索引号：	/202210-00012	信息分类：	部门决算情况
内容分类：	农业、林业、水利	发布日期：	2022-10-10 10:33
发布机构：	寿县农业机械事务管理中心	成文日期：
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名称：	寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算公开	点击量：
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信息分类：	部门决算情况
内容分类：	农业、林业、水利
发布日期：	2022-10-10 10:33
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寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算公开

发布时间：2022-10-10 10:33信息来源：寿县农业机械事务管理中心文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算

2022年8月

第一部分寿县农业机械事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算情况

第一部分寿县农业机械事务管理中心概况

一、部门职责

寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。

3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。

4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。

5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。

6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

7.负责农业(农机)用油的宏观管理，农机节能技术推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。

8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作；指导全县农机社会化服务体系建设。

10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，说明原因。

纳入寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县农业机械事务管理中心本级
2	寿县农业机械化技术推广中心
	寿县农机监理站

第二部分寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3118.45	一、一般公共服务支出	4.6
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.86
		九、卫生健康支出	53.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2939.93
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	93.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3118.45	本年支出合计	3122.05
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	3.6	年末结转和结余

二、收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	3118.45	3118.45
201			一般公共服务支出	1	1
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1
208			社会保障和就业支出	29.86	29.86
20805			行政事业单位养老支出	28.22	28.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
2089999			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
210			卫生健康支出	53.91	53.91
21011			行政事业单位医疗	53.91	53.91
2101101			行政单位医疗	41.74	41.74
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17
213			农林水支出	2939.93	2939.93
21301			农业农村	2939.93	2939.93
2130101			行政运行	808.38	808.38
2130104			事业运行	544.08	544.08
2130106			科技转化与推广服务	0.58	0.58
2130122			农业生产发展	1436.71	1436.71
2130199			其他农业农村支出	150.18	150.18
221			住房保障支出	93.75	93.75
22102			住房改革支出	93.75	93.75
12210201			住房公积金	93.75	93.75

三、支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3122.05	3122.05	1430.91
201			一般公共服务支出	4.6	4.6
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1
20199			其他一般公共服务支出	3.6	3.6
2019999			其他一般公共服务支出	3.6	3.6
208			社会保障和就业支出	29.86	29.86
20805			行政事业单位养老支出	28.22	28.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
2089999			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
210			卫生健康支出	53.91	53.91
21011			行政事业单位医疗	53.91	53.91
2101101			行政单位医疗	41.74	41.74
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17
213			农林水支出	2939.93	1509.02	1430.91
21301			农业农村	2939.93	1509.02	1430.91
2130101			行政运行	808.38	808.38
2130104			事业运行	544.08	544.08
2130106			科技转化与推广服务	0.58	0.58
2130122			农业生产发展	1436.71	5.80	1430.91
2130199			其他农业农村支出	150.18	150.18
221			住房保障支出	93.75	93.75
22102			住房改革支出	93.75	93.75
2210201			住房公积金	93.75	93.75

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	3118.45	一、一般公共服务支出	4.6		4.6
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.86		29.86
		九、卫生健康支出	53.91		53.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2939.93		2939.93
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	93.75		93.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3118.45	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	3.6	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3122.05		3122.05
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3122.05	总计

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	3122.05	1691.14	1430.91
201			一般公共服务支出	4.6	4.6
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1	1
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1
20199			其他一般公共服务支出	3.6	3.6
2019999			其他一般公共服务支出	3.6	3.6
208			社会保障和就业支出	29.86	29.86
20805			行政事业单位养老支出	28.22	28.22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22
20899			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
2089999			其他社会保障和就业支出	1.64	1.64
210			卫生健康支出	53.91	53.91
21011			行政事业单位医疗	53.91	53.91
2101101			行政单位医疗	41.71	41.71
2101102			事业单位医疗	12.17	12.17
213			农林水支出	2939.93	1509.02	1430.91
21301			农业农村	2939.93	1509.02	1430.91
2130101			行政运行	808.38	808.38
2130104			事业运行	544.08	544.08
2130106			科技转化与推广服务	0.58	0.58
2130122			农业生产发展	1436.71	5.80	1430.91
2130199			其他农业农村支出	150.18	150.18
221			住房保障支出	93.75	93.75
22102			住房改革支出	93.75	93.75
2210201			住房公积金	93.75	93.75

