元，占12.24%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1355.94万元，其中：基本支出1007.38万元，占74.29%；项目支出348.56万元，占25.71%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1368.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1368.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加95.15万元，增长7.47%，主要原因：人员经费（退役士兵）经费增加较多。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入1217.88万元，占本年收入的87.76%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加58.04万元，增长5.00%。主要原因：人员经费（退役士兵）经费增加较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1186.03万元，占本年支出的87.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.3万元，增长5.64%。主要原因:年末财政拨款结转和结余增加较多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1186.03万元，主要用于以下方面：卫生健康支出37.03万元，占3.12%；农林水支出1059.8万元，占89.36%；住房保障（类）支出65.72万元，占5.54%；节能环保支出支出21.44万元，占1.98%；农村综合改革2.05万元，占0.2%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.32万元，支出决算为1186.03万元，完成年初预算的145.11%。决算数大于预算数的主要原因: 行政事业单位工资及配套资金大幅增加，上级专项补助收支增加。其中:基本支出1007.38万元，占84.94%；项目支出348.56万元，占15.06%。具体情况如下：
1. 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算共为37.02万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的100%。
2. 农林水支出（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业) （项）。年初预算为716.24万元，支出决算为1059.8万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是补助水产下属企事业单位经费项目经费增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为64.06万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数原因是使用其他资金垫付这项支出，第二年予以调整。
4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为21.44万元，为年中执行预算调整支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出967.65万元，其中人员经费882.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托代理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对企业费用补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
寿县水产管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县水产管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，寿县水产管理服务中心机关运行经费支出54.38万元，比2019年增加28.66万元，上升111.43%，主要原因是核发上一年度一次性奖励及退休人员生活补助等。
（二）政府采购支出情况
2020年度，寿县水产管理服务中心政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出14.99万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，寿县水产管理服务中心共有车辆1辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
寿县水产管理服务中心2020年度对项目开展了绩效自评，共涉及4个项目，涉及资金348.56万元，占项目预算总额的100%，自评结果显示，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寿县水产管理服务中心2020年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
10 |
2.48 |
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因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
5 |
1.08 |
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公务用车购置及运行费 |
5 |
1.4 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
5 |
1.4 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
二、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
寿县水产管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为2.4万元，完成预算的24.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公车运行费用下降幅度较大。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含中心本级和中心属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
寿县水产管理服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.08万元，占43.54%；公务用车购置及运行费支出决算1.4万元，占56.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度决算相比，没有变化。
2.公务接待费支出1.08万元, 与2020年度预算相比，减少3.92万元，下降78.4%，下降的原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。2020年寿县水产管理服务中心国内接待共25批次，100人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3、水产管理服务中心于2016年车改后取消公务用车，下属单位渔政站保有渔业执法用车1辆，快艇1艘。2020年公务用车购置及运行费支出1.4万元，与2020年决算相比，下降3.6万元，主要原因是相关业务因2020年疫情原因减少及公务用车改革等。此款全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务出行用车。 2020年预算没有公务用车购置费，但寿县水产管理服务中心下属单位渔政站购置执法巡逻船及摩托艇各一艘。目前开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，快艇2艘，摩托艇一艘，。
联系方式：寿县水产管理服务中心 政务公开电子邮箱：sxscju@126.com。
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