寿县农业机械事务管理中心2024年部门预算公开

寿县农业机械事务管理中心2024年

部门预算

（具体内容与本部门2024年单位

预算实际情况相衔接）

2024年01月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.寿县农业机械事务管理中心2024年收支总表

2.寿县农业机械事务管理中心2024年收入总表

3.寿县农业机械事务管理中心2024年支出总表

4.寿县农业机械事务管理中心2024年财政拨款收支总表

5.寿县农业机械事务管理中心2024年一般公共预算支出表

6.寿县农业机械事务管理中心2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县农业机械事务管理中心2024年政府性基金预算支出表

8.寿县农业机械事务管理中心2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县农业机械事务管理中心2024年项目支出表

10.寿县农业机械事务管理中心2024年政府采购支出表

11.寿县农业机械事务管理中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包括：

（一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

（二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、鉴定、推广工作。

（三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机的农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；负责农机维修、供应网点及其从业人员办证和年检、年审，并负责指导农机技术、农机交易市场建设工作。

（四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、普及和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品开发工作。

（五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

（六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

（七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

（八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用；指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。

（九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，寿县农业机械事务管理中心2024年度预算包括中心本级及下属2个单位单位预算，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农业机械化水平。

（二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械使用者的安全意识和操作水平。

第二部分 2024年农业机械事务管理中心部门预算表

部门公开表1

寿县农业机械事务管理中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                              部门公开表2

寿县农业机械事务管理中心2024年收入总表

                                                                                                                      单位：万元

     部门公开表3

寿县农业机械事务管理中心2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                             部门公开表4

寿县农业机械事务管理中心2024年财政拨款收支总表

                                                                               单位：万元

部门公开表5

  寿县农业机械事务管理中心2024年一般公共预算支出表

                                                                                                                            单位：万元

部门公开表6

寿县农业机械事务管理中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

寿县农业机械事务管理中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                                                                            单位：万元

备注说明：“寿县农业机械事务管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

                                                                                                                       部门公开表9

寿县农业机械事务管理中心2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                                                                           部门公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          部门公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械事务管理中心2024年收支总预算1749.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年收入预算749.31万元，其中，本年收入1749.31万元。

（一）本年收入1749.31万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1749.31万元，占100%，比2023年预算增加52.63万元，增长3.8%，增长原因主要是工资变动，。

三、关于2024年支出总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年支出预算1749.31万元，比2023年预算增加57.79万元，增长3.3%，增长原因主要是工资变动。其中，社会保障和就业支出258.17万元，占14.76%，主要用于保障人员各项社保缴费；农林水支出1361.97万元，占77.86%，主要用于人员工资和支出工作运转；住房保障支出129.08万元，占7.38%，主要用于人员住房保障支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年财政拨款收支预算1749.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1749.31万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1749.31万元。支出按功能分类分为：农林水支出1361.97万元，占77.86%；社会保障和就业支出258.17万元，占14.76%；住房保障支出129.08万元，占7.38%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农业机械事务管理中心2024年一般公共预算支出1749.31万元，比2023年预算增加57.79万元，增长3.3%，主要原因：人员工资变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出1361.97万元，占77.86%；社会保障和就业支出2058.17万元，占14.76%；住房保障支出129.08万元，占7.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1361.97万元，比2023年预算增加80.53万元，增长5.91%，增长原因主要是工资变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算258.17万元，比2023年预算减少7万元，减少2.71%，减少原因主要是人员变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算129.08万元，比2023年预算减少3.03万元，减少2.35%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年一般公共预算基本支出1749.31万元，其中，人员经费1655.6万元，公用经费93.71万元。

（一）人员经费1655.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费93.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年预算共安排项目支出17.10万元，比2023年预算减少0.9万元，下降5.26%，下降原因主要是财政缩减。主要包括：本年财政拨款安排17.10万元（其中，一般公共预算拨款安排17.10万元），财政拨款上年无结转安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年预算安排政府采购支出5.5万元，于2023年预算保持一致。其中，一般公共预算安排5.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县农业机械事务管理中心2024年没有项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

寿县农业机械事务管理中心2024年机关运行经费财政拨款预算1749.31万元，比2023年预算增加57.79万元，增长3.3%，增长主要原因是工资变动。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械事务管理中心2024年政府采购预算5.5万元。其中：政府采购货物预算5.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，寿县农业机械事务管理中心没有公务车辆。

2024年农业机械事务管理中心预算没有安排购置公务用车辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，寿县农业机械事务管理中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.10万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）