寿县农业机械事务管理中心2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 寿县农业机械事务管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 寿县农业机械事务管理中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 寿县农业机械事务管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
寿县农业机械事务管理中心2022年度部门决算情况
第一部分 寿县农业机械事务管理中心单位概况
一、 部门职责
寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主要职责是：
1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。
2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。
3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。
4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。
5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。
6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。
7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。
8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。
9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化服务体系建设。
10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，寿县农业机械事务管理中心2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，说明原因。
纳入寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
寿县农业机械事务管理中心本级 |
|
2 |
寿县农业机械化技术推广中心 |
|
3 |
寿县农机监理站 |
第二部分 寿县农业机械事务管理中2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
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|
部门： |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6325.11 |
一、一般公共服务支出 |
3.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
328.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
5971.66 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.64 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6325.11 |
本年支出合计 |
6325.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
|
总计 |
|
二、收入决算表
|
|
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|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6325.11 |
6325.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.02 |
328.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.08 |
93.08 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.22 |
64.22 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退伍军人管理事务 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082899 |
其他退伍军人事务管理支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
5971.66 |
5971.66 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
5971.66 |
5971.66 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1011.59 |
1011.59 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
4378.06 |
4378.06 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
74.68 |
74.68 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
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|||
三、支出决算表
|
|
|
|
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|
|
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|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6325.11 |
6325.11 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.02 |
328.02 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.08 |
93.08 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.22 |
64.22 |
|
|
|
|
||
|
20828 |
退伍军人管理事务 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
||
|
2082899 |
其他退伍军人事务管理支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5971.66 |
5971.66 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
5971.66 |
5971.66 |
|
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
1011.59 |
1011.59 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
507.33 |
507.33 |
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
4378.06 |
4378.06 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
74.68 |
74.68 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
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|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6325.11 |
一、一般公共服务支出 |
3.79 |
3.79 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
328.02 |
328.02 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
5971.66 |
5971.66 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.64 |
21.64 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
6325.11 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
6325.11 |
6325.11 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
|
|
|
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6325.11 |
1947.05 |
4378.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.79 |
3.79 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
0.94 |
0.94 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.94 |
0.94 |
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.85 |
2.85 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.02 |
328.02 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.08 |
93.08 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.86 |
28.86 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.22 |
64.22 |
|
||
|
20828 |
退伍军人管理事务 |
8.10 |
8.10 |
|
||
|
2082899 |
其他退伍军人事务管理支出 |
8.10 |
8.10 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
5971.66 |
5971.66 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
5971.66 |
5971.66 |
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
1011.59 |
1011.59 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
507.33 |
507.33 |
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
4378.06 |
|
4378.06 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
74.68 |
74.68 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.64 |
21.64 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.64 |
21.64 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.64 |
21.64 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1694.40 |
302 |
商品和服务支出 |
36.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
383.70 |
30201 |
办公费 |
11.22 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
256.13 |
30202 |
印刷费 |
1.22 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
34.76 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.54 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
126.70 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
271.39 |
30206 |
电费 |
0.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.09 |
30207 |
邮电费 |
7.28 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
73.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.43 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
244.48 |
30211 |
差旅费 |
3.88 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
121.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
149.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
215.68 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
2.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.48 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.85 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.91 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
2.55 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
199.80 |
30239 |
其他交通费用 |
1.40 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
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|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
|
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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|
39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
1910.08 |
公用经费合计 |
36.97 |
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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注：寿县农业机械事务管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 寿县农业机械事务管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6325.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6325.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3203.06万元，增长50.64%，主要原因：一是工资变动；二是国家购置补贴资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6325.11万元，其中：财政拨款收入6325.11万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6325.11万元，其中：基本支出1947.05万元，占30.78%；项目支出4378.06万元，占69.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6325.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6325.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32103.06万元，增长50.64%，主要原因：一是工资变动；二是国家购置补贴资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6325.11万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32103.06万元，增长50.64%，主要原因：一是工资变动；二是国家购置补贴资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6325.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.79万元，占0.06%;社会保障和就业（类）支出328.02万元，占5.18%；农林水（类）支出5971.66万元，占94.41%；住房保障（类）支出21.64万元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296.49万元，支出决算为6325.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是工资变动；二是国家购置补贴资金增加。其中:基本支出1947.05万元，占30.78%；项目支出4378.06万元，占69.22%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金。
2. 农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业) （项）。年初预算为1181.78万元，支出决算为5971.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是工资变动；二是国家购置补贴资金增加。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为93.07万元，支出决算为328.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出科目做人员经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出6325.11万元，其中：人员经费1910.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费36.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
寿县农业机械事务管理中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
寿县农业机械事务管理中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，寿县农业机械事务管理中心部门机关运行经费支出6325.11万元，比2021年增加3203.06万元，增长50.64%，主要原因一是工资变动；二是国家购置补贴资金增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，寿县农业机械事务管理中心部门政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，寿县农业机械事务管理中心没有公务用车
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，寿县农业机械事务管理中心组织对2022年度纳入预算支出全面开展了绩效自评，支出6325.11万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2022年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（
寿县农业机械事务管理中心部门2022年度
一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
8 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
8 |
0.9787 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
寿县农业机械事务管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.9787万元，完成预算的12.23%，决算数小于预算数的主要原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
寿县农业机械事务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出;公务接待费支出决算0.9787万元，占12.23%；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费无支出，经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.9787万元,与2022年度预算相比，减少7.0213万元，下降87.76%，下降的原因是近年来立行勤俭节约，公务接待次数减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。2022年寿县农业机械事务管理中心国内公务接待共95批次（其中外事接待0批次），873人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上级、外市单位业务指导、下级机构和乡镇农机站来局以及工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，截至2022年12月31日，寿县农业机械事务管理中心部门机关及所属单位开支财政拨款的无公务用车。
皖公网安备 34042202000005号