索引号：	/202210-00019	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2022-10-10 10:52
发布机构：	寿县农业机械事务管理中心	成文日期：
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名称：	寿县农机监理站2021年度单位决算公开	点击量：
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内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2022-10-10 10:52
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寿县农机监理站2021年度单位决算公开

发布时间：2022-10-10 10:52信息来源：寿县农业机械事务管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县农机监理站2021年度单位决算

2022年8月

第一部分寿县农机监理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分寿县农机监理站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县农机监理站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县农机监理站2021年度单位决算情况

第一部分寿县农机监理站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。

（二）负责农业机械的安全技术检验，驾驶操作人员的考核、核发牌证。

（三）对农业机械进行年度安全检验。

（四）负责处理农业机械事故。

（五）开展农机安全宣传教育。

二、单位决算构成

寿县农机监理站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，有增减变动。

纳入寿县农机监理站2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县农机监理站

第二部分寿县农机监理站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
单位：寿县农机监理站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.69	一、一般公共服务支出	35	238.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.5
	9		九、卫生健康支出	43	4.97
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	213.55
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	238.69	本年支出合计	61	238.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	238.69	总计	65	238.69

二、收入决算表

										公开02表
单位：寿县农机监理站										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
							小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	238.69	238.69
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52
20805			行政事业单位养老支出	11.52	11.5
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52
210			卫生健康支出	4.97	4.97
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97
2101102			事业单位医疗	4.97	4.97
213			农林水支出	213.55	213.55
21301			农业农村	213.55	213.55
2130104			事业运行	136.38	136.38
2130199			其他农业农村支出	77.18	77.18
221			住房保障支出	8.64	8.64
22102			住房改革支出	8.64	8.64
2210201			住房公积金	8.64	8.64

三、支出决算表

								公开03表
单位：寿县农机监理站								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	238.69	238.69
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52
20805			行政事业单位养老支出	11.52	11.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52
210			卫生健康支出	4.97	4.97
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97
2101102			事业单位医疗	4.97	4.97
213			农林水支出	213.55	213.55
21301			农业农村	213.55	213.55
2130104			事业运行	136.38	136.38
2130199			其他农业农村支出	77.18	77.18
221			住房保障支出	8.64	8.64
22102			住房改革支出	8.64	8.64
2210201			住房公积金	8.64	8.64

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：寿县农机监理站				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	238.69	一、一般公共服务支出	238.69		238.69
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.52		11.52
		九、卫生健康支出	4.97		4.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	213.55		213.55
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.64		8.64
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	238.69	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	238.69		238.69
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	238.69	总计	238.69		238.69

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：寿县农机监理站金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	238.69	238.69
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52
20805			行政事业单位养老支出	11.52	11.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52
210			卫生健康支出	4.97	4.97
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97
2101102			事业单位医疗	4.97	4.97
213			农林水支出	213.55	213.55
21301			农业农村	213.55	213.55
2130104			事业运行	136.38	136.38
2130199			其他农业农村支出	77.18	77.18
221			住房保障支出	8.64	8.64
22102			住房改革支出	8.64	8.64
2210201			住房公积金	8.64	8.64

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：寿县农机监理站							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	60.94	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.92	30205	水费	0.22	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	1.55	31006	大型修缮
30113	住房公积金	29.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	4.97	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	31.80	30214	租赁费		3100	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	9.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.22	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.91	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		228.49	公用经费合计					10.20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

寿

县

农

机

监

理

站

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：寿县农机监理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：寿县农机监理站金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：寿县农机监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县农机监理站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计238.69万元、支出总计238.69万元。与2020年相比，收、支总计增加29.97万元，增长14.35%，主要原因：工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计238.69万元，其中：财政拨款收入238.69万元，占100%；本单位无事业收入；本单位无经营收入；本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计238.69万元，其中：基本支出238.69万元，占100%；本单位无项目支出；本单位无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计238.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计238.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加29.97万元，增长14.35%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出238.69万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.97万元，增长14.35%。主要原因:工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出238.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.69万元，占100%;本单位无教育（类）支出；本单位无科学技术（类）支出；本单位无文化体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出11.52万元，占4.82%；卫生健康支出:4.97万元，占2.08%；农林水（类）支出213.55万元，占89.46%；住房保障（类）支出8.64万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.97万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的131.16.%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出增加。其中:基本支出238.69万元，占131.16%；无项目支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为181.97万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为181.97万元，支出决算为238.69万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

3.无教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。

4.无文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出238.69万元，其中：人员经费228.49万元，主要包括:基本工资60.94万元、津贴补贴16.27万元、伙食补助费8.75万元、绩效工资15.92万元、机关事业单位基本养老保险费33.79万元、职业年金缴费4.23万元、职工基本医疗保险缴费7.95万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金29.53万元、医疗费4.97万元、其他工资福利支出31.8万元、抚恤金9.32万元、生活补助1.87万元、对其他个人和家庭的补助支出2.22万元；公用经费10.2万元，主要包括：办公费1.06万元、印刷费2.2万元、水费、电费0.22万元、邮电费0.37万元、物业管理费0.33万元、差旅费1.55万元、培训费0.74万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.44万元、其他商品服务支出1.91万元。

七、本单位无政府性基金财政拨款收入支出决算

八、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、本单位无其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县农机监理站机关运行经费支出238.69万元，比2020年增加29.97万元，增长14.35%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县农机监理站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县农机监理站无车辆。（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金238.69万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已达到了预算绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2021年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用决算科目和虚列支出的行为。

寿县农机监理站在2021年度单位决算中反映“决算”项目绩效自评结果。

决算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为181.97万元，执行数为238.69万元，完成决算的131.22%。

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