寿县农业机械事务管理中心2022年部门预算公开

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械事务管理中心2022年收支总预算1296.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出1181.78万元、社会保障和就业支出93.07万元、住房保障支出21.64万元。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年收入预算1296.49万元，其中，本年收入1296.49万元，上年无结转结资金

（一）本年收入1296.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1296.49万元，占100%，比2021年预算增加97.69万元，增长8.1%，增长原因主要是人员增加，交通补助纳入预算。

（二）上年无结转结余资金。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年支出预算1296.49万元，比2021年预算增加97.69万元，增长8.1%，增长原因主要是人员增加，交通补助纳入预算。其中，基本支出1296.49万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年财政拨款收支预算1296.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1296.49万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1296.49万元，上年无结转。支出按功能分类分为：农林水支出1181.78万元，占91.15%；社会保障和就业支出93.07万元，占7.18%；住房保障支出21.64万元，占1.67%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县农业机械事务管理中心部门2022年一般公共预算支出1296.49万元，比2021年预算增加97.69万元，增长8.1%，主要原因：一是人员增加，二是交通补助纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出1181.78万元，占91.15%；社会保障和就业支出93.07万元，占7.18%；住房保障支出21.64万元，占1.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算1296.49万元，比2021年预算增加97.69万元，增长8.1%，增长原因主要是人员增加，交通补助纳入预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算87.17万元，比2021年预算减少37.83万元，下降43.39%，下降原因主要是部分险种做人员经费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算21.64万元，比2021年预算减少72.06万元，下降332.99%，下降原因主要是机关公积金预算做入人员经费支出里。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年一般公共预算基本支出1296.49万元，其中，人员经费1174.62万元，公用经费121.87万元。

（一）人员经费1174.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。  

（二）公用经费121.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年使用一般公共预算支出4.78万元、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

寿县农业机械事务管理中心部门2022年预算安排政府采购支出4.78万元，比2021年预算减少6.06万元，下降126.77%，下降原因主要是农机推广中心政府采购没有数据。其中，一般公共预算安排4.78万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县农业机械事务管理中心部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

寿县农业机械事务管理中心2022年没有项目考核事项。

（二）机关运行经费。

寿县农业机械事务管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算79.92万元，比2021年预算增加0.22万元，增长0.003%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械事务管理中心2022年政府采购预算4.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县农业机械事务管理中心部门公用车辆一辆，已移交寿县机关事务管理中心待报废处置。无预算安排购置公用车辆。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县农业机械事务管理中心单位没有项目实行了绩效目标管理，没有涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金安排。

（二）机关运行经费。

寿县农业机械事务管理中心部门2022年机关运行经费财政拨款预算79.92万元，比2021年预算减少18.45万元，下降23.08%，下降主要原因是标准减少。

（三）政府采购情况。

寿县农业机械事务管理中心部门2022年政府采购预算4.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县农业机械事务管理中心部门共有车辆1辆，移交寿县机关事务管理中心待报废处置， 2022年部门无预算安排购置公务用车用车， 

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县农业机械事务管理中心部门没有项目实行了绩效目标管理，没有涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金安排安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
     十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：寿县农业机械事务管理中心部门2022年预算公开.doc