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1422.83	302	商品和服务支出	127.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	523.42	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	185.62	30202	印刷费	2.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	116.57	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.81	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	70.2	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	41.4	30211	差旅费	6.67	31006	大型修缮
30113	住房公积金	114.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	46.71	30213	维修（护）费	3.97	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	249.43	30214	租赁费	0.59	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	140.93	30215	会议费	4.95	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	4.22	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.62	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	92.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	312	对企业补助
30309	奖励金	3.9	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	5.8	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.85	30239	其他交通费用	1.83	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.78	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1563.76	公用经费合计					127.38

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：寿县农业机械事务管理中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：寿县农业机械事务管理中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分寿县农业机械事务管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3122.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3122.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加603.95万元，增长19.3%，主要原因：一是新招录人员经费；二是购机补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3122.05万元，其中：财政拨款收入3118.45万元，占99.89%；年初结转收入3.6万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3122.05万元，其中：基本支出1691.14万元，占54.2%；项目支出1430.91万元，占45.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3122.05万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3122.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加603.95万元，增长19.3%，主要原因：一是新招录人员经费；二是购机补贴资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3122.05万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加603.95万元，增长19.3%。主要原因一是新招录人员经费；二是购机补贴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3122.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.6万元，占0.15%;社会保障和就业（类）支出29.86万元，占0.96%；卫生健康支出（类）支出53.91万元，占1.72%;农林水（类）支出2939.93万元，占94.17%；住房保障（类）支出93.75万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1198.8万元，支出决算为3122.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 一是购机补贴和农机各项业务经费是追加资金；二是部分人员工作经费是追加资金。其中:基本支出1691.14万元，占54.2%；项目支出1430.91万元，占45.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成资金的100%，决算支出主要原因是金额增加的是追加专项费用，其中3.6万元是2020年度结转资金支出。

2. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为58万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出科目做人员经费支出。

3. 农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业) （项）。年初预算为922.1万元，支出决算为2509.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产支持补贴支出及农业组织化和产业化经营支出资金和新招录人员经费是追加资金。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为93.7万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）初预算为125万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出科目做人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3122.05万元，其中：人员经费1563.76万元，主要包括:基本工资523.42万元、津贴补贴185.62万元、奖金0.45万元、伙食补助费13.29万元、绩效工资116.57万元、机关事业单位基本养老保险费107.81万元、职业年金缴费4.23万元、职工基本医疗保险缴费15.15万元、公务员医疗补助缴费4.09万元、其他社会保障缴费41.40万元、住房公积金114.65万元、医疗费46.71万元、其他工资福利支出249.43、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金19万元、生活补助92.38万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金3.90万元、个人农业生产补贴5.80万元、对其他个人和家庭的补助支出19万元万元；公用经费127.38万元，主要包括：办公费12.28万元、印刷费2.99万元、咨询费、手续费、水费、电费0.97万元、邮电费7.02万元、取暖费、物业管理费1.16万元、差旅费6.67万元、因公出国（境）费、维修（护）费3.97万元、租赁费0.59万元、会议费4.95万元、培训费2.90万元、公务接待费4.22万元、专用材料费59.62万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.43万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用1.83万元、税金及附加费用、其他商品服务支出15.78万元、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农业机械事务管理中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县农业机械事务管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，寿县农业机械事务管理中心机关运行经费支出3122.05万元，比2020年增加603.95万元，增长19.3%，主要原因是一是新招录人员经费；二是购机补贴资金增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，寿县农业机械事务管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县农业机械事务管理中心无公务车辆运行。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，寿县农业机械事务管理中心组织对2021年度纳入预算支出全面开展了绩效自评，支出3122.05万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，已达到预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，单位严格根据“以收定支、从严从紧、保障重点、注重绩效”的原则，严格单位的支出管理，制定了单位《财务管理办法》和《财务审批制度》。经自查，2021年度我单位基本支出完成率均在100%以上，全年无未按规定使用预算科目和虚列支出的行为。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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